煤矿现场安全监察格式化管理手册.docx

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煤矿现场安全监察格式化管理手册

安监局编制

国家领导安全要求、期待

接连发生的重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失，必须引起高度重视。

人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。

这必须作为一条不可逾越的红线。

要始终把人民生命安全放在首位，以对党和人民高度负责的精神，完善制度、强化责任、加强管理、严格监管，把安全生产责任制落到实处，切实防范重特大安全生产事故的发生。

　——国家主席习近平

人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价。

这必须作为一条不可逾越的红线。

这条红线是一条生命线。

坚守这条红线，就要敬畏生命，生命至上；坚守这条红线，就是尊重生命，就要以人为本，安全第一；坚守这条红线，就要摆正安全与发展的关系，始终把人民生命安全放在首位，搞建设，谋发展，首先要看看是不是对人民有利，人民生命安全有没有保障。

这条红线是一条责任线。

　——国家主席习近平

要全面落实安全生产责任，强化企业主体责任、政府和部门监管责任、属地管理责任，加强安全管理和监督。

　　——全国人大委员长张德江

安全生产是人命关天的大事，是不能踩的“红线”。

要树立以人为本、安全发展理念，创新安全管理模式，落实企业主体责任，提升监管执法和应急处置能力。

要坚持预防为主、标本兼治，经常开展安全检查，搞好预案演练，建立健全长效机制。

——国务院总理李克强

煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定

一、必须证照齐全，严禁无证照或者证照失效非法生产。

二、必须在批准区域正规开采，严禁超层越界或者巷道式采煤、空顶作业。

三、必须确保通风系统可靠，严禁无风、微风、循环风冒险作业。

四、必须做到瓦斯抽采达标，防突措施到位，监控系统有效，瓦斯超限立即撤人，严禁违规作业。

五、必须落实井下探放水规定，严禁开采防隔水煤柱。

六、必须保证井下机电和所有提升设备完好，严禁非阻燃、非防爆设备违规入井。

七、必须坚持矿领导下井带班，确保员工培训合格、持证上岗，严禁违章指挥。

煤矿安全生产七大攻坚举措

一、深化煤矿整顿关闭工作；

二、严格新建（整合）煤矿安全准入；

三、深入开展隐蔽致灾因素普查和瓦斯抽采利用；

四、大力推进采掘机械化、自动化和管理信息化；

五、强化煤矿安全避险“六大系统”建设；

六、大力提升煤矿应急救援能力；

七、规范煤矿用工制度，强化矿工安全培训。

贵州煤矿安全生产“十严格、十严禁”规定

一、严格控制采掘面个数和入井人数，严禁超定员组织生产建设。

煤矿必须严格控制采、掘工作面个数，30万吨/年及以下煤矿只能布置一个采煤工作面、两个掘进工作面（防突工程除外）;要按照核定的劳动定额控制入井人数，原则上国有煤矿每个采区同时作业的采掘人员每班不得超过100人，严禁超定员组织生产建设。

二、严格通风管理，严禁通风系统不完善、不合理组织生产建设。

煤矿必须严格加强矿井通风管理，按照“系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定”的要求构建通风系统，定期检查通风设施，确保矿井通风系统稳定、合理、可靠，矿井总风量和各作业地点风量符合规定，杜绝角联和不合理串联通风。

