中药配方颗粒项目实施方案.docx
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中药配方颗粒项目实施方案
第一章市场分析
一、中药配方颗粒行业分析
（一）中药配方颗粒对比中药饮片优势之处
中药配方颗粒对比中药饮片优势之处。
中药配方颗粒是以传统中药饮片为原材料,经过现代加工工艺和制药技术对药材的全成分进行提取分离、浓缩、干燥、制粒和包装等处理而得，无需煎煮,可供直接配方和冲服的颗粒剂。
中药配方颗粒既保留了中药饮片的有效成分、主治和功效，又具有标准统一疗效稳定、携带方便和易于调剂等饮片不具备的优点。
用配方颗粒组成处方冲服,可作为中药汤剂和中成药的补充。
中药配方颗粒作为一种现代工艺与传统医学相交汇的产业方向,具有广泛的科研和应用价值。
（二）中药配方颗粒试点工作结束，行业步入下一个快速发展阶段
中药配方颗粒试点工作结束。
2021年2月10日，由国家药监局、国家中医药局、国家卫生健康委、国家医保局共同发布《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》。
在此之前，国内中药配方颗粒市场一直处于试点阶段，国家层面只批准了6家试点生产企业，包括江阴天江药业、华润三九现代中药、广东一方制药有限公司、四川新绿色药业、北京康仁堂药业、南宁培力制药。
国家级试点江阴天江、广东一方均被中国中药收购。
2021年11月16日，国家卫健委与国家中医药管理局在官网共同发布了《关于规范医疗机构中药配方颗粒临床使用的通知》，并明确了关于中药配方颗粒多项内容，明确了多项内容，将配方颗粒行业趋于规范化管理：
①明确中药配方颗粒的定义，并将中药配方颗粒的质量监管纳入中药饮片管理范畴。
②要求中药配方颗粒不得在医疗机构以外销售，应当通过省级药品集中采购平台阳光采购、网上交易。
③对中药配方颗粒的药品标准提出明确要求。
中药配方颗粒应当按照备案的生产工艺进行生产，并符合国家药品标准。
④强化了中药配方颗粒生产的全过程管理。
⑤销售范围放开：
从试点期间的限于二级及其以上中医院，转变为符合中医执业资质的各级医疗机构。
中药配方颗粒行业步入下一个快速发展阶段。
根据头豹研究院数据显示，2015年至2019年，中药配方颗粒行业市场规模（按终端销售额统计）由143.6亿元人民币增长到255.6亿元人民币，年复合增长率为15.5%。
随着政策的不断完善，中药配方颗粒市场将进入快速发展阶段，中药配方颗粒行业在未来五年的市场规模仍将保持快速增长，到2024年，行业规模预计将达到492.1亿元人民币。
二、政策支持中医药行业蓬勃发展
从2015年4月国务院发布《关于印发中药健康服务发展规划（2015-2020年）》的通知开始，支持中医药发展的重磅政策不断出台。
《关于促进中医药传承创新发展的意见》出台。
2019年10月26日，《关于促进中医药传承创新发展的意见》内容包括健全中医药服务体系，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用。
大力推动中药质量提升和产业高质量发展，加强中医药人才队伍建设。
改革完善中医药管理体制机制，在探索符合中医药特点的医保支付方式和规范医疗价格种体现临床价值，鼓励政府、社会资本投资中医药事业等，明确了中医药传承创新发展的目标方向和具体举措。
《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》出台。
2021年12月30日，国家医疗保障局和国家中医药管理局发布《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》。
核心内容包括①及时将符合条件的中医（含中西医结合、少数民族医，下同）医疗机构、中药零售药店等纳入医保定点协议管理。
及时将符合条件的定点中医医疗机构纳入异地就医直接结算定点范围。
②对来源于古代经典、至今仍广泛应用、疗效确切的中医传统技术以及创新性、经济性优势突出的中医新技术，简化新增价格项目审核程序，开辟绿色通道。
成本和价格明显偏离的中医医疗服务项目纳入调价范围，体现劳务价值。
中药饮片严格执行购进价格顺加不超25%销售；医疗机构炮制使用的中药饮片、配制的中药制剂实行自主定价。
鼓励将公立医疗机构采购的中药配方颗粒纳入省级医药集中采购平台挂网交易，促进交易公开透明。
③中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂符合条件纳入医保，各地根据基金承受能力和临床需要，将以上产品纳入本地医保支付范围。
符合规定的超常规剂量中药饮片纳入医保支付范围。
鼓励各地将疗效确切、体现中医特色优势的中医适宜技术纳入医保支付范围。
符合疫情诊疗规范的中医药费用按规定纳入医保。
