IATF16949风险机遇识别措施评价表.xls

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风险机遇识别措施评价表过过程程及及代代码码可可能能的的风风险险负负面面影影响响风风险险程程度度出出现现风风险险的的原原因因C1顾客要求评审评审不及时，评审不全面产品不能满足要求，客户抱怨中员工技能不足C2过程设计和开发不精益成本高，顾客抱怨中员工技能不足C3生产过程新员工技能不足；员工劳保防护不当；来料不合格；判断标准未可视化生产计划不能完成；员工身体健康受损中培训计划不完善；自我保护意识薄弱；现场管理不到位C4交付交付不及时、品质不良客户抱怨，订单流失高缺少原料、顾客要求传递错误C5顾客反馈回复处理不及时顾客不满意中人员不足S1文件记录控制使用非最新版本文件产品不良高未组织人员学习新版文件S2人力资源管理培训培训计划未按时完成；培训效果未跟踪；人员缺失影响运营计划的完成（产能的完成等）高未跟踪检查计划完成情况；管理缺失；薪资低，工作环境差S3采购供方管理交付不及时、品质不良生产计划不能完成高未跟踪供应商交付S4设备管理备件数量不足设备故障不能及时修复，影响产能高未确定关键备品备件最低库存量S5监视测量设备设备过检定期限检测数据失效高未跟进校验计划的执行S6监视和测量错检、漏检；不具备检测能力不良流出，客户投诉高顾客技术文件未及时下发；设备能力不够S7不合格品控制不合格品流出不良流出，客户投诉高不合格品标识掉落误当合格品M1业务计划业务计划制定不合理影响公司发展中基础信息收集太少M2管理评审评审不全面不能形成有效决策中对管理评审内容不清楚M3内部审核重大问题未能审核发现体系不能有效运行高审核员能力不足M4数据分析数据不全面不能全面分析改善高未对指标基础数据全面统计M5持续改进纠正和预防改进无效不良重复发生，顾客抱怨高改进措施有效性未跟踪确认应应对对措措施施改改进进机机遇遇定期进行技能培训，并跟踪培训效果建立快捷评审流程定期进行技能培训，并跟踪培训效果建立团队，PFMEA分析对每个新员工制定针对性培训计划；值班长每天检查劳保用品的佩戴；各工序控制好本工序质量；组织员工培训并将标准现场可视化。

现场监督员负责巡查过程质量，过程审核确认员工技能。

提前2个月订购原料；增加人员审核/专人负责处理顾客反馈建立顾客反馈处理团队文件更新后，通知相关人员组织学习。

/月度例会汇报培训计划完成和效果跟踪情况，增加薪酬待遇增加员工激励措施在交期前督促供应商交付定期考核，选择优秀供应商确定关键备品备件最低库存量，并核对库存数量与系统的一致性每月抽查关键备品备件数量在校验计划表中增加完成情况确认栏，跟踪完成情况。

/采用条码系统管控；由技术人员按照执行的节点在系统中更新标准。

不具备检测能力的委外检测采用条码系统同步管控；不合格品放置指定区域。

由质量人员确认后转移。

各部门长按要求提供基础数据以供高层决策。

/参加培训，并按照程序要求执行/委外培训，多审核增加经验/每月例会各部门汇报所有相关指标数据分析结果。

纳入月度巡检内容质量工程师负责跟踪验证改善情况建立改善团队风险机遇识别措施评价表应应对对风风险险、策策划划的的预预防防性性的的文文件件化化信信息息（流流程程、规规定定、记记录录等等）OA系统和条码系统评审流程，顾客要求评审程序工程变更控制程序、潜在失效模式及后果分析控制程序生产过程控制程序、搬运、贮存、包装、防护控制程序采购控制程序、生产计划制定控制程序服务管理程序记录控制程序、管理文件控制程序人力资源管理与培训程序供应商管理程序设备控制程序、关键设备的关键件最低库存量表监视和测量设备控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序业务计划控制程序管理评审程序管理体系内部审核程序统计技术控制程序持续改进控制程序、纠正与预防措施控制程序风风险险机机遇遇识识别别措措施施评评价价表表过过程程及及代代码码可可能能的的风风险险负负面面影影响响风风险险程程度度出出现现风风险险的的原原因因应应对对措措施施改改进进机机遇遇应应对对风风险险、策策划划的的预预防防性性的的文文件件化化信信息息（流流程程、规规定定、记记录录等等）C1市场营销内外环境的复杂化资金压力大高复杂社会环境掌握市场信息建立市场营销分析团队C2报价及项目确认报价高项目不能完成高市场竞争分析项目市场的价值组织团队,APQP分析产品先期策划控制程序C3订单管理评审不及时，评审不全面产品不能满足要求，客户抱怨中员工技能不足定期进行技能培训，并跟踪培训效果建立快捷评审流程OA系统和条码系统评审流程，顾客要求评审程序C4过程设计和开发不精益成本高，顾客抱怨中员工技能不足定期进行技能培训，并跟踪培训效果建立团队，PFMEA分析工程变更控制程序、潜在失效模式及后果分析控制程序C5产品制造新员工技能不足；员工劳保防护不当；来料不合格；判断标准未可视化生产计划不能完成；员工身体健康受损中培训计划不完善；自我保护意识薄弱；现场管理不到位对每个新员工制定针对性培训计划；值班长每天检查劳保用品的佩戴；各工序控制好本工序质量；组织员工培训并将标准现场可视化。

