永安镇10000吨有机肥加工厂建设项目可行性研究报告.doc
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永安镇
10000吨有机肥加工厂建设项目
可行性研究报告
2017年6月
目录
第一章项目概况 -3-
第二章项目建设单位概况 -4-
第三章项目区相关产业发展现状 -5-
第四章项目建设任务与内容 -8-
第五章投资测算 -12-
第六章土地、环保、节能措施 -13-
第七章项目组织管理与运行 -16-
第八章效益分析 -18-
市永安镇10000吨
有机肥加工厂建设项目可行性研究报告
第一章项目概况
一、项目名称：
市永安镇7000吨有机肥加工厂建设项目
二、项目建设地点：
市永安镇柏祥村
三、建设任务：
1、新建有机肥加工厂房1000平方米；2、新建原料库房1000平方米；3、新建包装车间1000平方米；4、新建办公用房200平方米；5、购置有机肥烘干设备2台套；6、购置除臭设备1套；
四、投资计划：
项目计划总投入7万元，其中购置设备投入8万元，厂房建设投入2万元，土地流转（12年）及平场投入20万元。
五、项目建设期限：
4个月，2017年7月至2017年10月。
六、建设目标：
项目建成有机肥加工厂房面积3000平米，拥有烘干设备2台，包装设备3台，运输车辆1台，利用当地鸡粪资源年产有机肥7000吨，产品质量符合NY525—2012标准，按照市场价1000元/吨计算，实现有机肥年销售收入700万元，扣除成本及税收预计630万元，预计实现年净利润70万元，为当地提供30个就业岗位，消耗当地鸡粪原料21000吨，有效解决当地鸡粪环境污染问题，实现肥料企业、环境、养殖业业主三赢，具有巨大的经济效益和社会效益。
第二章项目建设单位概况
一、计划成立公司
计划今年在市永安镇柏祥村注册一家有机肥生产公司
二、计划机构设置情况
公司内设机构包括：
办公室、生产技术部、营销服务部、财务管理部。
具体职责为：
1、办公室：
负责办理公司日常事务、文秘、管理、协调、服务等工作的其它工作任务。
2、生产技术部：
负责有机肥原料的收购，对原料质量把关，按照加工技术流程对有机肥生产、成品检验、包装等工作负责，新产品研发等。
3、营销服务部：
对有机肥产业政策研究、收集整理、发布品种需求、价格信息、产品推销和协调等工作，组织完成销售任务，对外履行购销合同。
4、财务管理部：
负责公司财务收、付记账的管理工作，草拟分配方案和负责销售数据清理、记载工作。
三、公司发展目标和方向
公司生产的有机肥料主要用于瓜果、蔬菜等无公害经济作物种植，主要销售到昆明、泸州、贵州等地的蔬菜种植基地为主，目前已在昆明、泸州、贵州等建立了完善的销售网络，采取直销或代理销售的方式结合，以生态、高效等功能为主要诉求，针对目标市场进行多渠道销售。
第三章项目区相关产业发展现状
一、项目镇基本状况
永安镇位于市沿滩区腹心地带，地处王舒路中段，距市区16公里，距区政府驻地13公里，距火车南站10公里，内宜高速公路穿境经过并设有出口。
全镇幅员面积34.4平方公里，辖12个行政村，127个村民小组，1个社区。
总人口26264人，其中：
农业人口22121人，现有耕地14064亩，林地10700亩。
辖区内有小一、二型水库4座，总蓄水量860.2万立方米，并拥有完备的有线电视、通讯、天然气设施，全镇交通优势、区位优势突出，城市配套设施齐全。
永安镇十分注重农业产业化结构调整工作，大力增加农民收入，涌现出一系列的农业特色产业。
通过采取“支部＋协会”的模式，大力发展蛋鸡养殖， 2004年成立了永安镇养鸡协会。
协会以“服务群众，壮大养殖基地”为宗旨，做到了鸡苗供应、饲料供应、技术服务和鸡蛋销售“四个统一”，有效的增强了协会功能。