④中医医疗机构可暂不实行按疾病诊断相关分组（DRG）付费，对已经实行DRG和按病种分值付费的地区，适当提高中医医疗机构、中医病种的系数和分值，充分体现中医药服务特点和优势。
本次《意见》发布后，可以看到国家政策自上而下支持中医药发展，各项具体措施在不断落实中。
医保覆盖终端范围全面扩面，预计医保覆盖中药产品将增加，部分中医医疗服务价格有望上调，中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂均会享受边际增量，饮片和院内中药制剂正面影响更大。
中药饮片依旧保持不超过25%的加成比例，我国中药配方颗粒纳入饮片管理，未来中药配方颗粒在医院渠道有望继续保持快速增长趋势。
中医医疗机构暂不执行DRG付费，已执行地区适当调高中医病种系数和分值，表明政府对中药支持的态度和医保对中医药整体支持的力度。
《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021-2025年）》出台。
2022年1月15日，国家中医药管理局、推进“一带一路”建设工作领导小组办公室联合印发了《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021-2025年）》。
本次规划提出的发展目标是，“十四五”时期，与共建“一带一路”国家合作建设30个高质量中医药海外中心，颁布30项中医药国际标准，打造10个中医药文化海外传播品牌项目，建设50个中医药国际合作基地和一批国家中医药服务出口基地，加强中药类产品海外注册服务平台建设，组派中医援外医疗队，鼓励社会力量采用市场化方式探索建设中外友好中医医院。
到2025年，中医药政府间合作机制进一步完善，医疗保健、教育培训、科技研发、文化传播等领域务实合作扎实推进，中医药产业国际化水平不断增强，中医药高质量融入共建“一带一路”取得明显成效。
《规划（2021-2025年）》同时确立了中长期发展目标，体现了规划的前瞻性。
提出展望2035年，中医药融入更多共建“一带一路”国家主流医学体系，在国际传统医学领域的话语权和影响力显著提升，在卫生健康、经济、科技、文化、生态等方面的多元价值充分发挥，中医药高质量融入共建“一带一路”格局基本形成。
三、中医药行业细分情况
中国传统中医药市场可大致细分为中成药、传统中药饮片和中药保健品。
中成药以中药材料作为主要成分，并根据《中国药典》及《部颁标准》所记载的标准、质量和配方制造，产品可为各种形式，如药丸、胶囊、药片、散剂、口服液及药水。
中成药广泛用于治疗及舒缓心脑血管类、消化系统及胃肠类和妇科类不适症状。
传统中药饮片由按传统中医药工序（包括煮、蒸、炒、斩、切）以动物组织加工而成。
中药保健品的有效成分为传统中药萃取物或草药及动物组织。
根据现代中药集团招股说明书披露数据，按生产销售额算，2019年中成药占中国传统中医药市场的比例为63.4%，传统中药饮片占比为14.7%，中药保健品占比为21.9%。
四、中药在样本市场销售情况
中药行业有望恢复增长。
根据Wind医药库数据，2013-2018年国内样本市场中药行业收入呈增长趋势，样本市场规模从165.92亿元增长至210.82亿元。
随着中药行业监管严格，不合规中药企业被取消执照，不合格品种被吊销资格证，中药行业整体收入开始萎缩。
2019年降至176.94亿元。
2020年受疫情影响，样本市场规模降至139.88亿元。
随着疫苗接种和新冠特效药推出，疫情有望得到控制。
加之中药行业规范化持续推进，行业内不合规企业出清完成，中药行业有望重新恢复增长。
中药在内科销售规模最大。
根据Wind医药库数据，2021年前三季度中药销售额主要集中在内科领域，内科销售额达到77.28亿元，占比71.41%；外科领域销售额达到10.73亿元，占比9.91%；妇科销售额达到2.20亿元，占比2.03%。
在内科领域占比最高也体现了中药在慢性病和疑难杂症领域具有独特优势的特点。
第二章项目基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
中药配方颗粒项目
（二）项目建设性质
本项目属于技术改造项目
二、项目承办单位
（一）项目承办单位名称
xxx有限责任公司
（二）项目联系人
谭xx
（三）项目建设单位概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。
围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。
公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。
