订单评审制度.docx

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订单评审制度

订单评审管理制度

（试行版）

第一章、总则

第一条为了规范深圳市风发科技发展有限公司（以下简称“公司”）订单评审管理，理顺业务流程，衔接各部门工作，明确各部门职责及起始完成时间，促进工作效率不断提升，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司订单中样品试验订单、试产订单、量产订单及其他订单所要求的评审、确定、更改和控制。

第二章、订单定义

第三条公司的订单分为量产订单、试产订单、试验订单和其他订单。

1.量产订单：

产品技术已经冻结、产品已定型或已批量生产过的产品订单。

2.试产订单：

未试产过的新产品或现有产品进行改良后进行研发试产或样机试产的订单。

3.试验订单：

根据市场和客户需求，采用新技术、新工艺开发的小批量或因公司内部需要试制的产品，由研发项目小组填写试制订单。

第三章、部门职责

第四条市场营销中心负责订单、销售计划及交货等信息的提供及客户要求反馈。

第五条计划发展部负责订单评审会的召集，并根据确定的交货期签发生产制造令，处理生产异常及生产协调。

第六条技术管理部负责所有订单生产所需技术资料图纸存档，对生产所需技术资料欠缺部分进行跟催，保障及时提供已通过审核定稿的技术资料及图纸；生产技术资料变更或图纸变更时及时通知及发送变更后的技术资料图纸。

第七条财务部负责物料采购、产品销售等资金往来；负责生产人力、原材料成本的分析和控制，通过对人力、原材料等成本的取样，设定原材料、人力成本的标准参数。

第八条生产部门负责组织安排生产，以及生产过程中质量及成本控制，同时对于生产过程出现的异常及时反馈到相关部门。

第九条研发部门、商务部、质量控制部围绕通过评审后的订单开展本职工作。

第十条总经理负责评审意见不统一时的最终裁决。

第四章、程序要求

第十一条量产订单接收:

市场营销中心收到客户订单后,根据客户订单要求在《订单评审表》上填写产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等，作为订单评审依据，由市场营销中心负责人核准后转交计划发展部。

第十二条量产订单评审流程：

计划发展部接到市场营销中心《订单评审表》后，召集市场营销中心、商务部、技术管理部、质量控制部、研发和生产部门等相关部门进行订单评审。

（见图一）

第十三条量产订单评审内容：

1.订单评审中各部门负责填写《订单评审表》（见附件）相关内容并明确各项工作完成时间。

2.评审各部门在评审表上签字确认作为评审的记录。

3.上述部门回复时间不明确或不能满足订单要求时，呈报总经理裁决。

第十四条试产订单评审流程：

1.对于没有生产过的新产品研发试产、改造，在研发设计验证会议通过产品验证后，由研发部门提出试产申请，填写《试产订单评审表》相关内容，交由计划发展部召集研发部门、技术管理部、商务部、财务部、质量控制部、生产等相关部门进行订单评审，评审各部门在评审表上签字确认作为评审的记录。

（见图二）

2.试产评审各相关部门能确保满足试产要求后，计划发展部根据评审内容下达研发生产制造令，《试产订单评审表》可作为附件同步发送。

第十五条订单评审的结果：

1.订单评审的结果记入《订单评审表》，各部门现场签字确认后交计划发展部存档，复印件发送到总经理、副总经理及各有关部门。

评审内容中已确定的工作项目，转入正常流程；不确定的工作项目，报请总经理裁决。

2.各部门订单评审会中已确认项目纳入工作任务，各相关部门必须按照约定时间完成；如特殊原因未能按约定时间完成，应按照《目标管理督办办法》要求，及时提交《未完成任务反馈表》和《任务时限变更申请表》；未按照上述工作流程进行操作的，由计划发展部下达《任务督办通知单》，列入公司绩效考核体系。

