产品众筹方案全案商业计划书docx.docx

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XXXX产品

股权众筹项目方案

商业计划书

XXXX公司

2016年5月6日

【目录】

1：

名词释义....................................................................................................................

2：

声明和承诺................................................................................................................

3：

众筹要素....................................................................................................................

4：

众筹架构介绍............................................................................................................

4.1：

框架示意图.....................................................................................................

4.2：

发起人基本情况.............................................................................................

4.3：

领投人基本情况.............................................................................................

4.4：

新设有限合伙企业.........................................................................................

5：

项目的商业前景........................................................................................................

5.1：

中国电动汽车产业发展现状.........................................................................

5.2：

XXXX低速电动车的优势...............................................................................

6：

募集方案....................................................................................................................

6.1：

项目概述.........................................................................................................

6.2：

众筹流程.........................................................................................................

6.3：

众筹对象范围.................................................................................................

6.3.1：

众筹对象范围......................................................................................

6.3.2：

认筹对象缴款安排..............................................................................

6.4：

认筹标准.........................................................................................................

6.5：

认筹人回报.....................................................................................................

6.5.1：

分红的原则..........................................................................................

6.5.2：

支付方式..............................................................................................

6.6：

回购条款.........................................................................................................

6.6.1：

回购权的行使主体..............................................................................

6.6.2：

回购条件..............................................................................................

6.6.3：

回购价格及其确定原则......................................................................

6.7：

回售条款.........................................................................................................

6.7.1：

回售权的行使主体..............................................................................

6.7.2：

回售条件..............................................................................................

6.7.3：

回售价格及其确定原则......................................................................

6.8：

认筹额度及预计募集资金总额.....................................................................

6.9：

新设有限合伙企业.........................................................................................

6.10：

募集资金用途...............................................................................................

6.11：

本次募集有关安排.......................................................................................

6.11.1：

对认筹人名单筛选的标准和依据....................................................

6.11.2：

资金超募时的对应的安排................................................................

6.11.3：

出现募集中止时的应急预案............................................................

6.11.4：

募集期信息披露以及投后管理的基本安排....................................

6.12：

认筹人的权益保障.......................................................................................

6.12.1：

源祥实业股权质押担保....................................................................

6.12.2：

领投人承诺........................................................................................

6.12.3：

合伙企业在中心进行托管................................................................

6.12.4：

盈利预测............................................................................................

7：

本次众筹的风险揭示................................................................................................

7.1：

项目风险.........................................................................................................

7.1.1：

市场风险..............................................................................................

7.1.2：

财务风险..............................................................................................

7.1.3：

经营风险..............................................................................................

7.2：

认筹人适当性标准.........................................................................................

7.3：

其他可能影响认筹人决策的重要信息.........................................................

8：

众筹发起人和财务顾问............................................................................................

1：

名词释义

在众筹本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

XXXX车：

指XXXX低速电动车；

XXXX公司：

指XXXX科技公司；

元、万元：

指人民币元、人民币万元；

众筹平台：

指XXXX众筹平台；

领投人：

指YYYY投资公司；

2：

声明和承诺

本股权众筹商业计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人XXXX保证

所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏负连带责任。

YYYY投资公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的

任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本股权众筹商业计划书相关财务数据由YYYY投资公司采集，但其不对数据的真实性、

准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本股权众筹商业计划书仅供XXXX众筹平台使用，XXXX众筹平台应保证不将该报告使用

