管理体系检查制度.docx
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管理体系检查制度
项目管理检查制度
1.目的
为了推动和维护公司管理大纲的有效贯彻实施,公司各职能管理部门按照管理大纲对公司所属各项目部的检查内容提出统一的要求，并具体规定评分办法,进行检查汇总结果。
2.适用范围适用于公司各职能管理部门的日常检查、内审、综合检查过程及检查总结。
3.职责
3.1公司主要职能管理部门负责本制度的修订和维护，监督各部门检查活动的开展、验证和汇总分析情况，每年组织召开总结会。
3.2公司主要职能管理部门根据工作安排开展对项目部的检查活动，留存检查记录，督促受检查单位整改，并对整改情况及时验证。
3.3公司工程部每年将对检查结果进行汇总统计，对本检查制度解决的问题和存在的问题编制分析报告，根据分值进行本业务系统打分排名。
4.检查主导及参与部门：
公司主管、副总、工程部、综合部、财务部、经营部、采供部、计划发展部及公司在建各项目部全体成员
5.检查表分类工程项目检查表，共分为项目基本情况管理、合同管理、预结算管理、物质管理、设备管理、记录控制管理、施工管理、工程质量管理、工程安全管理、外分包队管理十个方面。
6.检查表内容
6.1检查表内容根据公司新版企业管理手册要求、国家行业法律、法
规、标准、规范及其他要求等编制。
6.2各职能管理部门检查时要按照检查表的检查内容逐项检查，将检查发现问题填写在检查记录中，经受检查方确认，检查
方和受检方各存留一份。
6.3检查情况分为：
“项目部实际情况”、“该项还未进行”二种类型，现场检查结束后检查人员在检查表上进行实际填写，并汇总评分、说明。
6.4为便于各部门自主开展评分工作，各部门的检查表按照10分满分
计（物质管理、安全管理满分为15分；合同管理、预结算管理分别为5分），根据各个分项的分析对各个管理部分进行总体评分。
6.5进行综合大检查和综合评分时，由各职能部门对各个管理部分打分情况进行统计后，通过项目检查评审表进行评分汇总。
6.6各部门每年对各项目检查至少1次/月。
7.检查情况分析报告应包括以下内容：
7.1检查时间、范围、区域；
7.2项目存在的问题及整改；
7.3工程项目管理根据项目检查评审表将评出：
先进项目1名，落后项
目1名。
8.项目检查流程
8.1流程目的：
通过对在建项目的现场检查，协助发现各项目工程管理过程中存在的问题及隐患，并给予一定的建议和帮助，从而促进工程管理体系的有效运作、持续改进。
8.2检查流程指示图
巡检准备一一项目巡检一一检查评价一一工作总结
8.3.1巡检准备
8.3.1.1检查时间：
由公司各部门共同制定，并通知公司各部门及公司在建各项目，综合部负责配备专用检查车。
8.3.1.2公司各部门根据项目管理检查制度及各个项目的工程特点编制及修正各部门《项目工程检查表》。
8.3.1.3项目检查时，各部门应自行打印各部门项目检查表，并准备上次项目检查记录，了解前期待整改问题情况。
8.3.2项目巡检
8.3.2.1项目部布置好会议室，并按要求时间准时召开项目巡检前工作安排会议。
8.3.2.2受检项目经理向巡查人员汇报本月安全、质量、进度等工程项目基本情况，并安排项目各专业人员配合公司各部门进行检查。
8.3.2.3检查人员根据《项目检查记录表》，对工程实体及工程资料，进行抽查检查，对现场发现的主要问题进行拍照，并形成检查记录。
8.3.3检查评价
8.3.3.1巡检结束后，公司管理部组织检查评价会议。
8.3.3.2受检项目向公司管理部汇报上一月项目检查记录，项目经理介绍上次巡查问题整改情况，整改结果及整改记录。
对本次项目检查内容及工程现状作出总体概述。
8.3.3.3公司各部门依次向本次受检项目进行检查内容通报，并做出工程项目检查表的评价汇总。
834工作总结
公司各部门依据本部门《工程项目检查表》、《检查记录》，依次做出《项目月检查评审汇总表》的评价内容，并由工程部进行汇总，做出工作总结。
9.相关记录
9.1《工程项目检查表》
9.2《检查记录》
9.3《项目—月检查评审汇总表》
9.4《八月份在建项目检查工作情况表》
山西瑞泽源房地产开发有限公司
工程部
2011-5-1
项目月检查评审汇总表
编号:
工程项目名称
项目经理
检查单位
受检项目
检查时间
检查、处理情况
评分情况
总分
项目基本情况
10
合同管理
5
预结算管理
5
物资管理
15
设备管理
10
记录控制管理
10
施工管理
10
质量管理
10
