电信绩效管理方案.docx
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电信绩效管理方案
中国电信集团公司绩效考核方案
一．公司背景简介
中国电信集团公司（简称“中国电信”）成立于2002年，是我国特大型国有通信企业。
中国电信作为中国主体电信企业和最大的基础网络运营商，拥有世界第一大固定电话网络，覆盖全国城乡，通达世界各地，成员单位包括遍布全国的31个省级企业，在全国范围内经营电信业务。
2011年3月31日,中国电信天翼移动用户破亿成为全球最大CDMA网络运营商.中国电信集团公司旗下有两大上市公司——中国电信股份有限公司和中国通信服务股份有限公司。
2011年中国电信全面启动“宽带中国,光网城市”工程。
二。
公司发展历史
中国电信，最初被称为“中国邮电电信总局”。
1995年进行企业法人登记,从此逐步实行政企分开。
1998年，邮政、电信分营，开始专注于电信运营。
1999年，中国电信的寻呼、卫星和移动业务被剥离出去。
后来寻呼和卫星并列到三大运营商，电信、移动、联通。
2000年,中国电信集团公司正式挂牌.2001年,中国电信被再次重组，进行了南北分拆。
产生了北网通,南电信.2001年5月,新的中国电信集团公司重新正式挂牌成立.2008年5月24日中国电信1100亿收购中国联通CDMA网（包括资产和用户），中国卫通的基础电信业务并入中国电信。
2009年1月7日消息,工业和信息化部为中国移动、中国联通和中国电信发放第三代移动通信（3G）牌照，此举标志着我国正式进入3G时代，其中中国电信获CDMA2000牌照。
2011年3月29日中国电信移动用户过亿成为全球最大CDMA运营商。
2012年7月20日,中国电信（韩国）股份有限公司开业，开始进入韩国市场。
三.业务概述
中国电信集团公司可以提供电话业务、互联网接入以及应用、数据通信、视讯服务、国际以及港澳台通信等多种类业务,能够满足国际、国内客户的各种通信需求.主要产品有：
天翼空间、天翼阅读、189邮箱、“爱音乐”、天翼Live、中国电信通行证、天翼视讯、天翼云、号簿助手。
综合信息应用：
号码百事通、互联星空、携号转网、IPTV、新视通、全球眼、会易通、无线市话、网元出租业务、APIX业务、全球客户服务中心业务。
四.公司组织结构图
图1
五.考核细则
1。
目的：
①、贯彻执行关键业绩指标（KPI）考核体系，促进各级组织提升业绩管理水平，促使业绩管理工作的重点深入到收入实现、成本控制和管理效率的全面关注和衡量上。
②、完善业绩管理体系，基于公正、公平、公开的原则，真正实现奖优罚劣激励作用。
③、促进各部门,各级人员的沟通和交流，增强公司凝聚力。
④、为公司对员工进行薪资调整,职位调整等提供基础信息
2.考核对象（适用范围）:
中国电信股份有限公司四川分公司财务部，市场经营部,人事部，网络建设运营部，综合部部门及部门所有员工。
3.考核周期：
考核周期主要分成月度评估和年度评估。
月度评估主要作为计算绩效奖金的依据，年度评估主要作为年度绩效等级评优、晋降级、是否须用依据。
4。
考核内容
人事部绩效考核方法：
1。
分两级考核：
人力资源部经理、人事专员：
2.绩效工资的构成:
人力资源部经理（1人）：
每月提取工资300元作为绩效工资：
人事专员（若干）：
每月提取工资100元作为绩效工资.
3.绩效工资发放办法
按绩效考核的指标全部完成，全部发放。
其中一项出现失误，按照该项指标规定扣除绩效工资以及绩效分值。
4.考核方式：
月考核、测评、年终总评.
