隐患排查治理、挂牌督办、跟踪落实、验收销号制度.doc

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安全隐患排查治理、挂牌督办、跟踪落实及验收销号制度

郑州嵘昌集团实业有限公司

安全隐患排查治理、挂牌督办、

跟踪落实及验收销号制度

郑州市昌隆煤业有限公司

二O一二年三月

会审记录

名称

会审日期

会审地点

主持人

机电科

通风科

生产科

安全科

地测防治水科

生产副总

安全副总

技术副总

调度室

机电矿长

生产矿长

安全矿长

技术矿长

矿长

会审意见:

安全隐患排查治理、挂牌督办、

跟踪落实及验收销号制度

为建立健全安全生产隐患排查、治理、报告、挂牌督办、跟踪落实、验收销号闭合管理制度，强化安全责任主体，落实各级管理人员安全生产责任制，进一步贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，变事后反思为事前管理，变事故处理为事故预防，把事故消灭在萌芽状态。

根据《安全生产法》、《国务院关于预防煤矿安全生产事故的特别规定》（国务院第446号令）、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》（安监总煤矿字〔2005〕133号）及《煤矿隐患排查和整顿关闭实施办法（试行）》（安监总煤矿字〔2005〕134号）精神，结合我矿安全生产的实际情况，特制定昌隆煤业安全隐患排查治理、挂牌督办、跟踪落实及验收消号管理制度。

一、隐患排查整改工作实行矿长领导下的分工责任制，各专业分管领导是本专业隐患排查整改第一责任人；各业务科室科长负责本专业职责范围内隐患排查和整改落实组织工作，是分管业务范围内隐患排查、整改工作的督办责任人；各采掘队长对本单位隐患排查和整改落实工作负全面责任；安全科负责对各专业隐患排查组织和整改情况进行监督、落实；对隐患排查工作组织不力、整改效果差的要给予经济处罚和责任追究。

二、安全生产隐患是指矿井上下生产现场、系统、生产工艺、技术管理、自然环境、设备设施上存在的可能导致安全事故的问题。

三、为便于安全隐患跟踪管理，将隐患进行以下分类：

（一）按隐患危害程度分为重大隐患和一般隐患

（二）重大隐患和一般隐患按隐患落实整改的责任分别分为A、B、C三级。

A级：

矿井无能力整改，需书面请示公司，并经公司批复，由公司帮助解决的隐患。

B级：

相关科室无能力整改，须由矿级领导安排其他科室协助解决的隐患。

C级：

由区队、业务科室安排解决的隐患。

（三）按安全生产的专业分为一通三防、机电运输、水灾、地测、顶板和其他隐患。

四、安全隐患来源依据

（一）上级各类检查；

（二）公司领导下井检查；

（三）矿领导下井检查；矿、区队领导值班、跟班下井安全隐患汇报；矿定期组织隐患排查;矿业务科室业务检查；矿各类安全专项验收和检查；矿一线监督员安全检查；其他人员反映的隐患；矿其他各类安全检查等。

五、隐患的排查、检查、整改与上报

（一）采、掘、机、运、通、地测、调度、后勤的隐患排查活动由安全矿长组织相关人员每旬进行一次，由矿长组织每月对矿井重大隐患进行一次排查。

（二）各专业分管矿领导在按时组织开展隐患排查工作的同时,要认真抓好本专业日常安全检查和专项验收检查,全矿各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务,确保在第一时间发现各类隐患,对现场不能及时处理的隐患,每个人都要认真填写记录,归类管理,确保隐患按期整改。

（三）日常各类安全检查的隐患，由安教科负责进行分类、分级；各类专业检查的隐患，由矿对口业务科室负责进行分类、分级。

对C级隐患立即安排区队整改，对A、B级隐患，由矿长或安全矿长在24小时内召集分管矿领导、各业务科室及区队按“五定”原则落实整改。

安教科要按要求及时对安全隐患归档管理，将A、B级隐患在24小时内上报公司相关业务部门。

（四）安教科接到矿各单位上报的A、B、C级隐患后，要在8小时内审查、认定并归档，并报值班矿级领导。

六、隐患整改、建档及消号管理

（一）安全隐患整改

1、各科室负责人负责对本科室存在的重大隐患组织制定整改方案、安全保障措施，落实整改的内容并组织实施；一般隐患由负责人指定整改责任人，责成立即整改或限期整改。

2、各业务科室对分管业务范围内A级隐患和重大隐患的整改落实进行监督、检查，确保隐患按期整改。

3、安全科对A级隐患和重大隐患的整改情况进行督查、考核，并定期向各有关责任人反馈。

（二）安全隐患建档管理

1、安全科：

所有类别的A、B、C级隐患；

2、各业务科室：

分管专业的A、B、C级隐患；

3、生产区队：

本单位的A、B、C级隐患；各业务科室要对本专业所有安全隐患建立档案，并设专人管理，确保隐患归档及时、不遗漏，逐步实现安全隐患档案微机化管理。

（三）安全隐患销号

1、安全科对入档的各类隐患要及时跟踪销号，注明落实人和整改时间，做到隐患消号闭合管理。

对消号的隐患，安全科要及时进行核查。

2、安全科于次月5日前将上月已整改完毕的A、B级隐患上报公司安全部进行消号。

3、安全科必须于每月月底前对所管的安全隐患档案进行整理，已整改完毕的安全隐患进入安全隐患消号表，新发现的或未整改到位的安全隐患按时间先后顺序进入安全隐患档案管理表。

七、其他要求

（一）各级领导下井要严查细管，各类检查要注重实效，隐患整改要落实到位，凡出现检查不负责任遗漏隐患、隐患不按期整改、隐患督查不到位，一律按有关规定严肃处理责任者的管理责任，造成事故的要追究刑事责任。

（二）对隐患管理要做到档案管理规范，隐患上报及时，凡出现建档不规范、流于形式或上报材料不及时，按矿考核办法处罚。

（三）对有可能造成事故的重大隐患，要在第一时间逐级上报。

矿各业务科室、安教科或区队要立即撤出人员停产整顿，属矿业务科室自停的，由矿组织验收（必要时可报请公司有关人员参加）；属公司领导或公司职能部门停的，由公司组织验收，并决定是否恢复生产。

（四）各级领导、业务科室要认真排查、检查和督促整改隐患。

凡工作不认真、不仔细导致本单位、本专业被上级部门查出重大隐患，造成停产或受到经济处罚的，隐患单位、各业务科室、矿分管领导要承担相应责任。

郑州市昌隆煤业有限公司

2012年3月9日