安全生产标准化考评实施细则.docx
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安全生产标准化考评实施细则
泸州市机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则
（适用于三级达标考评）
考评内容
考评要点
分值
考评细则
考评方法
一、安全目标
35分
1、安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5★★★
1）有安全生产方针的文件；
2）有安全生产目标的文件；
3）有具体指标控制数且不低于上级下达的控制标准。
查资料：
1.安全生产方针及目标管理制度文件。
安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。
安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等，目标内容应包括：
①死亡指标（不得超过上级提出的控制性死亡指标）；
②伤人指标（不得超过上级提出的控制性伤人指标）；
③重大和特大事故起数（不得高于政府及行业管理部门规定的控制起数、企业上年度发生起数）；
④隐患排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故；
⑤其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。
现场检查：
1.安全生产方针和目标告知情况。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
1）有年度安全工作方针与目标实施方案的文件（2分）；
2）切合行业实际并结合本单位实际情况，措施具有可操作性、完整性（制度层面和实践层面）（2分）；
3）从业人员熟悉实现安全工作方针与目标的措施（1分）。
查资料：
1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料。
企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。
2、中长期规划
①制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5★★
1）有安全生产中长期规划（3分）；
2）有实施规划的方案（2分）。
查资料：
1.核查企业制定的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料；
2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营规模和范围的安全管理要求相适应，与国家机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致。
3、年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
1）有年度安全生产工作计划（2分）；
2）有年度安全生产专项活动方案（3分）。
查资料：
1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案；
2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。
4、目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
1）有阶段性的安全生产控制指标的文件（3分）；
2）有对总体目标的分解（2分）。
查资料：
1.核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
1）有奖惩考核办法（3分）；
2）奖惩考核办法覆盖全面，内容明确，可操作性强（2分）。
查资料：
1.核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。
③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
5
1）有年度考核记录（2分）；
2）有奖惩兑现文件（3分）。
查资料：
1.核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。
二、管理机构和人员
35分
1、安全管理机构
①成立安全生产领导小组，下属各部门分别成立相应的领导机构。
安全领导小组职责明确，实行主要领导负责制；
10★★
1）有成立安全领导机构的文件（4分）；
2）安委会职责明确，实行主要领导负责制（3分）；
3）领导机构组成人员符合要求，适时调整（3分）。
查资料：
1.安全生产责任制文件及内容。
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；
10★★★
1）有设置安全管理机构的文件；
2）有固定的办公场所；
3）有机构标示牌。
查资料：
1.核查企业设置安全生产管理机构的文件。
③定期召开安全生产小组成员会议。
安全生产管理机构和下属各部门每月至少召开一次安全工作例会。
5
1）安委会的会议每季至少召开一次并且有会议记录、文件（3分）；
2）安全工作例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。
查资料：
1.查安委会会议记录或纪要；
2.安全生产工作汇报资料；
3.查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录。
2、管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
10★★★
1）有安全生产管理人员任职文件或岗位设置花名册；
2）按要求足额配备安全生产管理人员和应急管理人员。
查资料：
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；
2.安全生产管理人员的学历、工作经历。
三、安全责任体系45分
1、健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10★★★
1）有主要负责人、分管领导、全体员工安全生产责任制的文件；
2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；
3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。
查资料：
1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书；
2.企业年度安全生产工作计划；
3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5
1）明确主要负责人（姓名、职务）为企业安全生产第一责任人（3分）；
2）主要负责人对安全生产实行全面组织领导，承担管理责任和法律责任，履行安全生产的责任和义务（2分）。
查资料：
1.安全生产责任制及职责规定；
2.履职情况报告和/或政府有关部门出具的安全适任能力评价意见。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
1）明确分管安全生产负责人（姓名、职务）为企业安全生产的重要负责人（3分）；
2）分管安全生产负责人统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，承担安全生产管理责任（2分）。
查资料：
1.安全生产责任制及职责规定；
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
1）明确其他负责人及全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责（3分）；
2）其他负责人及全体员工熟悉“一岗双责”内容（2分）。
查资料：
1.安全生产责任制及岗位安全生产职责规定。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
10
1）明确安全生产管理机构、各职能部门、基层单位的安全职责（6分）；
2）各部门和基层单位安全职责落实到位（4分）。
查资料：
1.查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织，机构及部门安全职责是否有规定。
现场检查：
1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。