主要职责具体工作相关关键业绩指标
招聘与用工组织实施对外招聘和内部竞争上岗工作招聘工作的时效性
保管员工的档案/信息人员档案人册相符
办理员工劳动合同的相关手续人事信息资料准确性
设计公司人才培训战略和实施计划培训计划完成情况
培训组织公司培训人均培训时间
指导和督促基层培训工作的落实员工培训意见反馈
根据国家相关法规和公司要求等制定薪资方案薪酬的竞争性和激励性
薪酬和绩效设计公司员工考核体系和考核指标考核体系的科学合理性
主持考核过程,提供考核信息考核结果落实的及时性
组织实施员工内部流动，合理配置人员员工调配的及时率
员工配置制定主要管理岗位和技术人员的职业生涯计划员工发展计划的合理性
与职业发展后备人才选拔、培训和管理机制并负责实施核心员工建设完成率
社会保险准确完成各类保险的月报工作各类保险投保，停保准确率
缴费性收入管理缴费性工资收入统计准确率
人力资源经理
考核项目
总分值
考核指标及标准
绩效分值
绩效工资
岗
位
职
责
70
1。
工作计划完成情况，没出现一次工作计划没有按时完成扣1分
7
25
2.协助企管副总经理制定人力资源战略，为重大人事决策提供建议和信息支持,每失误一次扣1分
6
20
3。
负责公司人力资源战略的执行，每失误一次扣一分
6
20
4.全面负责人力资源管理的各项事务，每失误一次扣1分。
7
25
5.组织公司企业文化建设、人力资源满足公司发展。
5
18
6。
负责人力资源内部的组织管理，每失误一次扣1分。
5
18
7。
负责员工培训的组织管理工作.
6
20
8。
各种保险等工作的监督实施，每失误一次扣1分。
6
20
9。
负责考核结果，薪资计算的审核工作，每失误一次扣1分.
5
18
工
作
态
度
14
1。
有大局意识
3
13
2.工作积极主动
4
15
3.工作认真负责,勇于承担
4
15
4.工作任劳任怨,服务意识强
3
13
劳
动
纪
律
10
1。
按时上下班，不迟到，不早退，不无故旷工出现一次扣1分
6
20
2。
上班时间不串岗,不玩游戏，不做与工作无关的事，违反一次扣1分。
4
15
日
常
行
为
6
1。
执行公司各项管理制度，违法一次扣1分
4
15
2。
损坏公司以及部门形象出现一次扣1分
2
10
表1
人事专员
考核项目
总分值
考核指标及标准
绩效分值
绩效工资
岗
位
职
责
70
1。
负责组织公司员工招聘，入职办理及人事档案管理工作,出现一次失误扣1分
7
10
2。
组织员工健康体检及健康档案管理工作，出现失误扣1分
6
9
3.负责员工的劳动合同管理工作,失误一次扣1分
6
9
4。
负责执行员工岗位晋升,调离职等工作，失误一次扣1分。
6
9
5．责职工的培训计划的执行工作，失误一次扣1分。
6
9
6．配合人力资源内部的组织管理，出现一次失误扣1分.
5
7
7.负责各种通知的收发及人事报表的上报工作,出现一次失误扣1分。
7
10
工
作
态
度
14
1。
工作积极主动
4
5
2.工作认真负责，勇于承担
4
5
3.服务意识强。
3
4
4。
能灵活有效处理各种突发事件
3
4
劳
动
纪
律
10
1.按时上下班，不迟到，不早退，不无故旷工，出现一次扣1分。
6
9
2。
上班时间不串岗,不玩游戏，不做与工作无关的事，违反一次扣1分.
4
5
日
常
行
为
6
1.执行公司各项管理制度违反一次扣1分。
4
5
2.损坏公司及部门形象,出现一次扣1分.
2
2
表2
市场经营部绩效考核方法:
1.经营部绩效考核部长，市场调研员两级考核管理。
部长每月对这个组长（整体小组）业绩进行考核，部长绩效工资采取扣分制,市场调研员绩效工资按考核表得分计算。
2.绩效工资发放:
按照绩效等级发放.
