度鄯善石材工业园区管委会.docx

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度鄯善石材工业园区管委会

2016年度鄯善石材工业园区管委会

部门决算公开说明

第一部分鄯善石材工业园区管委会部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《收入支出决算表》、《项目收入支出决算表》、《行政事业类项目收入支出决算表》、《基本建设类项目收入支出决算表》、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》。

三、财政拨款收支情况（9张）：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

四、单位资产负债情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）：

《资产情况表》、《国有资产收益征缴情况表》、《基本数字表》、《机构人员情况表》、《非税收入征缴情况表》。

六、填报说明附表（2张）：

《部门决算相关信息统计表》、《政府采购情况表》。

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《**年度一般公共预算“三公”经费支出表》。

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

包括：

部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能：

（1）实施国家的法律、法令和政策，执行县委、政府的决议和命令。

依法制定园区行政管理规定优惠政策和措施。

（2）编制和实施园区总体规划，融资开发，为发挥资源优势提供有效服务。

（3）创新园区管理体制和运行机制，为园区发展营造良好的投资环境。

（4）搞好各项基础设施建设，公共设施建设与市容管理。

（5）积极开展外引内联，招商引资金，拓展经济技术合作，并为其提供协调服务。

（6）为园区企业提供相关社会服务。

（7）完成县委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

鄯善石材工业园区管理委员内设1室3部为副科级，即：

党政办公室、规划建设管理部、经济发展部、安全生产管理部。

1、党政办公室

（1）实施国家的法律、法令和政策，执行上级政府的决议和命令。

依法制定园区行政管理规定优惠政策和措施。

（2）负责工业园区党的基层组织建设，统一领导和管理工业园区内各科室党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在工业园区贯彻落实。

（3）认真协调各职能部门关系，负责园区的组织、纪检、信访接待、文化、教育、卫生、体育、计划生育、群团、老龄等工作，共同完成领导交办的各项任务。

（4）负责园区的文件、函件、报告、请示、档案工作。

负责机关各类会议的秘书服务工作，负责车辆管理等后勤服务工作。

（5）负责管理工业园区内精神文明建设、党风廉政建设，社会综合治理工作，负责发展全区社会福利事业，救灾、社会救济、扶贫有待、民事纠纷调解等工作。

2、规划建设管理部

（1）在县总体规划指导下，组织编制园区建设总体规划，环境保护规划，经批准后，由园区组织实施。

（2）统一管理开发区的规划、工程建设、环保、项目招投标。

（3）负责工业园区各项基础设施、公共设施建设与市容管理。

（4）负责本园区环境监理，检查污染治理设施运行情况，监督废气、废渣、粉尘、放射物质污染防治工作。

3、经济发展部

（1）组织编制工业园区经济、社会发展规划，制定园区乡企和二、三产业发展规划及年度工作计划，并组织实施。

（2）协助相关部门管理和指导园区内企业技术、质量，标准计量等方面工作。

（3）做好工业园区企业、商业月统计和年统计工作，按时向有关部门上报。

（4）承办新建企业项目的调查、理想、撰写可行性报告和具体等筹建工作。

（5）落实招商引资工作政策，为客商提供协调服务。

4、安全生产部

（1）主要负责园区石材企业安全生产管理。

（2）负责审核转报石材企业安全考评手续。

（3）落实石材生产企业安全规程并验收安全设施。

（4）负责组织石材企业职工安全法规培训。

（5）完成县安监局交办的其他工作等。

（三）机构规格、编制员额、人员结构和经费形式：

鄯善石材工业园区管理委员会机构规格相当副县级，核定事业编制22名，经费形式全额预算管理。

其中：

副县级领导职数2名（书记1名，主任1名），正科级领导职数2名（副书记1名，副主任1名），副科级级领导职数6名（其中石材中心基地2名）。

实有人数20人（其中管理岗19人，工勤岗1人）。

经费形式全额预算管理。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下属预算单位。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入1550.43万元,与上年相比，增加（减少）1173.92万元，增长75.46%，支出1550.43万元,与上年相比，增加1173.92万元，增长75.46%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