2、责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10★★
1）有安全生产考核奖惩文件（4分）；
2）每年至少进行一次考核和奖惩（3分）；
3）有考评和奖惩公告（3分）。
查资料：
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
现场检查：
1.财务记录、考核文件。
四、法规和安全管理制度
70分
1、资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
10★★★
1）有合法有效的《道路运输经营许可证》；
2）有合法有效的《企业法人营业执照》；
3）经营范围符合要求。
查资料：
1.核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求；
2.查行业质量信誉考核通报。
2、法规
①及时识别、获取实用的安全生产法律法规、标准规范；
5
1）制定适用的安全法律法规、标准规范目录，并获取有效的文本（3分）；
2）及时识别、更新目录（2分）。
查资料：
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
5
1）将法规标准和相关要求转化为企业的规章制度（3分）；
2）将转化的规章制度贯彻到各项工作中（2分）。
查资料：
1.现场核查企业制定的规章制度，检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
1）有宣传安全生产法律、法规、标准及其他要求的板报或者画册、书刊、网站等（3分）；
2）有培训记录（2分）。
查资料：
1.文件发放记录；
2.培训记录、宣传材料。
核心重点是对企业安全生产管理制度及操作规程的宣传培训记录。
3、安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
1）安全生产管理制度齐全有效，每缺1项扣1分，扣完为止（9分）；
2）汇编成册（1分）。
查资料：
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；
2.企业安全生产规章制度签发文件。
现场检查：
1.法律、法规和标准的遵守情况。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
1）组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训（3分）；
2）学习和培训记录完整（2分）。
查资料：
1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。
4、岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）；
10★★★
1）有最新有效的各岗位安全生产操作规程文本；
2）安全操作规程发放到相关岗位（员工）。
查资料：
1.岗位操作规程清单；
2.文件发放记录；
3.操作规程签发文件。
现场检查：
1.抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
5
1）有本岗位操作规程的学习和培训记录（3分）；
2）熟悉和掌握本岗位操作规程（2分，现场抽查）。
查资料：
1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。
现场检查：
1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。
5、制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
1）有安全生产管理措施的文件（3分）；
2）符合规定要求，具有行业特点（2分）。
查资料：
1.针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
1）每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查并有检查记录（3分）；
2）有检查处理意见或检查结果（2分）。
查资料：
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及规章制度要求的执行情况进行符合性（合规性）评价报告、记录；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施相关记录。
③建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5★★★
1）有各类台账（见附件1）；
2）有各类档案（见附件2）；
3）按要求及时报送有关资料和信息。
查资料：
1.检查企业建立的各类台账和档案及企业报送有关信息和资料。
五、安全投入
50分
1、资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
10★★★
1）按上年度实际营业收入1%提取安全生产费用（10分）。
查资料：
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台账。
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
15★★
1）安全生产经费科目单列（6分）；
2）专项核算（5分）；
3）专项专用（4分）。
查资料：
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台账；
3.安全管理人员待遇相关文件，企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其他岗位管理人员的待遇。
现场检查：
1.安全生产费用使用情况与台账记录是否相符合。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
10
1）按规定及时投入满足安全生产条件的所需资金（10分）。
查资料：
1.制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：
①完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括维修设施设备安全状况检测及维护系统、维修设施设备等支出；
②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
④安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
⑥安全生产宣传、教育、培训支出；
⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
⑧安全设施及特种设备检测检验支出；
⑨其他与安全生产直接相关的支出。
现场检查：
1.安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。
2、费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。
10
1）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（6分）；
2）对违规使用安全生产专项经费进行纠正（4分）。
查资料：
1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。
②建立安全费用台账
5
1）有安全费用使用台账（3分）；
2）台账记录规范准确（2分）。
查资料：
1.安全生产费用台账。
六、装备设施
130分
1、安全设施及管理
①具备与满足生产需要的场地和设施设备；
10
1）有固定的经营场地产权证明材料或租赁协议及场地平面图、照片（5分）；
2）有与其经营规模相适应的厂房或车间、生产管理办公室（包括信息管理等）、接待室、停车场等设施（5分）。
查资料：
1.企业提供的道路运输经营许可证。
②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备及器材，并按要求定期维护保养；
15★★★
1）有消防验收文件；
2）有消防设备器材足额配备且有效。
查资料：
1.安全防护、环境保护、消防设备设施及器材台账和维护保养记录。
现场检查：
1.是否按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等要求配备消防设备设施及器材。
③从事危险货物运输车辆维修必须有与其他作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显指示标识；