第十六条计划发展部根据订单评审的内容，拟订《生产制造令》，根据评审内容跟进协调，同时在《生产制造令》中明确各部门工作内容和起始时间。

《订单评审表》作为生产制造令的附件同时发送到相关部门。

第十七条订单更改的实施程序：

1.如属订单内容的更改，由市场营销中心填写《订单更改评审表》交至计划发展部，计划发展部召集各相关部门对变更的内容重新进行评审，更改订单评审结果，由计划发展部以书面形式通知各相关部门，先前订单同时废除。

2.因公司的原因导致订单货期更改时，计划发展部应以书面形式通知市场营销中心联系客户重新协调货期，市场营销中心与客户沟通的结果及时反馈给相关部门。

第十八条图纸变更：

公司生产技术或图纸资料发生变更时，由技术管理部确认图纸资料变更无误后1个工作日内发送变更通知到各相关部门，同时准备好变更后的图纸资料及时分发。

（见图三）

第五章、解释和修订

第十九条本制度由计划发展部制订备案，并负责解释和修订。

第二十条本制度未尽事宜，由计划发展部提议，报总经理裁决。

第二十一条本制度参照《目标管理督办办法》同步进行管理。

第二十二条本制度自发布之日起实施。

第六章、附件

1.《订单评审表》

2.《订单更改评审表》

3.《试产订单评审表》

订单评审表

评审日期：

编号：

参会人员

公司领导

市场营销中心

计划发展部

技术管理部

商务部

质量控制部

财务部

其他与会人员

型号

数量

订单编号

产品内容

生产类型

□试验□试产□量产□其他

部门

评审内容

负责人

完成日期

备注

市场营销中心

订单要求

销售计划表

交货时间

交货地点

其他

计划发展部

任务下达

生产制造令

现有未完成数

其他

技术管理部

图纸资料

□有□没有□欠缺

安装指导书

□有□没有□欠缺

检验标准

□有□没有□欠缺

三表

□有□没有□欠缺

其他

□有□没有□欠缺

图纸发放

商务部

物料查询

交期回复

采购单下达

质量控制部

在库查询

检验标准

□有□没有□欠缺

其他

财务部

资金

标准工时

其他

研发部门

其他会议内容

※各部门负责人对回复交期负责，未能按期完成的，应提前2个工作日通知计划发展部做相应调整。

订单更改评审表

评审日期：

编号：

参会人员

公司领导

计划发展部

市场营销中心

技术管理部

商务部

质量控制部

财务部

其他与会人员

型号

数量

订单编号

产品内容

生产类型

□试验□试产□量产□其他

部门

评审内容

负责人

完成日期

备注

市场营销中心

更改内容

更改评审表

原交货时间

现交货时间

其他

计划发展部

更改任务传达

生产制造令

已生产数量

其他

技术管理部

图纸资料

□有□没有□欠缺

安装指导书

□有□没有□欠缺

检验标准

□有□没有□欠缺

三表

□有□没有□欠缺

其他

□有□没有□欠缺

图纸发放

商务部

已采购物料

交期回复

采购单下达

质量控制部

在库查询

检验标准

□有□没有□欠缺

其他

财务部

资金

其他

其他会议内容

※各部门负责人对回复交期负责，未能按期完成的，应提前2个工作日通知计划发展部做相应调整。

试产订单评审表

评审日期：

编号：

参会人员

公司领导

计划发展部

研发部门

技术管理部

商务部

质量控制部

财务部

其他与会人员

型号

数量

订单编号

产品内容

生产类型

□试验□试产□其他

部门

评审内容

负责人

完成日期

备注

研发部门

订单要求

图纸存档

试产开始

试产结束

其他

计划发展部

任务下达

生产制造令

现有生产数

其他

技术管理部

图纸资料

□有□没有□欠缺

安装指导书

□有□没有□欠缺

检验标准

□有□没有□欠缺

三表

□有□没有□欠缺

其他

□有□没有□欠缺

图纸发放

商务部

物料查询

交期回复

采购单下达

质量控制部

在库查询

检验标准

□有□没有□欠缺

其他

财务部

资金

其他

其他会议内容

※各部门负责人对回复交期负责，未能按期完成的，应提前2个工作日通知计划发展部做相应调整。