辽源医疗保险经办中心西安分中心部门预算.docx

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辽源医疗保险经办中心西安分中心部门预算

辽源市医疗保险经办中心西安分中心2018年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十、项目支出绩效目标表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

西安区医保中心。

其主要职责是：

（一）及时、准确的做好个人账户的登录、结算及报销工作。

（二）负责医疗点及外转诊患者的监督管理及医药费的审核报销工作。

（三）认真执行医疗保险有关规定，加大管理力度。

坚持“因病施治、合理用药、合理检查、反对浪费”的方针，杜绝冒名顶替、挂床住院、小病大治、无病用药的现象。

（四）为参保患者办理转诊、转院一事。

参保患者确因病情需要，需转入上级医院确诊或治疗的，必须由市级综合医院或专科医院副主任医师两名以上医生会诊后，提出治疗意见，填写会诊记录和《医疗保险会诊、住院转诊通知单》经医院医疗保险科长签字，主管院长审批后，到区医疗保险经办中心结算科办理转诊审批手续。

（五）要认真做好宣传工作，使广大职工群众充分了解医疗保险制度的目标原则和基本政策。

（六）负责中心的文秘及后勤服务工作。

（七）负责综合业务信息编报工作。

（八）负责建立预算制度、会计制度、内部审核制度、风险预警制度，管理医疗保险基金和医疗费用，按规定支付结算各项基金和医疗费用。

（九）负责掌握各项基金医疗费用的执行情况，审核监督各项基金医疗费用的使用情况。

（十）负责与银行核对各项基金、医疗费用收支情况计算个人账户利息。

（十一）负责医疗征缴各项业务统计报表和中心经费筹集支付、管理工作。

（十二）按照扩面指标要求，有计划地进行扩面工作。

（十三）负责接待单位及个体人员办理参加医疗保险申请，确定拟参保单位。

（十四）负责为已确定的拟参保单位及个体人员进行参保登记、建档、建立个人账户。

（十五）核定参保单位及个体人员的缴费基数，确定缴费额度。

（十六）及时处理参保单位及人员变更业务。

（十七）负责督促参保单位及时缴纳保险费、责任范围内单位的基金征缴工作。

（十八）对欠缴保险费的单位下停保通知单。

（十九）接待单位及个人的对账、业务查询等业务。

2、机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位、独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

