轴承质量手册手册.docx
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轴承质量手册手册
版本号/修订状态：
B/0受控状态：
分发号：
LH/QMS-01-2010
2010-07-01发布2010-07-08实施
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目录
前言1
颁布令2
管理者代表任命书3
引言4
0.1公司概况4
0.2质量方针和目标5
0.3质量管理体系组织机构图6
0.4质量管理体系职能分配表7
质量管理体系要求9
1适用范围9
1.1总则9
1.2应用9
2编制依据10
3术语和定义10
4质量管理体系11
4.1总要求11
4.2文件要求11
4.2.1总则11
4.2.2质量手册12
4.2.3文件控制程序12
4.2.4记录控制程序15
5管理职责17
5.1管理承诺17
5.2以顾客为关注焦点17
5.3质量方针18
5.4策划18
5.4.1质量目标18
5.4.2质量管理体系策划19
5.5职责、权限和沟通19
5.5.1职责和权限19
5.5.2管理者代表22
5.5.3内部沟通22
5.6管理评审23
6资源管理26
6.1资源提供26
6.2人力资源26
6.3基础设施28
6.4工作环境31
7产品实现32
7.1产品实现的策划32
7.2与顾客有关的过程33
7.2.1与产品有关的要求的确定33
7.2.2与产品有关的要求的评审34
7.2.3顾客沟通35
7.3设计和开发（删减）35
7.4采购35
7.4.1采购过程35
7.4.2采购信息37
7.4.3采购产品的验证37
7.5生产和服务提供38
7.5.1生产和服务提供的控制38
7.5.2生产和服务提供过程的确认41
7.5.3标识和可追溯性41
7.5.4顾客财产（删减）43
7.5.5产品防护43
7.6监视和测量装置的控制44
8测量、分析和改进46
8.1总则46
8.2监视和测量46
8.2.1顾客满意46
8.2.2内部审核控制程序47
8.2.3过程的监视和测量50
8.2.4产品的监视和测量51
8.3不合格品控制程序53
8.4数据分析55
8.5改进56
8.5.1持续改进56
8.5.2纠正措施控制程序57
8.5.3预防措施控制程序59
附录A：
《质量手册》管理规定60
附录B：
程序文件和支持性文件清单61
附录C：
记录清单62
附录D：
产品工艺流程图64
附录E：
文件更改记录65
前言
《质量手册》依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》和公司质量管理适用的法律法规及实际运作要求编制。
《质量手册》归口管理部门：
办公室
《质量手册》审核人：
李金明
《质量手册》批准人：
张新法
颁布令
公司的信誉和成就，取决于产品质量和服务能否持续稳定地满足顾客的需求和期望以及适用的法律法规要求，并经受住顾客的考验，增强顾客满意。
为了保证产品和服务质量持续稳定地满足顾客的需求和期望以及适用的法律法规要求，按照GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》和公司质量管理适用的法律法规及实际运作要求重新编制了公司的质量管理体系文件，并以B版《质量手册》予以公布，以规范公司质量管理行为、确保产品和服务质量、增强顾客满意、提高公司市场竞争力。
B版《质量手册》规定了公司质量管理体系的组织结构、职责和权限，以及对质量管理体系各过程的相互作用的表述和控制要求。
《质量手册》是公司最高级别的质量管理体系文件，具有唯一性、法规性、适用性和可检查性。
B版《质量手册》业已审定，现予以批准。
B版《质量手册》从2010年7月8日开始实施。
全体员工必须认真遵守《质量手册》中的各项要求，为提高公司的产品质量和信誉而努力工作。
总经理：
年月日
管理者代表任命书
为了建立、实施、保持和持续改进公司的质量管理体系，加强对质量管理体系运作的领导，任命李金明为公司质量管理体系管理者代表。
管理者代表受总经理委托对公司质量管理体系的建立、实施和保持负责。
管理者代表除担负原有的职责和权限外，具有以下方面的职责和权限。
a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和持续改进。