现场监督员负责巡查过程质量，过程审核确认员工技能。

生产过程控制程序、搬运、贮存、包装、防护控制程序C6产品交付交付不及时、品质不良客户抱怨，订单流失高缺少原料、顾客要求传递错误提前2个月订购原料；增加人员审核/采购控制程序、生产计划制定控制程序C7顾客反馈处理回复处理不及时顾客不满意中人员不足专人负责处理顾客反馈建立顾客反馈处理团队服务管理程序S1基础设施管理利用不充分设施环境浪费中安排不恰当合理规划工作环境重新规划设施和现场管理程序S2监视和测量资源管理设备过检定期限检测数据失效高未跟进校验计划的执行在校验计划表中增加完成情况确认栏，跟踪完成情况。

/监视和测量设备控制程序S3人力资源管理培训计划未按时完成；培训效果未跟踪；人员缺失影响运营计划的完成（产能的完成等）高未跟踪检查计划完成情况；管理缺失；薪资低，工作环境差月度例会汇报培训计划完成和效果跟踪情况，增加薪酬待遇增加员工激励措施人力资源管理程序S4文件记录管理使用非最新版本文件产品不良高未组织人员学习新版文件文件更新后，通知相关人员组织学习。

/记录控制程序、管理文件控制程序S5采购控制交付不及时、品质不良生产计划不能完成高未跟踪供应商交付在交期前督促供应商交付定期考核，选择优秀供应商供应商管理程序S6生产设备管理备件数量不足设备故障不能及时修复，影响产能高未确定关键备品备件最低库存量确定关键备品备件最低库存量，并核对库存数量与系统的一致性每月抽查关键备品备件数量设备控制程序、关键设备的关键件最低库存量表S7工装管理备件数量不足工装夹具故障不能及时修复，影响产能高未确定关键备品备件最低库存量确定关键备品备件最低库存量，并核对库存数量与系统的一致性每月抽查关键备品备件数量工装模具控制程序、关键工装夹具的关键件最低库存量表S8产品防护操作技能不够产品质量不能保证高员工技能不足定期进行技能培训，并跟踪培训效果现场监督员负责巡查过程质量，过程审核确认员工技能。

制造生产过程管理S9产品和服务放行管理不完善产品不能满足要求，客户抱怨高员工技能不足定期进行技能培训，并跟踪培训效果产品防护和交付管理程序S10不合格品控制不合格品流出不良流出，客户投诉高不合格品标识掉落误当合格品采用条码系统同步管控；不合格品放置指定区域。

由质量人员确认后转移。

不合格品控制程序S11顾客满意度测量顾客不满意顾客抱怨高产品质量不能满足顾客要求加强满足顾客要求.对产品进行全面管控/顾客满意度管理程序M1领导作用领导决策影响公司发展高最高管理意识领导意识的确定/质量方针和目标M2策划经营计划制定不合理影响公司发展中基础信息收集太少各部门长按要求提供基础数据以供高层决策。

/经营计划控制程序M3分析和评价数据不全面不能全面分析改善高未对指标基础数据全面统计每月例会各部门汇报所有相关指标数据分析结果。

纳入月度巡检内容数据分析管理程序M4内部审核重大问题未能审核发现体系不能有效运行高审核员能力不足委外培训，多审核增加经验/管理体系内部审核程序M5管理评审评审不全面不能形成有效决策中对管理评审内容不清楚参加培训，并按照程序要求执行/管理评审程序M6改进改进无效不良重复发生，顾客抱怨高改进措施有效性未跟踪确认质量工程师负责跟踪验证改善情况建立改善团队持续改进控制程序、纠正与预防措施控制程序