公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。
推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。
“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。
三、项目定位及建设理由
中国传统中医药市场可大致细分为中成药、传统中药饮片和中药保健品。
中成药以中药材料作为主要成分，并根据《中国药典》及《部颁标准》所记载的标准、质量和配方制造，产品可为各种形式，如药丸、胶囊、药片、散剂、口服液及药水。
中成药广泛用于治疗及舒缓心脑血管类、消化系统及胃肠类和妇科类不适症状。
传统中药饮片由按传统中医药工序（包括煮、蒸、炒、斩、切）以动物组织加工而成。
中药保健品的有效成分为传统中药萃取物或草药及动物组织。
根据现代中药集团招股说明书披露数据，按生产销售额算，2019年中成药占中国传统中医药市场的比例为63.4%，传统中药饮片占比为14.7%，中药保健品占比为21.9%。
未来发展的总体目标是：
“十四五”时期，我市经济保持中高速增长，总量突破1000亿元，财政收入年均增幅高于经济增速，城乡居民收入超过全省平均水平；到2030年，实现松原全面振兴全方位振兴；到2035年，与全国全省同步基本实现社会主义现代化。
四、报告编制说明
（一）报告编制依据
1、《中国制造2025》；
2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
3、《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
4、《促进中小企业发展规划（2016－2020年）》；
5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；
7、项目建设单位提供的相关技术参数；
8、相关产业调研、市场分析等公开信息。
（二）报告编制原则
为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：
1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：
资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。
2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。
3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。
4、坚持可持续发展原则。
（二）报告主要内容
1、项目背景及市场预测分析；
2、建设规模的确定；
3、建设场地及建设条件；
4、工程设计方案；
5、节能；
6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；
7、组织机构与人力资源配置；
8、项目招标方案；
9、投资估算和资金筹措；
10、财务分析。
五、项目建设选址
本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约54.00亩。
项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
六、项目生产规模
项目建成后，形成年产xxx吨中药配方颗粒的生产能力。
七、建筑物建设规模
本期项目建筑面积70487.25㎡，其中：
生产工程49025.09㎡，仓储工程11875.25㎡，行政办公及生活服务设施5615.64㎡，公共工程3971.27㎡。
八、环境影响
本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解决环境保护问题，对污染物做到达标排放。
从环保角度上讲，项目的建设是可行的。
九、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算，项目总投资21526.26万元，其中：
建设投资17534.32万元，占项目总投资的81.46%；建设期利息416.00万元，占项目总投资的1.93%；流动资金3575.94万元，占项目总投资的16.61%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资17534.32万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：
工程费用15319.28万元，工程建设其他费用1818.50万元，预备费396.54万元。
十、资金筹措方案
本期项目总投资21526.26万元，其中申请银行长期贷款8489.75万元，其余部分由企业自筹。
