材料领用办法、制度、责任制.doc

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公司材料领用跟踪管理办法

一、职责

材料供应科负责材料领取后的管理工作，按制度对材料全过程管理进行跟踪、监督、检查和奖罚。

二、计划

1.各单位在编制下月材料需用计划时，要结合当月库存量和生产实际，对于不结合实际虚报计划的，一经查出每项对责任单位罚款200元，对责任人罚款50元。

2.对于上月已报计划但没到货的材料本月仍需要的，需再次报计划，并注明“催要上月计划”，金额记入本月计划指标考核。

三、领用

1．材料到货后两个月内不领用，每次对主管部门罚款200元，对其负责人罚款50元；出票后3天内不领取，每次对出票单位罚款200元。

2．材料领取后两个月内不投入使用（特殊储备除外），对领用单位罚款200元，对其负责人罚款50元；井下各队料场储备材料不能超过3天的需用量，否则对责任人罚款100元，特殊原因必须经生产矿长批准。

3．材料供应科负责不定时对已领材料的领取、使用、库存（或闲置）数量进行抽查核对，若有误差按材料原值进行处罚。

4．人为破坏偷取材料的（如剥电缆、拆配件等），一经查出按偷盗论处，情节严重的移交司法机关处理；若没找到责任人，则对附近作业区域的单位按材料原值分别进行处罚，并对安监部罚款200元，除立案调查外。

5．领取非本单位使用的材料，按材料价值的两倍处罚，特殊情况应列专项计划经副董事长批准。

四、存放

1.各单位领取的材料使用前必须在仓库或料场集中、分类、整齐、妥善存放。

地面不能入库的要求在库棚内存放，小型材料必须上台上架；井下料场有水应垫高底层避免浸水，否则对责任单位罚款100元；因存放不善造成材料丢失、损坏或性能下降的按材料原值处罚，并对责任人罚款50元。

2．材料乱扔乱放的对管理区队进行处罚，对分管该材料的主管部门进行处罚，管理区域按调度室规定划分（一般为：

地面谁的区域谁负责管理）。

3．矿车卸料必须卸干净，不能留厚底，否则对运输单位罚款50元／车。

五、使用及回收

1.材料的使用必须坚持需要多少投入多少，严禁随意投入、浪费材料和挪作它用；如：

掘进面和扩修点用管子、道轨、皮带架、钎子、破槽子等非支护材料打邦顶，以及私自破坏材料加工生活用品等对责任单位进行处罚。

2.材料领取后必须合理使用，能循环复用的要循环复用，因使用不合理造成材料积压浪费的对责任单位进行处罚。

3．采掘队料场转移时所有材料全部搬家，否则按乱扔乱放对责任单位进行处罚。

4．回采工作面结束及安装工程竣工后，所有材料必须在规定时间内运完，否则按乱扔乱放对责任单位处罚。

5．巷道回收前主管部门通知生产技术科、机电科、通风科及有关科队检查验收材料回收情况，不经验收进行回收的对回收单位罚款200元。

6．回收期间不准埋压材料、设备、配件等，一经发现均按原价处罚。

7．掘进面贯通后，定额、限额材料剩余部分必须集中码放整齐，否则按乱扔乱放处罚。

8．维修队扩修、维护、支木垛、绞架结束后，剩余材料两天内清净，旧材料应放置闲巷码放整齐，否则按乱扔乱放处罚。

9．工程结束后材料及设备必须在5天内回收干净，回收不及时对责任单位罚款100元／天。

10.调整通风系统、封闭采区采面时，新建、拆除通风设施剩余材料（如水泥、沙子、木板、砖、风筒等）必须在两天内运走，否则按剩余材料的原价罚款。

11．密闭、栅栏、木垛内不得封闭成品或能修复使用的半成品材料，否则按材料价值的100%罚款。

12．所有材料、设备必须按照规定的回收率进行回收，达不到的差额部分按原值罚款。

13．回收的材料能够复用的由主管部门负责安排集中存放，维修复用以减少重新投入，不能复用的按规定交旧，对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的按规定奖励。