第二部分预算表格

收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

54.4

一般公共服务支出

财政预算拨款收入

54.4

外交支出

非税收入

国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

公共安全支出

三、事业收入

教育支出

四、事业单位经营收入

科学技术支出

五、上级补助收入

文化体育与传媒支出

六、附属单位上缴收入

社会保障和就业支出

54.4

七、其他收入

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

54.4

本年支出合计

54.4

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

54.4

支出总计

54.4

注：

按照《关于批复2018年部门预算的通知》（辽财预〔2018〕95号，以下简称《批复》）中的预算表1（2018年收支预算总表）填列。

收入预算表

单位：

万元

功能分类

科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

财政预算拨款收入

非税收入

小计

教育收费收入

其他事业收入

社会保障和就业支出

36.4

人力资源和社会保障管理事务

36.4

社会保险经办机构

36.4

医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育支出

合计

54.4

注：

按照《批复》中的预算表2（2018年收入预算总表）填列，功能科目填列至项级。

支出预算表

单位：

万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

人员经费

公用经费

社会保障和就业支出

36.4

27.8

8.6

人力资源和社会保障管理事务

36.4

27.8

8.6

社会保险经办机构

36.4

27.8

8.6

医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育支出

合计

54.4

45.8

8.6

注：

按照《批复》中的预算表3（2018年支出预算总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政

府性基金

一、财政拨款

54.4

一般公共服务支出

财政预算拨款收入

54.4

外交支出

非税收入

国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

公共安全支出

三、事业收入

教育支出

四、事业单位经营收入

科学技术支出

五、上级补助收入

文化体育与传媒支出

六、附属单位上缴收入

社会保障和就业支出

54.4

七、其他收入

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育

支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支

出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

54.4

本年支出合计

54.4

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

54.4

支出总计

54.4

注：

按照《批复》中的预算表4（2018年财政拨款收支预算总表）填列。

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：

万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

社会保障和就业支出

36.4

27.8

8.6

人力资源和社会保障管理事务

36.4

27.8

8.6

社会保险经办机构

36.4

27.8

8.6

医疗卫生与计划生育支出

8.6

其他医疗卫生与计划生育支出

合计

54.4

45.8

8.6

注：

按照《批复》中的预算表5（2018年一般公共预算支出预算表（功能分类））填列。

功能科目填列至项级。

没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：

万元

科目编码

政府性经济科目名称

科目编码

部门经济科目名称

2018年预算数

301

一、工资福利支出

45.8

30101

基本工资

12.4

30102

津贴补贴

30104

其他社会保障缴费

30107

绩效工资

8.4

302

二、商品和服务支出

8.6

30201

办公费

30204

手续费

0.5

30206

电费

0.4

30231

公务用车运行维护费

1.7

合计

54.4

注：

按照《批复》中的预算表6（2018年一般公共预算支出预算表（经济分类））填列。

经济科目填列至款级。

没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出、项目支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

301

一、工资福利支出

45.8

30101

基本工资

12.4

30102

津贴补贴

30104

其他社会保障缴费

30107

绩效工资

8.4

302

二、商品和服务支出

8.6

30201

办公费

30204

手续费

0.5

30206

电费

0.4

30231

公务用车运行维护费

1.7

注：

按照《批复》中的预算表7（2018年一般公共预算基本支出、项目支出预算表）填列。

功能科目填列至项级。

没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

万元

项目

2018年预算数

合计

1.7　

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

1.7　

其中：

（1）公务用车运行维护费

　1.7

（2）公务用车购置

说明：

1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2018年预算数”的实有人员5人，其中：

在职人员人，离退休人员0人。

注：

按照《批复》预算表9（2018年“三公”经费支出预算总表）填列。

没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

人员经费

公用经费

合计

注：

按照《批复》中的预算表8（2018年政府性基金预算支出预算总表）填列，功能科目列至项级。

没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出绩效目标表

（2018年度）

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

预算部门

项目起止时间

年月日----年月日

项目负责人

联系电话

项目资金申请（万元）

资金总额：

1、财政拨款：

2、自有资金：

其中：

事业收入：

经营性收入：

其他：

3、其他：

项目实施进度计划

项目实施内容

预计使用金额

开始时间

完成时间

1、

2、

……

项目绩效目标

年度目标

长期目标

属性

分类

一级指标

二级指标

分值

指标解释

年度绩效指标（共性指标50分）

项目决策

目标设定

目标内容

目标是否明确、细化、量化

决策过程

决策依据

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。

决策程序

项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续

项目管理

资金到位

到位率

实际到位/计划到位*100%

到位实效

资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

资金管理

资金使用

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况

财务管理

资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范

年度绩效指标（个性指标50分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标（15分）

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效果指标（35分）

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

注：

按照《批复》中的表10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

2018年收支总预算_____54.4____万元,比2017年预算减少____39___万元，主要原因是__缩减预算_____________________。

注：

收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算______54.4_万元，其中：

本年收入___54.4____万元，占_____100__%；上年结转___0____万元。

本年收入中，一般公共预算拨款收入___54.4____万元，占__100_____%。

注：

收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算_54.4______万元，其中：

基本支出____54.4___万元，占____100___%。

基本支出中，人员经费_45.8______万元，占____84___%；公用经费_8.6______万元，占____16___%。

注：

支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算____54.4___万元，其中：

一般公共预算拨款___54.4____万元。

支出包括：

社会保障和就业支出__36.4_____万元，医疗卫生与计划生育支出_____18__万元。

注：

财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款_54.4__万元，其中：

基本支出54.4___万元，占__100_%。

基本支出中，人员经费__45.8_万元，占__84__%；公用经费8.6___万元，占_16__%。

社会保障和就业（类）支出_45.8____万元，占___84__%，

注：

一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表（功能分类）》反映的实际情况取舍。

没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出_54.4______万元，其中：

人员经费____45.8___万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费__8.6_____万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

注：

一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算财政拨款支出预算表（经济分类）》反映的基本支出实际情况取舍。

没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为___1.7____万元，比2017年预算数增加（减少）__0_____万元。

其中：

1.公务用车运行维护费___1.7____万元，比2017年预算数增加（减少）____0___万元。

注：

“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《“三公”经费支出预算总表》反映的实际情况填写。

2017年预算数要与当年公开数额保持一致。

没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：

政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出预算总表》反映的实际情况取舍。

没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无情况说明

（二）政府采购情况

本部门无情况说明

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆__1_____辆，其中，一般公务用车____1___辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

本部门无情况说明

注：

没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无______”，不得直接删除。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：

指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：

指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：

指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：

指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：

指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：

指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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