十一、项目预期经济效益规划目标
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：
42500.00万元。
2、综合总成本费用（TC）：
33283.34万元。
3、净利润（NP）：
6747.61万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：
5.59年。
2、财务内部收益率：
24.15%。
3、财务净现值：
8453.90万元。
十二、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。
十四、项目综合评价
项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。
本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
36000.00
约54.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
70487.25
1.2
基底面积
㎡
22680.00
1.3
投资强度
万元/亩
320.97
2
总投资
万元
21526.26
2.1
建设投资
万元
17534.32
2.1.1
工程费用
万元
15319.28
2.1.2
其他费用
万元
1818.50
2.1.3
预备费
万元
396.54
2.2
建设期利息
万元
416.00
2.3
流动资金
万元
3575.94
3
资金筹措
万元
21526.26
3.1
自筹资金
万元
13036.51
3.2
银行贷款
万元
8489.75
4
营业收入
万元
42500.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
33283.34
""
6
利润总额
万元
8996.81
""
7
净利润
万元
6747.61
""
8
所得税
万元
2249.20
""
9
增值税
万元
1832.14
""
10
税金及附加
万元
219.85
""
11
纳税总额
万元
4301.19
""
12
工业增加值
万元
14425.07
""
13
盈亏平衡点
万元
15203.88
产值
14
回收期
年
5.59
15
内部收益率
24.15%
所得税后
16
财务净现值
万元
8453.90
所得税后
第三章项目背景、必要性
一、中医药的发展历程
中医药是我国传承千年的文化瑰宝。
中医药发祥于中华大地，中医药作为中华民族原创的医学科学，从宏观、系统、整体角度揭示人的健康和疾病的发生发展规律，体现了中华民族的认知方式，深深地融入民众的生产生活实践中，形成了独具特色的健康文化和实践，成为人们治病祛疾、强身健体、延年益寿的重要手段，维护着民众健康。
从历史上看，中华民族屡经天灾、战乱和瘟疫，却能一次次转危为安，人口不断增加、文明得以传承，中医药作出了重大贡献。
二、中医药的特点
中医药在数千年发展过程中形成了鲜明的特点。
中医药是中华优秀传统文化的重要组成部分和典型代表，强调“道法自然、天人合一”，“阴阳平衡、调和致中”，“以人为本、悬壶济世”，体现了中华文化的内核。
中医药还提倡“三因制宜、辨证论治”，“固本培元、壮筋续骨”，“大医精诚、仁心仁术”，更丰富了中华文化内涵，为中华民族认识和改造世界提供了有益启迪。
中医药在数千年的发展过程中，中医药不断吸收和融合各个时期先进的科学技术和人文思想，不断创新发展，理论体系日趋完善，技术方法更加丰富，形成了鲜明的特点。
①重视整体。
中医认为人与自然、人与社会是一个相互联系、不可分割的统一体，人体内部也是一个有机的整体。
重视自然环境和社会环境对健康与疾病的影响，认为精神与形体密不可分，强调生理和心理的协同关系，重视生理与心理在健康与疾病中的相互影响。
②注重“平”与“和”。
中医强调和谐对健康具有重要作用，认为人的健康在于各脏腑功能和谐协调，情志表达适度中和，并能顺应不同环境的变化，其根本在于阴阳的动态平衡。
疾病的发生，其根本是在内、外因素作用下，人的整体功能失去动态平衡。
维护健康就是维护人的整体功能动态平衡，治疗疾病就是使失去动态平衡的整体功能恢复到协调与和谐状态。
③强调个体化。
中医诊疗强调因人、因时、因地制宜，体现为“辨证论治”。
“辨证”，就是将四诊（望、闻、问、切）所采集的症状、体征等个体信息，通过分析、综合，判断为某种证候。
“论治”，就是根据辨证结果确定相应治疗方法。
中医诊疗着眼于“病的人”而不仅是“人的病”，着眼于调整致病因子作用于人体后整体功能失调的状态。
④突出“治未病”。
中医“治未病”核心体现在“预防为主”，重在“未病先防、既病防变、瘥后防复”。