b）负责向总经理报告公司在建立质量方针、质量目标及实施质量管理体系方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系的改进需求。
c）确保全体员工增强以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客满意的意识。
d）负责质量管理体系有关事宜的对外联络。
e）对各层次管理干部的评议拥有质量问题一票否决权；
f）有权亲自或组织内部审核员对各部门的质量工作进行审议和评估，同时有权领导所有部门针对质量问题采取任何改进措施；
g）有权直接向总经理汇报与任何部门或人员有关的质量问题。
总经理：
年月日
引言
0.1公司概况
聊城鲁寰轴承有限公司位于山东省西部的临清市，地处冀鲁交界，东临京九铁路，西临京广铁路，济馆高速公路和008省道等交通要道穿城而过，交通十分便利，地理位置优越，环境优美。
公司始建于2004年，是一家专业生产8类推力球轴承、7类圆锥滚子轴承及0类深沟球轴承为主的企业。
公司加工设备齐全、工艺先进、检测手段完备。
公司下设经营部、质量部、生产技术部、办公室等职能部门；公司“QLHXY”品牌轴承已得到拥护的认可和信赖。
顾客的需求就是对我们的要求，让每一位顾客满意，是公司员工永远奋斗的目标，也是公司员工永恒的经营理念。
我们遵循“用户至上、信誉第一”的公司宗旨，以“零缺陷为追求目标”，诚信经营、科学管理、拼搏务实、开拓创新，绝不让不合格的产品流入到顾客手中。
公司将持续改进质量管理体系和产品质量，以高质量、高水平的产品来回报顾客对公司的支持与信赖。
我们愿以优质的产品、合理的价格、周到的服务与广大客户真诚合作，并向新老客户致谢！
无论是现在还是将来，我们永远是您最信赖的合作伙伴。
我们愿与您精诚合作，共创美好富裕的明天！
公司董事长兼总经理张新法先生及全体员工竭诚欢迎各位莅临指导和做客，鲁寰将是您永远的朋友！
0.2质量方针和质量目标
面对市场的发展趋势和日益激烈的竞争，公司决定按照ISO9001标准的要求建立质量管理体系，提高公司的产品质量保证能力、市场信誉和竞争力。
经公司主要管理人员评审决定，公司的质量方针为：
优化工艺、精心加工，为顾客提供优质轴承；
质量为本、诚信待事，为顾客提供卓越经营。
公司员工严格遵守法律法规，严格按照工艺要求进行加工，确保产品质量；公司员工视产品质量为自己的生命。
公司员工加强技术培训，提高各项技能，严格设备管理和加工、检验过程，并不断进行工艺创新，使公司在管理、产品、技术等方面走在市场前列，打造“鲁寰”品牌。
守法经营、真诚待客、信誉之上，让每一位顾客满意是公司员工永恒的追求；认真对待每一位顾客，为顾客提供优质的产品、全心全意为顾客服务是公司员工永恒的宗旨，赢得每一位顾客的信任是公司员工永恒的目的；以我们的真诚、真心、真意、真品，增强顾客满意。
全体员工必须充分理解质量方针，并能够坚决、一致地贯彻执行。
在质量方针的框架内制定公司质量目标，并将质量目标分解至部门和车间，实施质量目标管理。
公司的质量目标是：
产品质量满足相关标准的技术要求；
成品内部一次交验合格率达到85%以上，并逐年提高；
顾客满意率达到90%以上。
总经理：
年月日
0.3质量管理体系组织机构图
总经理
管理者代表
生产技术部
经
营
部
质
量
部
办
公
室
仓
库
装配车间
磨工车间
0.4质量管理体系职能分配表
总经理
管理者代表
质量管理体系过程
办公室
经营部
质
量
部
生产技术部
生
产
车
间
仓
库
4质量管理体系
●
○
4.1总要求
○
○
●
○
○
○
4.2文件要求
○
●
4.2.1总则
●
○
○
○
○
○
○
●
4.2.2质量手册
●
○
○
○
○
○
○
●
4.2.3文件控制
●
○
○
○
○
○
○
●
4.2.4记录控制
●
○
○
○
○
○
5管理职责
●
○
5.1管理承诺
●
○
○
○
○
○
●
○
5.2以顾客为关注焦点
○
●
○
○
○
○
●
○
5.3质量方针
●
○
○
○
○
○
5.4策划
●
○
5.4.1质量目标
●
○
○
○
○
○
○
●
5.4.2质量管理体系策划
○
○
●
○
○
○
5.5职责、权限与沟通
●
○
5.5.1职责和权限
●
○
○
○
○
○
●
○
5.5.2管理者代表
○
○
○
○
○
○
○
●
5.5.3内部沟通
●
○
○
○
○
○
●
○