于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。

YYYY投资公司不对XXXX众筹平台

不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

3：

众筹要素

项目简称XXXX电动车股权众筹项目

众筹金额八千万元人民币

最低募集额度总募集金额的80%，即6400万元

封闭期2年

4：

众筹架构介绍

4.1：

基本框架

发起人

领投人

认筹人

出资400万元

出资7600万元

XXXX

实物出资

XXXX公司

（作价8000万元）

4.2：

发起人基本情况

本次股权众筹项目发起人XXXX，系XXXX科技公司董事长。

XXXX个人简历：

｛附简历｝

4.3：

领投人基本情况

本次众筹项目领投人YYYY投资公司。

YYYY投资公司简介：

｛附简历｝

经查，发起人YYYY投资公司最近三年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在

违法违规的情况。

4.4：

新设有限合伙企业

新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：

序号

认筹人名称

出资金额（万元）持股比例（%）出资方式

1

XXXX

8000

50%

实物资产

2

YYYY投资公司（领投人）

400

2.5%

货币

3

认筹人（<1800人）

7600

47.5%

货币

合计

16000

100%

—

5：

项目的商业前景

5.1：

中国电动车产业发展现状

电动车的产生由来已久，早在19世纪，电动车就已经登上历史舞台。

19世纪末20世纪初，有40%的美国汽车采用蒸汽机，38%的汽车采用电力驱动，22%的汽车使用汽油动力。

美国的电动车保有量达到33842辆，电动车在19世纪20年代大获成功，销量在1912年达到了顶峰。

到19世纪20年代，大油田的不断发现使汽油价格降低到普通人可以消费的水平，内燃机技术的发展也使得汽油车展现出无可比拟的优越性，汽油车逐渐成为主流。

而电动车速度低，续航里程短且售价昂贵，遭到淘汰。

此后数十年里，尽管零星的有一些电动车问世，但受制于高成本和短续航，电动车一直

未成气候，没有一款车型能达到商用规模。

直到20世纪末，高涨的油价和人们对气候问题

的担忧才再次让电动车受到广泛关注。

欧美日各系厂商都开始在电动车领域发力。

1993年，

美国克林顿政府制订了PNGV计划，三大整车厂纷纷推出以内燃机为基本动力源的混合动力

概念车（轻混），这些概念车型由于采用了制动能量回收技术而更加节能，在降低油耗和排

放方面都有十分出色的表现。

尽管过高的成本未能使这些概念车实现商业化，但这个计划在

全美国掀起了一波汽车新技术研发的浪潮。

大众、丰田等车厂也推出了各自的混合动力车，

其中，丰田Prius获得了巨大的成功。

进入21世纪，电动车行业在全球的发展十分迅速。

因为电动车环保、低能耗，是绿色

环保和净化空气污染的最好交通产物。

电动车行业的发展能够给人类的居住环境和身心健康

提供良好的生态环境，是一种社会可持续发展的工具。

为此我国发展电动车辆也是必然趋势。

我国电动车发展在上世纪90年代前基本依靠进口，如高尔夫球车、游览观光车等。

自

1992年以来，我国有了自行车研制和生产的电动车产品，通过十几年的发展，现已初步形

成一批具有创新实力和年产规模超百万辆的电动车生产厂家。

1000多家电动车企业现已向

国内外市场推出电动汽车、电动摩托车、电动游览车、电动高尔夫车、电动观光车、电动载

货车、电动救援车、电动助力车、电动滑板车、电动自行车、家庭生活车等等。

特别是“863”计划启动和北京奥运会20亿元电动汽车订单，规定奥运会电动车只能在中国生产制造，导致我国电动汽车研发热潮再度升温。

我国电动车行业虽然十分火爆，但同样面临挑战。

电动车的问世比汽车要早半个世纪，

但因续航能力低、安全性差、价格昂贵而被汽车所淘汰。

汽车节能减排的压力和锂电池的发

明，引发近年来的电动车热。

然而直到今天，电动车的这些弊端还没有得到根本突破。

比如

能量储存，现在汽车和电动车之比是100:

1，而提高到10:

1的水平才更具有实用性。

还有

中国自主品牌的竞争能力也有待提高，避免外国厂商称雄市场。

到如今，插电式混合电动汽车（重混）和纯电动车已成为电动车发展的方向。

目前插电

式混动车可以在每次充电后依靠电力行驶一定距离，根据电池能量存储容量的不同，一般在20公里到100公里，同时保留今天的内燃机车辆行驶范围的机会。

在世界范围内，通过插电式混合电动汽车全电式里程满足大部分日常驾驶的需要。

例如，根据国际能源署的评估，

在英国，估计97％的行程将低于80公里。

在欧洲，50％的行程不到10公里，80％的行程小于25公里。

在美国，约有60％车辆每天行驶距离不到50公里，约85％的汽车每天行驶不到100公里。

可以说，目前插电式混合动力汽车的性能已经基本可以满足消费者的日产需求。

纯电动车方面，TeslaModelS最高续航已经超过500公里，部分性能甚至超过了传统

汽车

【全球电动车发展简史（1966年以来）】

资料来源：

公开资料整理

产业信息网发布的《2015-2020年中国电动汽车行业前景调查及投资策略分析报告》显

示，2015年1-9月我国纯电动汽车产销分别完成

93032辆和87531辆，同比分别增长2.0

倍和2.7

倍；插电式混合动力汽车产销分别完成

51252辆和49202辆，同比增长1.9倍和

1.8倍。

【2011-2015年我国电动汽车产量走势图】

数据来源：

汽车工业协会

【2011-2015年我国电动汽车销量走势图】

数据来源：

汽车工业协会

【2011-2015年9月我国电动汽车产销数据统计表（辆）】

年度

产量

销量

纯电动

插电式混合动力

合计

纯电动

插电式混合动力

合计

2011

年

5655

2713

8368

5579

2580

8159

2012

年

11241

1311

12552

11375

1416

12791

2013

年

14243

3290

17533

14604

3038

17642

2014

年

48605

29894

78499

45048

29715

74763

2015

年1-9月

93032

51252

144284

87531

49202

136733

数据来源：

中国汽车工业协会

【2014年销量前五车型概况】

序

制造厂

车型

动

力

2014年销量

2015年1-8

月销

电池类型

电池提供厂家

号

家

名称

类型

（辆）

量（辆）

1

比亚迪

比亚

插

电

14704

24041

磷酸铁锂

比亚迪

迪秦

混动

2

奇瑞

QQ电

纯

电

9096

4104

铅酸电池

万向亿能动力

动

动

3

吉利

康迪

纯

电

8564

3654

磷酸铁锂

天能动力

熊猫

动

4

新大洋

众泰

纯

电

7341

5760

三元NCM

天丰电源，多氟

E20

动

多，波士顿

5

北汽新

北汽E

纯

电

5534

8244

磷酸铁锂

ATL普莱德（北汽

能源

系

动

合资）

合计

45239

45803

—

—

数据来源：

汽车工业协会

【2015年1-8月销量前五车型概况】

序制造号厂家

车型名

称

动力类

型

2014年销量

（辆）

2015年1-8

销量（辆）

月

电池类型

电池提供厂家

1

比亚

比亚迪

插电混

14704

24041

磷酸铁锂

比亚迪

迪

秦

动

2

北汽

北汽E

纯电动

5534

8244

三元NCM，磷

电控爱思开，ATL普

新能

系

酸铁锂

莱德（均为北汽合资）

源

3

上汽

荣

威

插电混

2705

6078

磷酸铁锂

A123（万向子公司）

550

动

4

众泰

众泰云

纯电动

2311

5938

三元NCM

比克电池，天津力神

100

5

新大

众

泰

纯电动

7341

5760

三元NCM

天丰电源，多氟多，

洋

E20

波士顿

合计

32595

50061

—

—

数据来源：

汽车工业协会

5.2：

XXXX低速电动车的优势

｛填充资料｝

6：

募集方案

6.1：

项目概述

本次众筹以XXXX科技公司董事长XXXX作为发起人，以其拥有的XXXX科技公司实物资产（厂房、设备）、专利技术作价8000万元作为投资，再向合格认筹人募集