安全管理
15
外分包队管理
10
整体评审意见
100
填写日期:
检查记录
编号:
检杳项目
检杳单位
检杳内容
检杳人
检查情况：
项目确认人：
年月日
整改意见及要求：
监督检查人：
年月日
整改落实情况:
验证人：
年月日
项目主管、副总工程项目检查表
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
项目基本情况
1、机构
设置
项目部组织机构图目标责任书
各部门职责（办公室、工程部、物资部）
2、管理
人员
管理人员名单
岗位职责：
项目经理、总工程师、部门负责人、质检员、安全员、施工员、技术员
资质证书：
项目经理、质检员、安全员、施工员、技术员、造价员、财务员等
1、法律、
法规
法律、法规清单
2、施工
技术标准、规范
施工技术标准、规范清单
3、公司
文件
文件清单
4、图纸
图纸清单
5、施工组织设计
施工组织设计清单
施工方案清单
6、外部
相关方名单
7、内部
分包方清单
评分情况说明
备注：
满分为10分
总分
项目名称：
检查人：
时间:
工程部工程项目检查表
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
记录控制管理
记录内容
文件记录：
文件发放清单（文件、图纸）
文件领用登记表（文件、图纸）
施工管理资料：
图纸会审记录、施工日志、技术交底记录
工程洽商、设计变更记录
施工现场质量管理检查记录
质量、安全例会记录
建设工程质量事故调查记录及报告书
质量验收记录：
检验批验收记录
分项丄程验收记录
分部、子分部工程验收记录
单位、子单位工程验收记录
结构实体检验记录
竣工验收资料
评分情况说明
备注：
满分为10分
总分
项目名称：
检查人：
时间:
经营部工程项目检查表
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
合同管理
1、签定
刖
工程信息台帐
合同评审记录
2、合同
实施
合同交底
合同台帐
分包合同台帐：
劳务分包合同
材料采购合同
半成品、构配件合同
合同内容（签定日期、工程范围、工期、质量等级、材料供应等）
3、修订
协议
评分情况说明
备注：
满分为10分
总分
项目名称：
检杳人：
时间:
综合部、计划发展部工程项目检查表
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
设备仪器管理
1、管理
制度
设备管理制度
仪器管理制度
2、施工
机械
现场在用机械登记表
外分包方机械设备清单
施工机械评定记录
机械设备维修保养记录
3、仪器
测量仪器台帐
计里仪器台帐
仪器检定记录
自检记录
4、管理
措施
塔吊的防止倾覆措施
电梯防坠落措施
防触电措施
防伤害措施
评分情况说明
备注：
满分为10分
总分
项目名称：
检查人：
时间:
综合部、计划发展部工程项目检查表
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
外分包队管理
1、管理制度
外分包制度
2、分包队伍
合格分包队伍清单
组织机构
管理人员
资质证书
职责（部门职责、岗位职责）
各种人员岗位证书
3、考核评价
分包队伍考核表
分包队伍评价表
评分情况说明
备注：
满分为10分
总分
项目名称：
检杳人：
时间:
工程部工程项目检查表
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
施工管理
万案
施工组织设计情况：
工程概况、组织机构、关键工序、特殊工序、质量、安全保证措施、施工工艺、网络计划、机械进厂计划、劳动力计戈9、现场布置平面图
专项方案目录
编制、审核、签字
施工过程
工程例会记录
安全管理办法
质量管理办法
进度控制
总进度计划
月进度计划
周进度计划
重要节点完成情况
各种报表
质量、进度、安全报表
竣工验收
工程竣工验收记录
工程质量保修书
评分情况说明
备注：
满分为10分
总分
项目名称：
检查人：
时间:
工程部工程项目检查表
第1页
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
工程质量管理
制度
质量管理办法、
质量责任制
质量保证体系
过程
质量目标
质保措施
质量通病预防措施
成品保护措施
自检记录、互检记录、工序交接记录
不合格项记录
不合格项整改记录
不合格品报废记录
质量事故、缺陷记录
质量事故、缺陷处理记录