5.6管理评审
●
○
○
○
○
○
6资源管理
●
○
6.1资源提供
●
○
○
○
○
○
●
○
6.2人力资源
●
○
○
○
○
○
○
●
6.3基础设施
○
○
○
●
○
○
○
●
6.4工作环境
○
○
○
●
○
○
7产品实现
○
●
7.1产品实现的策划
○
○
●
○
○
○
注：
●代表主管领导或主管部门；○代表相关领导或相关部门。
0.4质量管理体系职能分配表
总经理
管理者代表
质量管理体系过程
办公室
经营部
质
量
部
生产技术部
生
产
车
间
仓
库
7.2与顾客有关的过程
●
○
7.2.1与产品有关要求的确定
●
●
○
7.2.2与产品有关要求的评审
●
○
○
●
○
7.2.3顾客沟通
○
●
○
○
7.4采购
●
○
7.4.1采购过程
●
○
○
○
●
○
7.4.2采购信息
●
○
●
○
7.4.3采购产品的验证
○
●
○
7.5生产和服务提供
○
●
7.5.1生产和服务提供的控制
○
●
○
○
○
●
7.5.2生产和服务提供过程的确认
○
●
○
○
○
●
7.5.3标识和可追溯性
○
●
○
○
○
○
●
7.5.5产品防护
○
○
●
○
○
○
●
7.6监视和测量装置的控制
●
○
○
8测量、分析和改进
●
○
8.1总则
○
○
●
○
○
○
8.2监视和测量
●
○
8.2.1顾客满意
○
●
○
○
○
○
○
●
8.2.2内部审核
●
○
○
○
○
○
○
●
8.2.3过程的监视和测量
●
○
○
○
○
○
●
○
8.2.4产品的监视和测量
●
○
○
○
●
○
8.3不合格品控制
○
●
○
○
○
○
●
8.4数据分析
○
○
●
○
○
○
8.5改进
○
●
8.5.1持续改进
●
○
○
○
○
○
○
●
8.5.2纠正措施
●
○
○
○
○
○
○
●
8.5.3预防措施
●
○
○
○
○
○
注：
●代表主管领导或主管部门；○代表相关领导或相关部门。
LH/QMS-01-2010
质量管理体系要求
1范围
1.1总则
1.1.1《质量手册》按照GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》，规定了公司的质量管理体系，描述了公司质量管理体系所需的过程及其相互作用。
1.1.2《质量手册》作为内部和外部（包括认证机构）需要证实公司有能力持续、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求产品的准则。
1.1.3公司通过质量管理体系的有效应用，包括质量管理体系持续改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，增强顾客满意。
1.2应用
1.2.1公司质量管理体系适用于推力球轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承及配件的生产和服务。
1.2.2删减说明
由于推力球轴承、圆锥滚子轴承、深沟球轴承及配件按照国家或行业标准规定的技术要求进行生产，在上述产品实现过程中不进行产品的设计和开发活动，也不承担产品设计和开发更改的责任；在产品的生产过程中不控制和使用顾客财产，包括原材料、设备和技术资料等。
因此，公司对GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》中的“7.3设计和开发”和“7.5.4顾客财产”条款进行删减，并确保上述条款的删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的责任和能力。
2引用标准
2.1GB/T19000-2008idtISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》；
2.2GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》；
2.3GB/T2828.1-2003《计数抽样检验程序第1部分按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》；
2.4GB/T307.1-2010《滚动轴承向心轴承公差》；
2.5GB/T307.2-2010《滚动轴承测量和检验的原则及方法》；
