精品绩效考核方案.docx

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精品绩效考核方案

总则………………………………………………………

第一章各部门负责人月度考核办法

第二章商厦各部门各岗位月度考核办法

第三章物业各部门各岗位月度考核办法

总则

一、考评目的

根据公司发展目标及商业地产运营理念，为充分调动员工主动性和积极性，引导经营管理行为，提高公司经营绩效和竞争力，现结合《华宇集团绩效考核制度》制定本办法。

二、指导思想

1．运用关键绩效指标考核模式，强调商业地产经营理念下的投资收益，重视综合管理水平和服务水平的不断提升。

2.实行工资+月度绩效奖金+年终绩效奖金薪酬模式，绩效奖金与经营成果挂钩考核发放，鼓励员工完成绩效目标，提升公司整体经营绩效和持续发展能力。

三、考核原则

1．导向性原则：

考核指标围绕战略目标设定，引导员工经营管理行为，在实现短期经营目标的同时，提升单位持续发展能力，促进战略目标实现。

2．激励性原则：

考核指标设定充分考虑各部门的职能和工作重点，强调指标的可操作性和可控性，发挥绩效考核的激励作用。

3．简易性原则：

在实现绩效管理效果的前提下，采用关键绩效指标的方法，提取不同纬度的关键指标，简化考核。

四、考核管理

（一）适用范围

本方案适用于执行工资+月度绩效奖金+年终绩效奖金薪酬模式的公司中级（含）以下员工的绩效管理。

（二）考核体系

1．行政人事部牵头组织，并制订《2012年精品商厦绩效考核办法》

经总经理审核批准后，组织落实。

2.考核结果细化到公司每一位员工。

3.总经理对各部门负责人进行考核。

4．各部门负责人对本部门各岗位人员进行考核。

5.所有考核结果报行政人事部作为当月绩效奖金制作依据并留存备案。

6.奖金发放额度分配：

中管、普管及员工日常绩效按月度发放。

中管日常绩效考核奖金发放额度为：

奖金基数的40％；普管和员工日常绩效考核发放额度为：

奖金基数的60％。

职级

日常绩效

年终绩效

中管（按月度发放）

40％

60％

普管（按月度发放）

60％

40％

员工（按月度发放）

60％

40％

（三）绩效周期及结果运用

为强调管理效益，加强过程管理，本方案设日常考核及年度考核绩效周期。

其中日常考核设定中管及以下人员为月度考核周期。

一．日常考核

1、月度考核：

（1）月度考核采用关键绩效指标方法制订各部门负责人绩效考核办法及各部门内部各岗位考核办法，每月公布各部门各岗位人员考核得分。

（2）月度考核结果，按照“月度考核、月度兑现”的原则，考核结果与月度绩效奖金线性挂钩计算后，于月度发放绩效奖金时兑现。

（3）适用人员：

中管及以下员工

二、年度考核：

（1）年度绩效考核执行公司制定的年终奖金发放办法；

（2）适用人员：

中管、普管及员工

三、日常绩效考核结果同时也做为公司对部门负责人职务升迁降及工资调整的主要依据。

（1）连续三个月完成销售任务，给予部门经理工资上调一级的奖励。

（2）全年连续三个月个人考核得分低于80分，予以部门经理工资下调一级的处理。

（3）全年连续四个月部门考核得分低于80分，予以部门经理降级处理。

（四）部门类别划分

1.经营部门：

经营一、二部、市场推广部、物业部

2.服务部门：

行政人事部、财务部、工程部、保卫部、客服部

（五）绩效奖金基数

类别

绩效奖金基数

中管（经营部门）

相当于四个月工资

中管（服务部门）

相当于三个月工资

普管及员工

相当于一个月工资

（六）日常绩效奖金计算办法

1、中管：

月度奖金计算公式：

个人奖金发放额=奖金基数

*40%/12*个人月度考核得分/100

2、普管及员工：

月度奖金计算公式：

个人奖金发放额=奖金基数*60%/12*个人月度考核得分/10

第一章各部门负责人月度考核办法

（一）1.商厦考核指标

指标类型

部门

考核项目

行政人事部

经营一部

经营二部

市场推广部

客服部

财务部

指标来源

备注

经济

指标

毛利额

50

70

70

60

50

50

财务部

销售收入

其他业务收入

10

商务卡销售

10

费用控制

5

5

营销费用控制

25

招商任务

15

15

行政人事部

联盟商户开发

10

客服部

会员消费占比

5

客服/财务部

会员卡拓展

10

客服/财务部

会员活动组织

10

客服/经营部

重点工作

完成

20

5

5

5

5

行政人事部

360度考核

10

10

20

各部门

后附考核表

其他

指标

分管领导满意度

5

5

5

5

分管领导

总经理满意度

5

5

5

5

5

5

总经理

总分

100

100

100

100

100

100

不包含附加项分值

附加项

奖惩

行政人事部

后附考核

细则

2.物业考核指标

指标类型

部门

考核项目

物业部

工程部

保卫部

指标来源

备注

经济

指标

物业费

70

财务部

其他业务收入

10

70

停车费

费用控制

10

60

10

重点工作完成

10

20

10

行政人事部

其他

指标

分管领导满意度

5

5

5

分管领导

总经理满意度

5

5

5

总经理

总分

100

100

100

不包含附加项分值

附加项

奖惩

行政人事部

后附考核

细则

（二）考核流程

1．每月3日（含）日前，相关部门将考核数据报送给行政人事部。

2．每月6日（含）日前，行政人事部计算各部门负责人考核结果，并公布,各部门计算部门内每一位普管及员工考核得分，经本人确认后，每月6日（含）报送行政人事部。

3.每月10-12日（含）前行政人事部计算并发放中管及以下人员月度绩效奖金。

（三）考核指标口径及计算方法

A.商厦考核指标

1．毛利额

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

2.销售收入

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

3．其他业务收入

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

4.商务卡的销售

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

5．费用控制

●计算办法：

指标得分=【1-（实际值-计划值）/计划值】*权重

6、营销费用控制

指标得分=【1-（实际值-计划值）/计划值】*权重

7、招商任务

包括合同续签情况（5分）、品牌招商完成情况（5）、空铺率情况（5分）。

1）合同续签情况

指标得分=实际续签数量/应续签数量*权重

2）品牌招商完成情况

指标得分：

品牌按时开业得满分；仅完成签约按50%计分；否则得分为0。

3）空铺率情况

计算办法：

指标得分=实际招商面积/总空厅面积*权重

8、联盟商户开发

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

9、会员消费占比

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