3.考核方式：
月度考核，年终考核,上级考评。
主要职责具体工作相关业务关键指标
市场分析研究和预测市场发展指标,编制预测模型KPI指标预测
提出年度市场发展目标,分解年度市场发展任务指标指标完成率
编制计划编制公司总体市场发展计划，拟定年度市场指标计划编写合理性
进行年度市场KPI指标的预测预测准确率
编制与省公司进行预算商谈会的相关材料材料合理性
客户品牌跟踪和分析品牌发展情况，提出深化品牌经营建议品牌发展情况
牵头组织召开品牌小组沟通会客户发展率
监测品牌运行情况,评估和管理品牌资产品牌评估
市场调查跟踪市场竞争动态，收集，整理和分析市场竞争信息市场信息准确率
研究专项市场竞争策略，拟定对应方案方案可行性
经营分析系统的应用推广，牵头提出经营分析系统需求需求预测
材料编写牵头编写对公司内部相关部门提供的综合性材料材料编写完成率
协助完成年报和半年报相关材料
市场经营部部长
考核项目
总分值
考核指标及标准
绩效分值
绩效工资
岗
位
职
责
70
1。
收集经营信息，掌握市场动态,深入调查研究，为集团决策提供依据。
7
10
2.开拓市场，及时了解新技术，新项目，新思路，对外联络寻找合作项目，引入资金
6
9
3.进行企业经营策划，投资策划等方面的工作.
6
9
4.业务洽谈，负责办理有关合同，协议，契约等文书手续,负责集团法律事务工作。
6
9
5．协助做好内部管理，监控等工作.
7
10
6．协助综合部，财务部及各中心完成集团搅拌的各项工作任务。
5
7
7。
对外联系，联络,接待以及公关工作。
6
9
工
作
态
度
14
1.工作积极主动
4
5
2。
工作认真负责，勇于承担
4
5
3.服务意识强.
3
4
4.能灵活有效处理各种突发事件
3
4
劳
动
纪
律
10
1。
按时上下班,不迟到，不早退，不无故旷工,出现一次扣1分。
6
9
2.上班时间不串岗，不玩游戏，不做与工作无关的事，违反一次扣1分。
4
5
日
常
行
为
6
1。
执行公司各项管理制度违反一次扣1分。
4
5
2。
损坏公司及部门形象，出现一次扣1分。
2
2
表3
市场调研员
评分项目
考核内容
量化内容
绩效分值
考核人
工
作
完
成
质
量
（40分）
工作完成时间
（10分）
1。
接到任务后能在规定时间或赶超规定时间内完成。
（8—10）
2.接到任务后勉强在规定时间完成
（4-7）
3。
接到任务出现严重拖沓现象，不能在规定时间内完成。
（1—3）
调研报告的及时率
（10分）
1.能及时的解决现存的一些问题。
（8—10）
2。
对现有状况有一定的帮助
（4—7）
3.调研很不及时，无任何帮助
（1-3）
调研报告的准确性
（10分）
1。
紧抓市场数据，报告非常准确。
（8—10）
2.存在少量错误,但不影响报告的正常使用.
（4-7）
3。
出现严重错误，直接影响到报告的正常使用。
（1-3）
调研报告的可用性
（10分）
1.能为现有状况提供极大的便利。
可用性强。
（8—10）
2.能起到一定作用，可用性一般
（4-7）
3.不能起作用，可用性一般。
（1—3）
工
作
难
度
（20分）
项目重要性
（10分）
1．大型项目，能为公司发展起到推波助澜的作用。
（8—10）
2。
一般项目，能为公司起到良好的宣传等作用.
（4-7）
3.小型项目，能让公司积累经验.
（1-3）
专业复杂程度
（5分）
1。
项目非常复杂，有很大挑战性。
（5）
2。
项目难度一般，有一定的挑战性。
（3-4）
3.小型项目
（1-2）
工作创新度
（5分）
1。
有突破性创新思路，能推动公司发展。
（5）
2.有一定创新，避免工作雷同性
（3-4）
3。
没有创新，工作雷同
（1-2）
表4接下表
评分项目
考核内容
量化内容
绩效分值
考核人
工
作
态
度
（30分）
工作主动性
（15分）
1.工作热情高,能对计划内和计划外的项目提供有意义的意见和见解.
（13-15）
2.能主动考虑问题并提出解决方案,对职责内的事物尽心尽责。
（9-12）
3。
有一定的主动性和热情，但还需要上级监督。
（5-8）
4。
工作消极被动，缺乏热情，需要上级不断督促。
（1—4）
团队配合能力
（5分）
1.与员工之间有很好的合作，能得到上级认可，与同事关系融洽。
（5）
2.与同事之间合作一般，关系一般。
（3-4）
3.没有团队合作的习惯，和员工相处较为陌生.