2.6GB/T307.3-2010《滚动轴承通用技术规则》；
2.7GB/T4604-93《滚动轴承径向游隙》；
2.8GB/T274-2008《滚动轴承倒角尺寸最大值》；
2.9GB/T8597-2003《滚动轴承防锈包装》；
2.10GB/T276-94《滚动轴承深沟球轴承外形尺寸》；
2.11GB/T297-94《滚动轴承圆锥滚子轴承外形尺寸》；
2.12GB/T308-2002《滚动轴承钢球》；
2.13GB/T301-1995《滚动轴承推力球轴承外形尺寸》；
2.14GB/T307.4-2002《滚动轴承推力轴承公差》；
2.15JB/T8921-1999《滚动轴承及其商品零件检验规则》；
2.16JB/T3573-93《滚动轴承径向游隙的测量及评定方法》；
2.17JB/T7051-93《滚动轴承零件表面粗糙度测量和评定方法》；
2.18JB/T7361-94《滚动轴承零件硬度试验方法》；
2.19JB/T3574-1997《滚动轴承产品标志》；
2.20JB/T10235-2001《滚动轴承圆锥滚子技术条件》；
2.21JB/T10190-1997《滚动轴承清洁度及评定方法》；
2.22JB/T6641-93《滚动轴承残磁及其评定方法》；
2.23JB/T6642-93《滚动轴承零件圆度误差测量及评定方法》；
2.24JB/T3016～3017-91《滚动轴承包装箱技术条件》；
2.25JB/T7752-1995《密封深沟球轴承技术条件》；
2.26JB/T8571-1997《滚动轴承密封深沟球轴承防尘、漏脂、温升性能试验规程》；
2.27JB/T10337-2002《滚动轴承零件冲压保持架技术条件》；
2.28JB/T10190-1997《滚动轴承清洁度及评定方法》；
2.29JB/T1255-2001《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》。
3术语和定义
采用GB/T19000-2008idtISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。
4质量管理体系
本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系有效性的总要求，明确了质量管理体系文件的范围和质量手册的内容，包含文件和记录控制程序。
4.1总要求
按照GB/T19001-2008标准及适用的法律法规要求，结合公司成功的质量管理经验和发展要求，建立公司的质量管理体系，形成《质量手册》等质量管理体系文件。
公司通过实施、保持和持续改进质量管理体系，确保其持续的符合性和有效性。
4.1.1管理者代表组织有关人员系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，确保过程的输出实现预期的结果。
a）确定质量管理体系的各个过程并确定其在公司中的应用。
b）确定质量管理体系各个过程的顺序和相互作用。
c）确定质量管理体系各个过程有效运作和控制所需的准则和方法。
d）确定并获得质量管理体系各个过程所需的资源和信息，以保证各个过程有效运作和对各个过程的监视。
e）确定监视、测量和分析各个过程的周期及项目。
f）实施纠正、纠正或预防措施及其他必要的措施，以实现质量管理体系各个过程的策划结果和对各个过程的持续改进。
4.1.2根据公司质量管理体系的能力及生产和服务提供的需要，公司的外包过程为套圈车削加工、套圈淬火和回火及包装盒、箱制造，对上述外包过程供方的控制要求在手册的7.4条款中予以表述。
4.2文件要求
质量管理体系文件是公司质量管理体系运行的依据，其使用确保满足顾客要求和质量改进；实现工作的重复性和可追溯性；为质量管理体系的有效运行提供客观证据。
4.2.1总则
公司的质量管理体系文件包括：
a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）形成文件的程序；d）为确保质量管理体系过程有效策划、运行和控制所形成的文件；e）质量管理体系运行所要求的记录。
4.2.2质量手册
《质量手册》是公司最高级别的质量管理体系文件，具有唯一性、法规性、适用性和可检查性。
其内容包括：
a）前言、颁布令、管理者代表任命书；b）引言。
包括公司概况、质量方针和质量目标、质量管理体系组织机构、质量管理体系职能分配表；c）质量管理体系范围，包括任何删减的细节与合理性说明；d）为质量管理体系编制的形成文件的程序；e）质量管理体系过程之间的相互作用的表述；f）质量手册管理规定、附录。