严禁无风、微风和超通风能力组织生产建设。

三、严格按规定安装和使用安全监测监控系统，严禁监控系统运行不正常组织生产建设。

煤矿必须严格按规定安装和使用矿井安全监测监控系统，做到装备齐全、数据准确、断电可靠、处置迅速。

严禁监控系统运行不正常组织生产建设。

四、严格瓦斯综合防治工作，严禁采掘工作面未消突和瓦斯超限作业。

煤矿必须严格执行瓦斯防治“十条禁令”，瓦斯超限立即停电撤人，煤与瓦斯突出矿井必须落实两个“四位一体”综合防突措施，做到不采突出面、不掘突出头，瓦斯抽采必须达标。

严禁采掘工作面未消突和瓦斯超限作业。

五、严格落实防治水规定，严禁未落实探放水措施进行采掘作业和开采防隔水煤柱。

煤矿必须严格落实探放水机构、人员、措施。

严禁未落实探放水措施进行采掘作业和开采防隔水煤柱。

六、严格落实防灭火措施，严禁未落实防灭火措施组织生产建设。

煤矿必须严格落实防灭火措施，健全预测预报、发火监测等防灭火系统。

严禁未落实防灭火措施组织生产建设。

七、严格电气设备管理，严禁使用国家明令淘汰的电气设备和违规带电作业。

煤矿必须严格电气设备管理，加强井下电气设备检查和维护，防止电气设备保护失效和失爆。

严禁使用国家明令淘汰的电气设备和违规带电作业。

八、严格顶板管理，严禁空顶和大面积悬顶作业。

煤矿必须加强顶板矿压观测，使用锚杆支护必须进行顶板离层监测；采掘工作面必须按作业规程规定及时支护。

严禁空顶和大面积悬顶作业。

九、严格隐患排查治理，严禁停产整改期间违法生产建设。

煤矿必须严格落实安全隐患分级治理、动态分析和整改销号制度，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。

严禁停产整改期间违法生产建设。

十、严格落实打非治违“四个一律”措施，严禁非法违法组织生产建设。

严格落实“四个一律”措施，深入开展“四不两直”、夜查暗访，持续保持“打非治违”高压态势，严厉打击各类非法违法生产建设行为。

严禁非法违法组织生产建设。

班队长保护工友生命安全十条规定

一、严禁安排新职工单独上岗作业及安排薄弱人员下井作业。

班中班队长必须多提醒、多巡查、多培训，制止职工违章作业，预防弹、拉、夹、碰、滑伤。

二、严禁违章指挥、冒险组织职工作业；

三、严禁顶板支护不完整或空顶作业；

四、严禁风水管路不到位、干式打眼作业。

五、严禁违章停送电及带电、带压或开机检修作业；

六、严禁不执行轨道运输管理规定作业，严禁皮带严重跑偏或皮带摩擦严重继续开机作业；

七、严禁不执行火工品领退制度、“三人连锁”、“一炮三检”或放炮警戒不到位组织作业；

八、严禁在水害严重或接近水文地质条件不清的区域不执行探放水和逢掘必探规定作业；

九、严禁无风、微风、循环风作业；矿井或局部通风机停电停风采掘工作面等工作地点必须撤人；

十、严禁瓦斯超限组织作业；严禁无措施启封密闭或无矿领导、通风技术管理人员现场指挥启封密闭作业。

煤矿现场安全监察格式化检查管理内容

序号编码解释：

RJ-入井，XZ-行走，ZH-综合，TF-通防，WT-瓦斯突出，JD-机电，PD-皮带，ZK-炸（药），ZCA-综采，ZCA-综采安装，ZCH-综采回收，ZJ-综掘，PC-炮采，PJ-炮掘。

类别

序号

格式化检查内容

检查情况

处理意见

一、入

井

检

查

RJ-01

井口检身员是否存在脱岗，是否执行检身制度。

RJ-02

带班矿领导是否执行下井带班挂牌管理制度。

RJ-03

入井人员是否按要求佩戴矿灯、自救器，穿戴劳保用品、系紧安全帽帽带。

RJ-04

入井人员是否存在在井口20米范围内吸烟及携带烟草、点火物品，穿化纤衣服入井、酒后入井等行为。

RJ-05

入井人员是否按照规定填写班前会记录、矿灯领用记录、井口检身记录。

RJ-06

带班矿领导、安全生产管理人员、瓦斯检查员、班队长、值班电工、采煤（掘进）机司机、放炮员、单独作业人员是否按要求携带便携式瓦斯检测仪。

RJ-07

入井人员携带较长或锋利工具是否按要求对工具用旧软材料进行包扎；是否携带重量超过20公斤或者体积超过30x30x20（厘米）以及长度超过1米的工具或材料乘坐架空人车。