14．对于现场管理中发现的问题下次检查中仍没有处理的加倍处罚。

15．每月5日由调度室负责对上月材料跟踪检查处罚情况进行通报，否则对其负责人罚款50元。

库房管理员岗位责任制

一、服从公司领导，遵守公司各项管理制度。

二、负责公司物资发放、管理工作。

三、公司物资必须分类、分项入库存放，进行登记建账，做到帐物相符，一日一盘点，一日一总结。

四、库管员应经常检查仓库物资，缺乏物资及时上报采购计划，如因物资短缺导致影响公司安全生产正常运行的将严肃处理。

五、库管员做好物资看管，如发生损缺、丢失的由当事人赔偿，对已无利用价值的物资结合机电部每月上报公司。

六、对购进的物资必须及时到现场，对于急需物资调度室及时通知验货入库，因验收不合格造成损失的由当事人负责，如果不验收就开据入库单1次罚款200元。

七、物资领用需有关人员审批、领用人签字后方可发放，对应回收的物资应在规定时间内收回，应收回而未收回的由库房管理员负责追回，造成损失由库房负责。

八、违反其中任何一项罚款50元。

按规定完成公司下达其他任务。

库房管理制度

库房是我公司物资供应的一个重要组成部分，是保证生产物资供应的重要环节，为了保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、面向生产、服务周到、明细库存，更好的配合各部室、区队生产，做到精细化、规范化管理，结合我公司具体情况，特制定此制度。

一、材料配件验收入库及管理

1、材料配件入库保管员要亲自同供应科交接手续，核对清点材料、配件名称、数量是否相同。

2、材料配件入库应先检验，检验不合格不准进入货位，更不准投入使用。

3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚并随同托收单交财务科记账，验收不合格产品拒收。

4、大型材料配件及设备未经主管同意一律不准擅自借出，总成配件一律不准折件零发，特殊情况应经主要负责人批准。

5、库房要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库，仓库严禁烟火、明火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

6、加强库房保卫工作，闲杂人员不得入内，不听劝阻者给予200—500元罚款。

二、物资发放

1、按“推陈储新、先进先出、按需供应、节约用料”的原则发放材料；发料坚持一盘底、二核对、三开票的原则，对贪图方便、违反发料原则造成大料小用、优料劣用以及差错等损失保管员应负经济责任。

2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途然后开票，经使用单位、领料人、发料人签字后方可发放。

3、发放材料保管员要审查票据数量、名称准确时方可发料，发现实物与票据不符应立即通知开票人更正票据。

4、对于专项申请所用材料配件，除库房留作备用的数量外其余的均应由申请单位领用。

5、发料人与领料人要当面点交清楚，料已出库概不补发。

6、所有发料凭证保管员应妥善保管不可丢失。

三、库房物资的出库

1、各单位在领料时必须先开票，开票后使用部门和领料人必须签字，否则库管员有权不予发放；（特殊情况如：

次日补票）不补票给予单位2000—5000元罚款，然后继续补票。

2、各单位在领料时只许一人入库，其他人员一律外侯，如有必要经库管员同意方可入内搬运，违者给予100—200元罚款。

3、各单位领料人员在未经库管员同意时不得擅自、随便拿取材料配件，违者给予200—500元罚款。

4、对于专项材料配件、设备库存资金偏大者均由申请单位出库领用、备用，不出票者上报有关公司领导进行处罚。

5、库内特殊材料配件、设备、电缆必须由主管领导签字，并注明使用单位、领用数量、领用理由、使用地点方可发放。

四、材料配件计划

1、各区队、部室、掘进队、开拓队应实际库存在每月10、20、30日报送计划到副董事长，由副董事长批准上报公司供应科采购。

2、特殊材料配件、大型设备计划必须在三个月前报计划交副董事长，由供应科进行定货采购，否则因材料配件、设备未及时到位所产生的后果由使用单位承担。

3、各区队在上报计划时必须注明名称、型号、数量、使用地点、使用理由，然后由机电科库房根据库存上报。

五、材料回收

1、凡井下回收材料及配件、设备通知库管员清点数量，并由回收单位在指定地点码放整齐方可签收，否则一律拒收，未经库管员同意随意乱放乱倒者给予本人200元、单位2000—5000元罚款。

2、凡在库房区域内施工，检修完工后施工单位必须清理现场杂物并清扫卫生，否则给予施工单位2000—5000元罚款。

3、回收入库的材料配件及设备、零部件必须齐全，完好率必须在95%以上，随意乱放乱倒者给予本人200元、单位2000—5000元罚款。