施工记录
半成品、成品保护记录
评分情况说明
备注：
满分为5分
总分
项目名称：
检查人：
时间:
工程部工程项目检查表
检查内容
项目实际情况
该项还
未进行
备注
工程质量管理
1
模板工程施工质量（模板工程专项方案编制和实施；模板工程的几何尺寸、模板支撑稳定情况。
）
2
钢筋工程施工质量（钢筋规格、钢筋位移、绑扎不规氾；构造柱钢筋搭接长度、锚固长度不够；钢筋焊接接头未打弯，焊接接头不同心；构造柱钢筋位移、钢筋除锈情况）
3
混凝土工程施工质量（砼几何尺寸、蜂窝、麻面、露筋、夹渣、烂根；现浇砼楼板裂缝；门窗洞口成型不规矩；楼地面渗漏；地下室抗渗砼渗漏情况。
）
4
门窗、幕墙及外保温工程施工质量（单项工程施工方案的编制和实施；原材料进场是否按要求进行检验；单项工程的检验能否满足节能分部单项验收要求。
）
5
装修工程施工质量（水泥地面起砂、空鼓；抹灰空鼓、开裂，阴阳角不顺直、不方正；屋面渗漏）
6
项目实物质量控制制度的实施（梁、板后浇带、空调板、飘窗等突出构件、混凝土结构、砌体、安装）
7
砌体工程施工质量（填充墙砌筑砂质量低、含泥量超标；砌体灰缝不顺直，砂浆不饱满）
8
女装工程施工质里：
---接地焊接时焊口节点长度以及焊接质量不符合规范要求，柱内引上点未做标识
---镀锌钢管焊接，丝接处麻丝外露
---排水管与给水管排列位置、间距不符合规范要求
---穿墙过板时管道不在套管中心、横管过墙未加套管、套管未采取密封处理、处理后管道根部不美观
---管道防腐不均匀、颜色不一致、管道被污染、立管固定不牢、不垂直、焊口不美观未及时防腐。
---保温层表面不圆整，接口有开裂现象观感效果差---遇轻
质隔墙及其他砌体时线管外露
---配电箱未按一管一孔入箱、排列不整齐、管口处理完善后未加护口、入箱线管存在侧进现象
---电缆桥架与热力官道的位置、间距不符合规范要求，电缆桥架穿墙、板封堵不规范
9
安装工程成品保护措施的实施
10
限时整改通知的实施
评分说明情况
备注：
满分为
5分
总分
项目名称：
检查人：
时间:
工程部工程项目检查表
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
安全文明施工管理
安全
安全组织机构
安全生产责任制
安全管理目标
各项安全制度
安全保证体系
安全员名单及证书
安全措施
“三宝四口”、临边防护
施工用电、施工机具、起重吊装
文明施工
现场围档、封闭管理、施工现场、材料堆放、现场住宿、现场防火、施工现场标牌、生活设施等
安全监督检查
伤亡事故登记表
安全检查记录
工程安全隐患整改通知单及回复
安全培训、教育
评分情况说明
备注：
满分为15分
总分
项目名称：
检查人：
时间:
经营部工程项目检查表
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
预结算管理
1、进度
结算
劳务分包进度结算及清单目录
施工机械设备进度结算及清单目录
工程材料进度结算及清单目录
2、总结
算
劳务分包总结算及清单目录
施工机械设备总结算及清单目录
工程材料总结算及清单目录
3、签证、
变更
签证、变更、核定工程实体履行情况
4、其它
进度结算及总结算按时履行情况
按月上报进度结算及总结算汇总情况
结算资料按公司流程执行情况
结算资料支持性文件及审核是否完整、齐全
公司管理部门培训项目管理人员预结算流程等记录文件
评分情况说明
备注：
满分为5分
总分
项目名称：
检杳人：
时间:
财务部、物资部工程项目检查表
第1页
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
物资管理
1、管理
制度
物质、半成品、构配件管理制度
物质、半成品、构配件管理办法
2、供方
合格供方清单
分包方考核表
3、材料
材料等需用量计划
采购计划进场记录合格证汇总表试验报告汇总表材料标识记录进场检验记录周转料具记录材料台帐月材料用量记录月剩余材料记录
财务部、物资部工程项目检查表
第2页
检杳内容
项目部实际情况
该项还未进行
备注
物资管理
3、材料
材料管理按公司流程执行情况
公司管理部门培训项目管理人员流程及记录文件
材料损耗明细表
材料出库入库台帐
材料台帐分类情况
4、劳保
劳保用品购置计划
用品
劳保用品发放记录
5、保护
保护措施（材料、半成品、构配件等）
6、其它
工程材料使用情况
余料处理记录
废料处理记录
评分情况说明
备注：
满分为10分
总分
项目名称:
检查人:
时间:
升级会员 