二、行走线路检查

XZ-01

不按规定顺序乘坐架空人车或乘坐架空人车打瞌睡。

XZ-02

架空人车各类保护装置是否按要求安装并正常使用。

XZ-03

架空人车是否按照规定开展对架空人车各类保护装置检查及记录。

XZ-04

井下作业人员是否存在不按“三人成排”行走、打闹、大声喧哗等不文明现象。

XZ-05

行人巷道材料堆放、电缆吊挂、文明卫生是否符合要求。

XZ-06

行人巷道是否积水、湿滑影响行人安全通行。

XZ-07

行人巷道是否存在失修现象，是否存在锚杆、锚索、棚架失效现象。

XZ-08

行人巷道行走线路、机电运输设备、安全紧急避险指示标志牌是否符合要求。

三、

综合安全管理

ZH-01

各特种作业人员是否持证上岗。

ZH-02

各岗位人员是否按要求开展岗位自查工作，自查出的安全隐患是否进行整改后才进行作业。

ZH-03

当班各班组带班队干、班组长、安全网员是否按要求开展“三位一体”检查，检查出的问题是否完成整改并签字确认

ZH-04

现场蹲点督查区队开展隐患治理时检查各项安全防护措施是否可靠有效、是否符合要求。

ZH-05

井下作业人员是否有睡岗、脱岗等违章行为。

ZH-06

各作业场所是否挂有职业危害告知牌等标志。

ZH-07

井下动火作业是否有安全技术措施，落实是否到位。

ZH-08

各作业人员互保联保制度、新工人以老带新制度等制度的落实执行抽查。

ZH-09

各班队长、安全网员是否执行挂牌上岗制度。

ZH-10

无安全措施安排作业或安排未通过规程、措施学习考试以及考核不合格的职工上岗作业。

ZH-11

使用不完好的防护用品及工器具；现场存在事故隐患尚未处理、安全设施不齐全，职工冒险作业。

ZH-12

作业中不按要求佩带防尘口罩、自救器、安全帽等。

ZH-13

井下私自拆卸矿灯和自救器。

ZH-14

敲帮问顶不使用专用工具。

ZH-15

冲洗巷道内煤尘直接用水冲电气设备。

ZH-16

在安全出口通道内放置其他物品，造成通道不畅通。

ZH-17

在支护不全或有离层片帮的地方站立、休息。

ZH-18

在休息吃班中餐时，摘掉安全帽或安全头盔。

ZH-19

上下班时间忙着交接班，提前离开岗位

四、

一通三防

TF-01

各类通风设施（风门、风桥、风窗、风幛、密闭）是否完好，工程质量是否合格，是否存在漏风现象，风门连锁是否完好并正常使用。

TF-02

人为损坏通风设施，造成风流短路；不关闭风门、同时打开两道风门，造成风流短路。

TF-03

拆除密闭无措施、无管理人员现场指挥作业的。

TF-04

专职、兼职瓦检员不按要求进行瓦斯、有害气体的检查，假检、漏检

TF-05

损坏采面上隅角附近引流风帘和上下顺槽挡风帘

TF-06

人为造成局部通风机无计划停风或任意开停局部通风机

TF-07

掘进工作面在临时停风的情况下，作业人员仍停留在工作面进行作业

TF-08

防尘管理是否符合要求，各类防尘设施是否完好并正常使用；损坏消防设施、防尘设施、隔爆设施；任意关闭喷雾、水管供水阀门。

TF-09

局扇安装是否符合要求，风筒距工作面距离是否超过作业规程规定，是否存在漏风现象，是否存在无风、微风、瓦斯超限作业现象。

TF-10

停风后人员不及时撤到安全地点，未在停风区域入口设置栅栏、揭示警标。

TF-11

擅自进入不通风巷道或无措施进入盲巷。

TF-12

瓦斯监测监控设备完好情况和安装位置是否合理。