中医强调生活方式和健康有着密切关系，主张以养生为要务，认为可通过情志调摄、劳逸适度、膳食合理、起居有常等，也可根据不同体质或状态给予适当干预，以养神健体，培育正气，提高抗邪能力，从而达到保健和防病作用。
⑤使用简便。
中医诊断主要由医生自主通过望、闻、问、切等方法收集患者资料，不依赖于各种复杂的仪器设备。
中医干预既有药物，也有针灸、推拿、拔罐、刮痧等非药物疗法。
许多非药物疗法不需要复杂器具，其所需器具（如小夹板、刮痧板、火罐等）往往可以就地取材，易于推广使用。
三、三大中成药集采联盟开展联盟采购
三大中成药集采联盟开展联盟采购。
2022年12月21日，在湖北召开的中成药联盟集采信息公开大会上，公布了湖北省牵头19省份联盟中成药集采结果。
157家企业的182个产品参与报价，采购规模近100亿元；最终97家企业、111个产品中选，中选率达62%，中选价格平均降幅42%，最大降幅83%。
广东省牵头的6省中药集采联盟也发布了《关于开展广东联盟清开灵等中成药集中带量采购报名工作的通知》，集采品种范围包括国家基本医保药品目录内用量大的132个药品，覆盖清开灵、复方丹参、连花清瘟等中药临床大品种。
山东省医疗保障局发布《关于开展全省公立医疗机构中药（材）合量工作的通知》，集采品种范围包括公立医疗机构中药饮片、配方颗粒、中成药合量工作，囊括180种中成药和190种中药饮片。
四、湖北省牵头的省际联盟中成药集采结果较为温和
湖北省牵头的省际联盟中成药集采结果较为温和。
现阶段，三大中成药集采联盟暂时只有湖北省牵头的19省中药集采联盟公布了集采结果，其他两个联盟暂未开标。
从湖北省牵头的省际联盟中成药集采结果来看，此次集采A组并未出现降幅高达90%的极端情况，大部分药品价格降幅在30%-50%，本次集采的中选价格平均降幅42%，最大降幅83%，相对于化药集采来说，降价幅度较为温和（前五轮化药集采的降价幅度分别为52%、53%、53%、52%和56%）。
此次湖北省牵头的省际联盟中成药集采覆盖省份范围达19省之多，涉及中成药品种多，采购金额近百亿，对于即将展开的广东6省联盟中成药集采和山东省牵头的12省中药集采联盟具备十分重要的参考价值。
五、促进育小做大扶强
繁荣发展民营经济，持续开展“服务企业周”“企业家日”等活动，推动个体工商户和民营企业注册量分别增长11%和7%。
全力盘活停产、半停产企业，力推“个转企”“小升规”，争取“盘转升”企业数量突破400户。
支持吉林油田公司稳产增产，力争油气产量当量突破500万吨。
扶持长山电厂、宇源肥业等100户重点企业上产扩能，工业增加值贡献率超过90%。
六、紧扣提质扩量，促进工业优化升级
坚持扩大总量与提升质量并重，加快产业升级和规模扩张，进一步推动工业经济企稳向好。
促进优势资源转化。
统筹全市新能源发展布局，积极建设松原新能源产业示范园区，争取国家油页岩原位转化松原先导试验示范区获批设立，协同推进鲁固直流100万千瓦风电外送、乾安500千伏输变电、龙凤湖500千伏变电站增容改造等项目，力促资源产业化开发利用。
七、项目实施的必要性
（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。
预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。
公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。
通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。
（二）公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。
公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。
第四章产品规划方案
一、建设规模及主要建设内容
（一）项目场地规模
该项目总占地面积36000.00㎡（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积70487.25㎡。
（二）产能规模
根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨中药配方颗粒，预计年营业收入42500.00万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
序号
产品（服务）名称
单位
单价（元）
年设计产量
产值
1
中药配方颗粒
吨
xxx
2
中药配方颗粒
吨
xxx
3
中药配方颗粒
吨
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