4.2.3文件控制程序（LH/CX-01-2010）
对与质量管理体系有关的所有文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等过程进行控制，确保使用文件的现行有效版本，防止误用失效或作废文件及资料。
4.2.3.1职责和权限
a）总经理负责质量方针和目标、质量手册、程序文件和管理性文件的批准；负责审批生产计划、设备检修保养计划等与生产工作有关的文件。
b）管理者代表负责组织编制和审核质量手册和程序文件；负责批准质量记录、作业指导文件等；负责审批工艺卡等与技术、质量工作有关的文件。
c）办公室是该程序的归口管理部门，负责该程序实施的检查和指导，并负责公司所有与质量管理体系有关文件的发放、更改、回收、作废处置控制。
d）各部门负责相关文件的编制、报批、使用、更改、回收和保管的控制。
4.2.3.2控制要求
a）文件编号
——综合性质量管理体系文件，如质量手册、质量记录格式汇编等。
LH/QMS-01-XXXX
年代号
综合性质量管理体系文件序号
质量管理体系
聊城鲁寰轴承有限公司
——程序文件。
LH/CX-01-XXXX
年代号
程序文件序号
程序文件代号
——作业指导文件。
LH/ZY-01-XXXX
年代号
作业指导文件序号
作业指导文件代号
——其他管理性文件。
公司[XXXX]XX号
文件序号
年代号
——记录的编号按《记录控制程序》执行；
——外来文件采用文件原编号。
若外来文件没有编号，按照公司管理性文件编号方法进行编号。
b）文件类别
——形成文件的质量方针和质量目标；
——质量手册和程序文件；
——质量记录（包括标准表格和报告等）；
——工艺文件、作业指导书、批准的职责和权限等；
——外来文件（与质量管理体系有关的法律法规、标准等）。
c）文件状态及标识
——受控文件：
与质量管理体系运行有关的场所使用的文件均为受控文件。
包括在合同有效期内为咨询、认证机构提供的质量手册和程序文件。
质量手册、程序文件和作业指导书标注“受控”印章和分发号，其他文件通过建立“有效文件清单”实施控制。
——非受控文件：
经总经理批准发放的，但不需要进行修订、回收等控制的文件均为非受控文件。
质量手册、程序文件和作业指导书标注“非受控”印章，其他文件在“文件发放记录”备注栏中标明。
——作废文件：
过期的、不再执行的与质量管理体系运行有关的文件均为作废文件，并按要求进行处置。
如作为资料保存，标注“作废”印章。
d）文件的编制、审批和发布
质量方针和质量目标由总经理组织制定、批准和发布。
质量手册和程序文件由管理者代表组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。
质量记录、作业指导文件由各部门编制，管理者代表审批后实施。
生产计划、设备检修保养计划等与生产工作有关的文件由总经理批准后实施；与技术、质量工作有关的文件，如工艺卡等由管理者代表批准后实施。
文件编号由办公室确定，批准人确定其发放范围和实施日期。
e）文件的收发或阅签
办公室发放公司与质量管理体系有关的文件，发放时填写“文件发放记录”，在发放新版本文件的同时收回作废版本文件。
如文件无须发放，办公室按照领导批示，要求有关人员在文件相应处签字确认。
部门代号及分发号
部门
代号
分发号
部门
代号
分发号
总经理
01
经营部
经
06
质量部主管兼管理者代表
02
磨工车间
07
办公室
办
03
装配车间
08
生产技术部
技
04
仓库
09
质量部
质
05
10
f）文件的评审
每年12月的适当时间，由管理者代表组织有关人员对质量管理体系文件的适用性、充分性和有效性等进行评审，需修订时由办公室组织原编制部门对其进行修订。
g）文件的使用
文件持有者必须确保文件清晰、整洁，易于识别和使用，并确保使用与所从事的质量工作适用文件的有关版本。
需要将文件复制或将文件的部分内容复制张贴于使用现场时，到办公室填写“文件复印登记表”，并在复制文件上注明其出处。
当文件修订或换版时，复制部门及时更新复制件。
h）文件的更改及其修订状态
质量手册和程序文件由办公室汇总使用者提出的更改意见，提出更改内容和要求，报
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