是否存在随意甩掉瓦斯电闭锁、风电闭锁装置、损坏通风监测监控装备现象的。

TF-13

隔爆水袋安装位置是否合理、是否有破损、水量是否充足。

五、

煤与瓦斯突出

WT-01

所有抽放钻孔无设计、无措施，或不按照设计、措施施工钻孔。

WTC-02

钻机安设不好，不牢固，不打压柱。

WTC-03

打钻前不检查钻机及钻具的完好性

WT-04

施钻地点未实现电闭锁，各种监控失效、失真

WT-05

施钻时出现喷孔，未及时停机、及时撤人、及时断电。

WT-06

喷孔时人员靠近钻孔，造成人员窒息，或喷出的煤（岩）粉打伤人员。

WT-07

在无风、微风的地点施工钻孔，或瓦斯超限冒险作业。

WT-08

打假钻、报假数据，无验收人员验收，瓦斯抽放效果检验不合格、失真，冒险作业。

WT-09

施工完的各类钻孔（地质钻孔、探水钻孔、检验钻孔、抽放钻孔）未及时接抽或封堵，造成瓦斯从孔内渗出；或接抽、封堵质量不合格，影响抽放效果。

WT-10

未按设计要求施工地质钻孔，地质钻孔分析不真实，造成误穿煤层或地质构成带。

TW-11

各类防突设施未按照要求标准建设的或维护不及时的

WT-12

瓦斯抽放管路监测仪器仪表、探头过期、失效的。

WT-13

瓦斯抽放管路连接不牢固，采用铁线吊挂或漏气，不及时放水。

WT-14

采掘工作面煤层出现地质变化，未采取措施出现瓦斯抽放空白带，仍盲目采掘作业的。

WT-15

无计划停止瓦斯抽放泵，瓦斯抽放泵房无人24小时值班。

六、机电检修

JD-01

电钳工没有按要求佩带瓦检仪

JD-02

井下打开电气设备前未检查瓦斯浓度

JD-03

无证上岗者或擅自摘下“有人作业，严禁送电”等冒险作业行为

JD-04

强行送电或未按规定执行停送电制度

JD-05

检修设备时，停机不闭锁；停电不挂警示牌

JD-06

设备检修中未采取验电、放电措施

JD-07

带电检修、搬迁设备

JD-08

带电调整（重新吊挂）高、低压电缆

JD-09

清扫擦洗高压电缆上煤尘不按要求戴绝缘手套

JD-10

测试高压电缆时，未对高压电缆进行放电

JD-11

将保护甩掉不用

JD-12

用铜、铝、铁丝钩代替保险丝

JD-13

擅自调整电器设备保护整定值

JD-14

变电所内高压柜送电，不穿高压绝缘靴、不戴高压绝缘手套

JD-15

电气焊作业不进行瓦斯检测，灭火器，砂子或水管没有准备到作业现场

JD-16

煤电钻、信号综保不按规定试验

JD-17

电气焊器具随意存放在井下，不及时收到地面

JD-18

气割作业时，氧气、乙炔瓶放置的安全距离不够

JD-19

焊接完毕未及时清理现场并再次洒水，未按要求留人看守

JD-20

吊放大件没有专人指挥

JD-21

起吊重物时，人员在重物或吊臂下方或重物运行前方停留

JD-22

起吊大件设备时站在被起吊物上

JD-23

起吊设备、物件使用不完好的吊具

JD-24

安装设备使用手动葫芦载荷能力小于所吊设备重量

JD-25

起吊重物绑扎不牢固；起吊重心偏移

JD-26

井下检修、安装起吊设备不重新打设锚杆，使用原巷道锚杆

JD-27

在地面龙门吊下、车间内起吊重物时，不戴安全帽

JD-28

车工不按要求佩戴防护用品

JD-29

操作人员在车床运转中，清理铁屑

JD-30

车床工作中，加工件未卡紧，工件飞出伤人

七、

皮带运输

PD-01