10、会员卡拓展

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

11.会员活动组织

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

B.物业考核指标

1．物业费

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

2.其他业务收入

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

3.停车费

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*权重

4．费用控制

●计算办法：

指标得分=【1-（实际值-计划值）/计划值】*权重

以上指标均设定120%上限。

C.商厦与物业相同考核指标

1.重点工作完成情况：

每月2日（含）前行政人事部汇总并上报总经理各部门重点工作完成情况，总经理给予评分。

2.部门360度考核

被考核部门：

行政人事部

分值

考核项目

得分情况说明

得分

评分部门

0.5

材料物资采购是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

客服部

0.5

人员招聘是否及时

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

客服部

0.5

材料物资采购是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

工程部

0.5

请示报告及各种单据是否及时转批

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

工程部

0.5

工资发放是否及时

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

工程部

0.5

公司各类文件的下发是否及时

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

物业部

0.5

材料物资采购是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

物业部

0.5

工资发放是否及时

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

物业部

0.5

材料物资采购是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

保卫部

0.5

工资发放是否及时

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

保卫部

0.5

启封场值夜班人员是否及时到位，与保卫部主管积极配合作好启封场工作

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

保卫部

0.5

材料物资采购是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

市场推广部

0.5

部分营销活动的配合工作是否到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

市场推广部

0.5

公司各类文件的下发是否及时，归档是否完整

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

0.5

供货商信息、商品信息维护及时准确

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

0.5

商品信息、供货商信息、人员代码录入准确、及时，保证前台正常入机

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

财务部

0.5

及时补充短缺人员以保证银台的正常收银

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

财务部

0.5

公司各类文件是否及时下发和传达，签批资料及时转

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

财务部

被考核部门：

客服部

分值

考核项目

得分情况说明

得分

评分部门

1

VIP积分返利活动及其他与收银有关的VIP活动方案至少提前一日下发，保证结算中心及时培训收银员活动方案

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

财务部

1

VIP过期卡、异常卡及时通知会员，以免在收银台无法正常使用

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

财务部

0.5

费用及时报账

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

财务部

1.5

各类报表报送是否及时

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

行政人事部

0.5

启封场值夜班人员是否及时到位，与保卫部主管积极配合作好启封场工作

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

保卫部

0.5

营销活动的配合工作

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

市场推广部

0.5

品牌图纸审核情况

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

0.5

客服人员是否能熟悉了解商厦品牌并正确引领顾客消费；

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

0.5

是否与楼层主管积极配合，每月对VIP章程进行例行培训；每月为会员提供的服务项目进行讲解；

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.2分，直至扣完为止

经营一、二部

1.0

各品牌适时活动的熟知情况及各品牌积分返利标准的熟知

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

被考核部门：

财务部

分值

考核项目

得分情况说明

得分

评分部门

1

网络维护及维修是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

客服部

1

及时指导、处理财务报账手续及凭证

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

客服部

1

网络维护及维修是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

行政人事部

1

各类报表报送是否及时