10★★★
1）有专用的维修车间、设备设施；
2）维修车间、设备设施有明显的指示标志。
（不从事危险货物运输车辆维修的，此项得10分）
查资料：
1.道路运输经营许可证。
现场检查：
1.从事危险货物运输车辆维修时，是否具备与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识。
④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；
10
1）有安全设施、器材管理措施，且管理规范（6分）；
2）有安全设施、器材专人负责管理的相关材料（4分）。
查资料：
1.安全设施设备管理制度。
现场检查：
1.企业是否安排专人负责安全设施、器材管理。
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
5
1）有安全视频监控设备，覆盖安全重点部位（2分）；
2）监控设备运行正常（1分）；
3）实时监控（2分）。
现场检查：
1.厂内视频监控设备及运行状况。
⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证申通。
10
1）有专用应急通道、安全出口、消防车通道（5分）；
2）应急通道标识规范（2分）；
3）应急通道畅通无阻碍（3分）。
现场检查：
1.应急通道、安全出口、消防车通道畅通情况。
2、汽车喷烤漆房
①每天进行例检，记录点火延迟等现象；
5
1）有喷烤漆房的例检、点火延迟等记录（5分）。
查资料：
1.汽车喷烤漆房日常操作记录、日常维护记录、故障记录和维修记录。
②及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；
5
1）现场查看汽车喷烤漆房内有无杂物（3分）；
2）有定期清理汽车喷烤漆房烟道的记录（2分）。
查资料：
1.汽车喷烤漆房日常操作记录、日常维护记录、故障记录和维修记录。
现场检查：
1.汽车喷烤漆房内有无杂物；
2.汽车喷烤漆房烟道。
③按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。
5
1）有汽车喷烤漆房专人负责管理的相关材料（2分）；
2）负责人信息、安全操作规程、维护保养标识明显（3分）。
现场检查：
1.汽车喷烤漆房张贴负责人基本信息及安全操作、保养文字标志的情况。
3、举升机
①按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；
5
1）有举升机操作规程和操作流程（5分）。
查资料：
1.举升机操作规程和操作流程。
②定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。
5
1）有定期例检、维护记录（2分）；
2）举升机状态良好（3分）。
查资料：
1.举升机日常操作记录、日常维护记录、故障记录和维修记录。
4、特种设备
①应按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备质量监督与安全监察规定》及其特种设备相关的《检验规程》等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；
10★★★
1）有特种设备及其安全附件定期检验和维护保养记录；
2）现场查看特种设备检验合格证有效性。
查资料：
1.特种设备安全技术档案。
特种设备安全技术档案包括：
设计文件；制作单位；产品质量合格证；使用维护说明；使用登记证；定期检验和定期自行检查记录；日常使用状况记录；特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及附属仪器仪表的日常维护记录；特种设备运行记录和故障记录。
②按规定指定专人对特种设备进行管理；
10
1）有特种设备专人负责管理的相关材料（6分）；
2）有特种设备管理制度（4分）。
查资料：
1.特种设备使用管理人员名册及相关证件。
现场检查：
1.是否有专人管理特种设备。
③按要求规范建立特种设备台账。
5
1）建立特种装备登记台账，做好相关检查记录（5分）。
查资料：
1.特种设备台账。
5、电气设备
①按照国家相关法律法规规范电气安全管理；
10
1）有电气安全管理制度（6分）；
2）现场查看电气安全管理是否规范（4分）。
现场检查：
1.电气设备及接地装置、防雷防静电装置是否符合《用电安全导则》（GB/T13869）、《国家电气设备安全技术规范》（GB19571）、《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955）等规定。
②电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。
10
1）电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间（4分）；
2）电气装置远离易燃、易爆和腐蚀性物品（6分）。
现场检查：
1.电气装置周围是否留有足够的安全通道和工作空间；
2.电气装置是否远离易燃、易爆和腐蚀性物品。
七、科技创新与信息化
45分
1、科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
15
1）根据企业实际情况，有先进技术、工艺、设备和材料的应用，且运行正常（15分）。
现场检查：
1.企业是否使用已淘汰的设施设备；
2.企业所使用设施设备是否先进或较先进。
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
10
1）有组织或参与科技攻关、课题研究的相关资料（10分）。
查资料：
1.企业开展安全生产科技攻关或课题研究的相关资料。
2、科技信息化
①设有安全生产管理信息系统或平台；
10
1）有安全生产管理信息系统或平台（包含企业基本情况登记、安全检查落实、设备管理数据录入等至少一项功能）（10分）。
现场检查：
1.安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况。
②设有其它安全监管信息系统。
10
1）有其他（指“安全生产管理系统”以外的安全生产管理信息系统）安全监管信息系统（10分）。
现场检查：
1.其他安全监管信息系统的建立情况及使用情况。
八、队伍建设
90分
1、培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
1）有年度及长期的继续教育培训计划（5分）;
2）培训内容及时间明确（5分）。
查资料：
1.安全培训、教育制度；
2.安全培训、教育需求记录；
3.安全培训教育计划；
4.安全培训、教育记录。
2、宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
1）组织开展安全生产法律、法规和安全生产知识的宣传、教育（7分）；
2）记录开展安全生产法律、法规和安全生产知识宣传、教育的时间、范围、形式、内容（3分）。
查资料：
1.安全生产费用台账或资金计划；
2.培训教育计划和记录。
现场抽查：
1.人们抽查相关人员接受安全教育的情况的记录。
3、管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
10★★★
1）企业主要负责人取得行业主管部门培训合格证；
2）企业分管负责人取得行业主管部门培训合格证；
3）企业安全管理人员取得行业主管部门培训合格证。
查资料：
1.安全资格证书及培训档案。
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
1）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验（5分）；
2）专（兼）职安全管理人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（5分）；
3）专（兼）职安全管理人员相对稳定（5分）。
查文件：
1.专（兼）职安全管理人员岗前培训及任职文件；
2.安全培训教育档案；
3.安全资格证书。
4、从业人员培训
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
10★★
1）从业人员每年接受再培训（包括企业内部培训）（5分）；
2）从业人员经培训合格后上岗（5分）。
查资料：
1.培训教育记录、档案；
2.从业人员档案。
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