协会从建会之初的十几户发展到110多户会员，带动全镇养殖大户达到160余户，存栏蛋鸡36多万只，出售鸡蛋3400吨，实现销售收入2200万元。
目前，人们可以在超市中方便的买到产自永安镇的“金银湖牌无公害”鸡蛋。
在种植业上，永安镇争取“公司＋基地＋农户”的模式，大力发展了蚕桑产业。
在新正、新元两个村集中建立了700亩蚕桑基地，现已逐步实现养蚕效益。
通过针对各村实际发展特色农业，推进形成了一村一品的发展格局。
近年来，全镇发展水果、花椒、甜麻竹等各类经济林和生态林共5600多亩。
在农村形成了甘蔗、蔬菜、生猪、水果、水产、草编、竹编等一系列增收产业。
截止2016年底，全镇农民人均纯收入达到4620元。
二、项目建设的可行性
1、国家政策支持
近年来，党中央、国务院高度重视农业可持续发展，制定了一系列调整农业产业化结构、发展循环农业，推动农业增产、农民增收的政策、法规。
国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生、充分合理利用固体废物，无害化处置固体废物有相关政策，同时鼓励、支持开展清洁生产，减少固体废物的产生量，支持综合利用资源，对固体废物实行充分回收和合理利用，并采取有利于固体废物综合利用活动的经济、技术政策和措施。
该项目是对禽畜养殖场污染物实行减量化和资源化的再生产，是国家法律法规政策鼓励发展的项目，并且积极支持进行规范生产经营。
项目建设在地方各项方针政策的指导下，积极采用先进技术提高有机肥产量，降低生产成本。
2、项目地生产原料资源丰富
项目建设所在地永安镇十分注重农业产业化结构调整工作，大力增加农民收入，涌现出一系列的农业特色产业，大力发展规模养殖和标准化生产，通过采取“支部+协会”的模式，大力发展蛋鸡养殖，成立了永安镇养鸡协会。
协会从建会之初的十几户发展到110多户会员，带动全镇养殖大户达到160余户，全镇生猪2.26万头，家禽86万羽，众多的养殖户将产生大量的畜禽粪便，充足的原料为该项目的建设提供了原料保障。
3、可有效解决畜禽养殖企业生产污染问题
随着当地集约化养殖场的快速发展，禽畜粪便对环境的污染越来越严重。
但禽畜粪便中含有丰富的营养成份和微量元素，又是宝贵的肥料资源，若能加以开发利用，将消耗鸡粪原料2万余吨，对当地饲养业和种植业的发展，对当地生态环境都具有重要意义，不仅能变废为宝，而且减少环境污染，防止疫病蔓延，具有较好的经济效益和社会效益。
鸡粪烘干机可以将高达70％-80％含水量的粪便一次直接烘干至13％的安全贮藏水分，整个过程在封闭系统内进行，从而减少干燥过程中对环境的污染。
4、项目建设基础条件具备
该项目建设地有内宜高速、成自泸高速、自隆高速过境，公路村村通，水有水厂1个，有供电所1个，建设点内水、电、路可达到“三通一平”的要求，满足项目建设对基础设施的需求。
加工企业将建立严格的管理制度、规范的技术操作程序和健全的市场营销网络为本项目的实施奠定基础。
5、有机肥加工设备先进、技术成熟
本项目中使用的鸡粪（高湿物料）强热烘干机是国家环保部门推荐的国家专利产品，并列入国家星火计划推广项目，已在全国各养殖业较为发达的地区得到了推广使用，深得用户好评，该设备能将含水量＜65%鸡粪等湿料，经过高温气体和滚筒的旋转配合，一次性烘干至含水量＜15%的不规则颗粒物，此设备生产的有机肥肥力大、持续性长，深受广大用户认可。
第四章项目建设任务与内容
一、项目建设目标
项目将建成7000吨有机肥加工厂，利用当地鸡粪原料，生产符合NY525—2012标准的有机肥，项目占地面积5亩，建成有机肥加工厂房面积3000平米，实现有机肥年销售收入700万元，扣除成本及税收预计630万元，预计实现年净利润70万元，为当地农民提供30个就业岗位，消耗当地鸡粪原料21000吨，有效解决当地鸡粪环境污染问题，实现肥料企业、环境、养殖业业主三赢，具有巨大的经济效益和社会效益。