（1-2）
责任心
（5分）
1.忠于职守，工作中能从细微处入手，以公司发展为基本，精益求精，尽善尽美。
（5）
2。
能保证自身的工作，遇到问题能解决。
（3—4）
3.对本职工作毫无责任感，不主动解决问题.
（1-2）
学习能力
（5分）
1．主动了解公司发展方向，为自己设定目标，主动向同事请教提高自己.
（5）
2.能够参加公司的培训，在某些方面提高自己.
（3—4）
3.缺乏自我培养和提高意识，随大流。
（1—2）
工
作
量
工作量
（10分）
1．工作量很饱满,部门内部工作量排名第一.
（8—10）
2。
工作量饱满，部门内部排名中等。
（4-7）
3.工作量不饱满,不能有效的安排工作时间,部门内排名垫底。
（1—2）
表5
财务部绩效考核
主要职责具体内容相关业务关键指标
编制报表及时编制各类报表，妥善管理会计账册档案账务差错率
拟定各项财务计划,提供财务分析报告计划完成率
对上报表，对外数字公布的制定，核准工作账实相符
审计负责公司各项费用开支的审计，支付，监督，检查等审计准确性
税务处理按照国家有关会计制度的规定实施财务工作,手续完备申报及时性
日常税务计算申报准确性
按时报账，日清月结，数字准确，账目清楚申报遗漏数量
工资发放按照公司制度即使发放员工薪水薪资发放及时率
定期协助考核各业务部门计划执行情况，按规定奖惩财务制度完整性
预算分析根据公司发展战略,对公司预算进行编制预算超支率
完成财务分析报告分析报告及时性
财务经理岗位绩效考核表
姓名
岗位
财务经理
任务期间
考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
满意度
财务满意度
相关部门对财务部门工作的满意度
85%
5
每少3个百分点扣1分,每增加3个百分点加1分
费用分析报告
报告及时率
及时向上级提供公司及部门费用报告表
100％
10
每延迟两天扣1分
及时性
财务结算及时性
不得延期结算
100％
5
每延迟两天扣1分
工资及考核奖金及时率
每月15日前发放上个月工资和绩效奖金
100%
5
每延迟两天扣1分
回款及时率
实际回款额/应回款额*100%
95%
5
及时向上级汇报回款额
合法性
工作合法性
财务审批合法单据/财务审批全部单据*100%
100％
10
每少一个百分点扣1分
资金管理
资金管理制度严密,资金安全保障
100%
10
直接上级评
核算管理
核算清楚，手续齐备，财务安全
100％
10
直接上级评
税收筹划
合法,省税
100%
5
直接上级评
资产管理
记录清晰，账实相符。
100%
10
直接上级评
预算管理
做好财务预算及资金预算。
100%
5
直接上级评
表6
姓名
岗位
会计
任务期间
考核项目
考核指标
指标定义
考核目标
分值
评分标准
纳税申报
纳税申报及时性
要求按时按质完成纳税申报表
及时报送
10
每延迟一次扣3分
增值税负率
应交增值税额/销售收入*100%
偏差控制在5％以内
20
每错误一次扣2分
工资发放
工资发放及时性
每月16日前要及时发放工资
100％
5
每延迟一次扣1分
工资发放准确性
发放工资金额要准确
100％
10
每错误一次扣2分
账务处理
账务处理出错率
出错的制单数/当月制单数*100%
控制在5％之内
10
每超过1％扣1分
财务报表
财务报表的及时性
要求按时按质提交
及时报送
10
每延迟一次扣2分
财务报表的准确性
出错报表数/报表总数＊100％
100％准确
10
每错误一次扣2分
财务分析
财务分析的及时性
要求按时按质提交
及时报送
5
每延误一次扣2分
财务分析的准确性
要求定期对经营情况，预算执行情况进行分析
偏差控制在5％以内
10
每错误一次扣2分
资金管理
现金收支准确率
现金日清月结,报销及时准确
100％
15
每出现一次错误扣2分
会计绩效考核表
表7
升级会员 