皮带机时间无证上岗的。

PD-02

皮带机上岗期间睡觉的。

PD-03

皮带运转中调整皮带跑偏，单人作业、无人监护。

PD-04

皮带摩擦严重、底带积渣严重导致底带被埋或底辊不转的。

PD-05

甩掉皮带机保护开启皮带机。

PD-06

不走天桥违章跨越运行的皮带；从底皮带一侧直接钻到另一侧。

PD-07

皮带运行中从事更换托辊、处理更换清扫器等检修工作。

PD-08

运行中皮带档煤板外翻，用工具往里捅，或在皮带运行中用铁丝绑挡煤皮。

PD-09

皮带运转中，焊接、割除转载点溜槽。

PD-10

皮带仓安全护栏不到位；皮带运转中，进入皮带仓检修。

PD-11

用水冲洗皮带巷带电设备如：

高压电机、开关等。

PD-12

误启动皮带；未进行报警启动皮带。

PD-13

皮带运转中，用工具或其他物件直接碰触转动部位或贴近传动部位点检设备。

PD-14

皮带运转时用锹或其它东西处理底皮带上的煤。

PD-15

设备检修完毕后，拆除的防护罩、防护栏不及时恢复到原位。

八、炸药库管理

ZK-01

1、井上下接触爆炸材料的人员是否穿棉布或抗静电衣服。

ZK-02

2、井上、井下各规格爆炸材料库炸药、电雷管库存量是否符合煤矿安全规程相应规定的库存量。

ZK-03

3、电雷管在发放出库前，是否逐个做过全电阻检测，脚线头是否打结短路。

ZK-04

4、炸药、电雷管在井下运输是否采取专门特制车辆实行分开运送；是否在职工上下井期间进行运输火工品。

ZK-05

5、炸药、电雷管领退是否分别采用专用木箱，在井上下运输期间是否有专人监护并在领退表上签字确认。

九、

综采工作面（安装）

ZCA-01

切眼铺轨质量不符合要求

ZCA-02

三机安装时，未将机身稳固

ZCA-03

三机安装时，使用工具不当

ZCA-04

三机安装时，未按规程要求操作

ZCA-05

三机安装时，多人作业配合不当

ZCA-06

三机及支架运输时，连接螺栓未拧紧或螺栓紧固不到位

ZCA-07

撤架时不按要求点动绞车，强行拉架

ZCA-08

下放支架时未设移动信号，支架卸车时左右两侧有人，支架卸车方法不得当

ZCA-09

起吊作业时，拉吊链人员站位不合适，多个吊链配合使用时受力不均

ZCA-10

人工搬运物料时，物料装车捆绑操作及人工搬运物料时配合不当

ZCA-11

安装采煤机，采煤机部件没有防滑措施或未支稳

ZCA-12

安装调试采煤机时未警告采煤机附近人员

ZCA-13

综采机组联合试运转未按规定进行操作

ZCA-14

回收、安装前运输线路未验收，绞车硐室、绞车、声光信号、铺轨质量不符合要求

ZCA-15

回收、安装时绞车安装不牢固、绞车存在故障、无声光信号、铺轨质量不符合要求仍强行拉车的

ZCA-16

拉运转设备时运输路线有人作业或行人的

ZCA-17

拉运转设备未进行岗位自检的

ZCA-18

跟机拉架时，架前、架间、支架附近有人作业，盲目拉架

ZCA-19

安装皮带未按要求订扣、对接皮带扣

ZCA-20

胶带输送机试运行时，监护不到位，调节皮带操作不当

ZCA-21

接线前，操作人员未停电或操作过程误操作，停电后未验电、放电

ZCA-22

电气设备接线、安接地装置不符合规定

ZCA-23

电缆绝缘未做耐压试验或测试程序不规范，测试完后未放电

十、

综采工作面（回采）

ZC-01