二、项目建设内容
（一）基础设施建设
1、新建有机肥加工厂房1000平米，采用钢架结构，彩钢瓦搭建房顶。
2、新建原料库房1000平方米，采用钢架结构，彩钢瓦搭建房顶，内部采用砖墙分隔，修建时必须运输车辆进入运输材料，并可以堆放有机肥原料。
3、新建包装车间1000平方米，采用钢架结构，彩钢瓦搭建房顶，用作有机肥成品包装车间及成品堆放场。
4、新建简易办公用房200平方米，设置办公室、经理室、财务室、技术部等，满足加工厂日常办公需要。
（二）设备购置
3、购置除尘设备1套，治理在有机肥生产过程中的粉尘污染。
4、购置包装设备3台套，包括打包机、封口机等。
5、购置肥料运输货车1台，便于肥料转运、销售运输。
6、购置传送带2台，用于加工时鸡粪原料及烘干有机肥成品传送。
7、为满足加工厂电力供应，安装电力设施1台套，包括电缆、配电柜等电力设备。
（三）土地流转及平场
1、项目流转土地5 亩，由于建设加工厂房及办公室，流转时间12年， 通过公司与当地农户签订协议的方式流转土地。
2、对流转的 5亩土地进行平场，清除地表青苗附着物，为厂房建设做准备。
市永安镇7000吨
有机肥加工厂建设项目建设任务表
建设内容
建设任务
单位
合计
一、基础设施建设
1、新建有机肥加工厂房
平方米
2、新建原料库房
平方米
3、新建包装车间
1000
平方米
4、新建办公用房
200
平方米
二、购置设备
1、购置有机肥烘干设备
2
台套
2、购置除臭设备
1
套
3、购置除尘设备
1
套
4、购置包装设备
3
台套
5、购置运输车辆
1
台
6、购置传送带
2
台
7、安装电力设施
1
台套
三、土地流转及平场
1、流转土地（流转12年）
亩
2、场地平整
亩
三、项目建设进度
根据以上项目建设内容，本项目建设期4个月（2017年7月——2017年10月），分三阶段实施，即项目前期准备阶段、项目建设阶段和项目验收准备阶段。
2017年7月底，完成项目实施规划、工作方案等前期工作。
2017年8月，完成土地流转及平场、厂房建设等工作。
2017年9月，完成加工设备、电力设备等安装工作，购置包装设备、运输车辆。
2017年10月，完成办公室建设工作，对项目工作进行总结及竣工验收等资料归档。
第五章投资测算
项目计划总投入5万元，其中基础设施建设投入12万元，占总投资的16%；购置设备投入8万元，占总投资的77.3%；土地流转（12年）及平场投入5万元，占总投资的6.7%。
投资建设明细如下：
1、新建有机肥加工厂房1000平方米8万元；2、新建原料库房1000平方米3万元；3、新建包装车间1000平方米3万元；4、新建办公用房200平方米2万；5、购置有机肥烘干设备2台套5万元；6、购置除臭设备1套3万元；7、购置除尘设备1套2万元；8、购置包装设备3台20万元；9购置传送带2台3万元；10、购置运输车辆1台13万元；11、安装电力设施1套2万;12、流转土地5亩（流转时间12年）3万元；13、场地平整2万元。
市永安镇7000吨
有机肥加工厂建设项目投入情况表
建设内容
建设任务
单位
投资单价（元）
总投资（万元）
占总投资的比例
合计
100.0%
一、基础设施建设
16.0%
1、新建有机肥加工厂房
1000
平方米
40
5.3%
2、新建原料库房
1000
平方米
30
4.0%
3、新建包装车间
1000
平方米
30
4.0%
4、新建办公用房
200
平方米
100
2.7%
二、购置设备
77.3%
1、购置有机肥烘干设备
2
台套
125000
33.3%
2、购置除臭设备
1
套
30000
4.0%
3
升级会员 