增减变化主要原因是：

本年度项目资金收入增加（园区基础设施水、电、绿化工程等）。

与预算相比情况：

2016年年初预算收入214.62万元，与预算相比，增加1335.81万元，增长86.16%，增减变化主要原因是：

本年度项目资金收入增加（园区基础设施水、电、绿化工程等）。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1550.43万元，其中：

财政拨款收入600.16万元，占38.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入950.27万元，占61.29%。

增减变化的主要原因是：

本年度项目资金收入增加（园区基础设施水、电、绿化工程等）。

与预算相比情况：

基本收入年初预算214.62万元，相比预算增加1335.81万元，增长86.16%，增减变化主要原因是：

本年度项目资金收入增加（园区基础设施水、电、绿化工程等）。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1550.43万元，其中：

基本支出505.29万元，占32.59%；项目支出1045.14万元，占67.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

增减变化的主要原因是：

本年度项目资金收入增加。

与预算相比情况：

基本支出年初预算214.62万元，相比预算增加1335.81万元，增长86.16%，增减变化主要原因是：

本年度项目资金收入增加（园区基础设施水、电、绿化工程等）。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入600.16万元，与上年相比，增加223.70万元，增长37.27%。

增减变化的主要原因是：

项目资金增加。

财政拨款支出600.16万元，与上年相比，增加223.70万元，增长37.27%。

其中：

基本支出505.24万元，项目支出94.92万元。

增减变化的主要原因是：

项目资金增加。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

增减变化的主要原因是：

无。

与预算相比情况：

2016年年初预算财政拨款收入214.62万元，实际拨款收入增加385.54万元，增长64.24%增减变化的主要原因是：

（园区基础设施水、电、绿化工程等）。

其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出505.24万元。

与上年相比，增加128.78万元，增长（降低）25.49%。

增减变化的主要原因是：

人员增加，项目增加等。

其中：

按功能分类科目，一般公共服务支出55.92万元，社会保障就业支出58.32万元，医疗卫生与计划生育支出7.48万元，农林水支出22万元，资源勘探支出424.38万元，住房保障支出15.10万元。

按经济分类科目，工资福利支出251.97万元，商品和服务支出275.44万元，对个人和家庭的补助34.74万元，其他资本性支出21万元。

与预算相比情况：

2016年年初预算财政拨款支出214.62万元，实际拨款支出增加385.54万元，增长64.24%增减变化的主要原因是：

（园区基础设施水、电、绿化工程等）。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入17万元，与上年相比，增加17万元，增长100%。

增减变化的主要原因是：

路沿石修路用石材款。

政府性基金预算财政拨款支出17万元，与上年相比，增加17万元，增长100%。

增减变化的主要原因是：

路沿石修路用石材款。

与预算相比情况：

2016年年初预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，实际拨款收入增加17万元，增长100%增减变化的主要原因是：

路沿石修路用石材款。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出17万元。

与上年相比，增加17万元，增长100%。

增减变化的主要原因是：

无。

其中：

按功能分类科目，2020803城市建设支出17万元。

按经济分类科目，商品和服务支出17万元。

与预算相比情况：

2016年年初预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，实际拨款支出增加17万元，增长100%增减变化的主要原因是：

路沿石修路用石材款。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2016年末结转结余0万元。

与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。

与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.73万元，比上年减少19.31万元，降低115.42%，减少原因是车辆减少。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占41.84%，比上年减少18.33万元，降低261.86%，减少原因是车辆减少；公务接待费支出9.73万元，占58.15%，比上年减少0.98万元，降低10.07%，减原因是接待费减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

石材园区全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

。

公务用车购置及运行维护费7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元。

主要用于车辆维修、油料、保险等。

2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费9.73万元。

具体是：

国内公务接待支出9.73万元，主要是招商引资接待、石材博览会接待等。

鄯善石材工业园区管委会国内公务接待50批次，600人次。

与预算相比情