超前支护距离不符合要求；单体支柱未按照规定的间排距打设

ZC-02

超前支护方法不正确，人员监护不到位或监护人员站立位置不当

ZC-03

超前单体支柱支设支柱迎山不合格，未挂防倒钩

ZC-04

割煤时采煤机前方支架伸缩梁和护帮板未收回或收回不及时

ZC-05

割煤时留顶底煤、割顶底板，顶底板割不平或出现台阶

ZC-06

综采机司机端头割煤时，工作面和顺槽顶、底板过渡段未割平缓、不衔接

ZC-07

降架、移架、升架过程中，架前有人作业

ZC-08

支架检修，未关闭截止阀或未泄压

ZC-09

检修系统管路时未停泵，更换液压元件时，未释放管内压力或释放方法不当

ZC-10

支架检修，降架后未处理顶梁浮煤、浮矸或处理方法不正确

ZC-11

支架未达到初撑力，推溜困难，推溜时人员架前作业

ZC-12

支架检修人员架前作业时，未打开护帮板或未打到位

ZC-13

护帮板及侧护板的检修，人员架前作业

ZC-14

支架检修更换支架液管完毕后，U型销子插不到位或采用单腿销或异形销

ZC-15

更换支架的护帮板液管时，未停止运输机

ZC-16

更换立柱安全阀或立柱的压力传感器，降架高度不够

ZC-17

处理支架压死，打眼、装药操作不符合要求

ZC-18

处理支架压死放炮过程中，对设备的保护，警戒设置及“一炮三检”制度执行不符合要求

ZC-19

处理支架压死放炮过程中，出现瞎炮时，未按照规定的方法执行

ZC-20

放顶与初次来压,未按要求设置警戒

ZC-21

放顶与初次来压,人员未躲避在放炮警戒线以外

ZC-22

人员用手直接清理电缆夹中间的块煤

ZC-23

处理工作面的片帮、顶板活矸时，人员操作方法不当

ZC-24

推溜时刮板链弯曲度过大，刮板输送机推移步距不一致

ZC-25

刮板机检修，检查过程中无人监护或护帮板未打开

ZC-26

处理作业场所周围的片帮煤，作业区域支架的护帮板（或伸缩梁）未打出或未打到位

ZC-27

处理架前或溜槽内大块煤，护帮板未打开或未打到位，人员监护不到位

ZC-28

采煤机检修，滚筒、摇臂降低摆放位置不正确

ZC-29

检修截割滚筒，人员误动作支架

ZC-30

采煤机检修，试运转时，采煤机检修人员未撤出滚筒波及范围

ZC-31

采煤机检修，采煤机未停电闭锁

ZC-32

采煤机检修，护帮板（或伸缩梁）未打出或打出不到位

ZC-33

采煤机检修，未闭锁三机

ZC-34

采煤机检修，更换液压管路及元件时，未释放管路的压力

ZC-35

采煤机检修电控部分，甩掉采煤机的保护

ZC-36

更换采煤机摇臂时，人员站在支架的架棚下作业，未按照要求拆卸摇臂销轴

ZC-37

拆卸电机齿轮联轴器，使用千斤顶顶齿轮连轴套时，千斤顶固定不牢靠

ZC-38

三机的启动，未取得停机人员的同意或未向工作面发现开机信号，启动时，三机反转或甩保护、闭锁开机

ZC-39

三机检修，三机误启动

ZC-40

三机检修，三机未闭锁

ZC-41

三机运行监护不到位

ZC-42

启动三机未发出警告

ZC-43

看护托移电缆，监护不到位，未发现电缆夹挂到电缆槽上或发现后采取措施不及时

ZC-44

拉移变及泵站，未释放高压胶管压力，拉移变和泵站无监护人员

ZC-45

使用绞车拉移变和泵站，启动绞车时，未发出警报

十、

综采工作面（回收）

ZCH-01

回收、搬运物料过程中，方法不得当或动作不一致

ZCH-02

回收移动变