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

行政人事部

1

日常报销是否按各项规定流程及时办理

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

保卫部

1

启封场值夜班人员是否及时到位，与保卫部主管积极配合作好启封场工作

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

保卫部

1

网络维护及维修是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

市场推广部

1

及时指导、处理财务报账手续及凭证

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

市场推广部

1

日常报销是否按各项规定流程及时办理

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

工程部

1

合同签订、续签、转发及时

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

工程部

1

网络维护及维修是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

1

日常报销是否按各项规定流程及时办理

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

1

收银员业务指导及管理是否到位

准确无误得满分，否则每有一次错误，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

1

与合作客户、员工沟通相关事宜态度是否良好，有否被投诉

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

经营一、二部

1

网络维护及维修是否及时到位

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

物业部

1

与合作客户、员工沟通相关事宜态度是否良好，有否被投诉

及时完成得满分，否则每有一次不到位，扣0.5分，直至扣完为止

物业部

3．其他指标

考核项目

指标来源

备注

分管领导满意度

分管领导

分管领导综合各部门工作实际完成情况给予评分

总经理满意度

总经理

总经理综合各部门工作实际完成情况给予评分

4．附加项

考核项目

指标来源

备注

例行工作未完成

行政人事部

减分项

行为规范检查

行政人事部

减分项

通报表扬或批评

行政人事部

加减分项

投诉

行政人事部

减分项

重大违纪

行政人事部

一票否决即部门负责人管理指标为0

培训

行政人事部

减分项

参加集团及公司组织的各类活动

行政人事部

加分项

说明：

以上考核指标均在月度考核体现。

1．例行工作未完成项——主要依据每周周例会对各部门例行工作未完成情况进行通报，一项未完成，减1分/次。

2．行为规范检查项——主要依据督查不定期对各部门人员行为规范进行检查结果。

（后附表）

3.通报表扬或批评项——主要依据：

属公司的通报表扬及通报批评，则加分或减分3分，属集团的通报表扬及通报批评，则加分或减分5分。

4.投诉——经分管领导核实确认后，依据情节严重情况每有一次扣减2-5分。

5.重大违纪，则对部门经理一票否决。

6.培训考核办法

一、培训考勤的考核

1）各部门要保证人员培训出勤率。

部门内部培训以及公司组织的培训――请假须经部门经理批准后报备行政人事部，否则每人次扣1分；

2）参加培训迟到者，每人次扣1分；

二、培训实施情况考核办法

1）未按时提交本部门年度、月度培训计划；各月度内部培训记录表（所有报表包括文字版及电子版）；每次每报表扣1分；

2）每次内部培训前2天未将培训教材或资料（包括文字版及电子版）报备行政人事部培训专员，每次扣2分；

3）未按照计划组织实施培训的，每次扣2分；

7、参加集团及公司组织的各类活动——对获奖人员所在部门加1分。

第二章商厦各部门各岗位月度考核办法

第一节经营一、二部各岗位月度考核

考核岗位包括：

楼层主管、业务员

一、楼层主管、业务员考核指标

1、楼层主管考核指标

类别

考核项目

分值

指标来源

备注

内部考核

重点工作完成

30

经营部

以该岗位考核细则为考核依据（附后）

部门考核

部门得分

70

行政人事部

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包含附加项分值

2、业务员考核指标

类别

考核项目

分值

指标来源

备注

内部考核

品牌洽谈

30

经营部

部门考核

部门得分

70

行政人事部

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包含附加项分值

二、考核指标口径及计算方法

1.品牌洽谈

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*分值/100

2.重点工作完成

依据该岗位月度重点工作考评得分。

3．部门得分

该部门负责人当月考核得分。

4.商厦及物业各岗位均相同项——附加项

考核项目

指标来源

备注

奖惩

行政人事部

加减分项

荣誉建设

行政人事部

加减分项

月刊投稿

行政人事部

加减分项

参加集团及公司组织的各类活动

行政人事部

加分项

1．奖惩主要依据每月度通报表扬及批评情况，个人受到内部通报表扬，加3分/次；受到内部通报批评，减3分/次。

2．荣誉建设主要依据集团公司的通报表扬及批评情况加减5分，以及社会荣誉（包括社会各界的表扬）的获得，经行政人事部核实后，个人每获得一项得10分。

3．华宇月刊发表稿件的情况，投稿人每刊登一则快讯加1分，一篇文章加3分；在省市级主流媒体发表稿件，每刊登一篇加5分（公司支付费用的除外）。

4.参加集团及公司组织的各类活动——积极参加，每次加1分；获得比赛名次，第一名（或一等奖）再加3分、第二名（或二等奖）再加2分、第三名（或三等奖）再加1分。

第二节市场推广部各岗位月度考核

考核岗位包括：

文案策划、平面设计、VI美陈及网站维护

一、各岗位考核指标

1.VI美陈及网站维护

指标类型

考核项目

权重

指标来源

备注

经济指标

营业外收入

20

财务部

费用控制

20

商务卡销售

5

工作内容

现场绿摆

15

市场推广部

美陈设计

10

网络维护

30

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包含附加项分值

2.策划文案

指标类型

考核项目

权重

指标来源

备注

经济指标

营业外收入

20

财务部

费用控制

20

商务卡销售

5

工作内容

活动策划

25

市场推广部

报广宣传

15

资料收集

5

媒体维护

10

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包含附加项分值

3.平面设计

指标类型

考核项目

权重

指标来源

备注

经济指标

营业外收入

20

财务部

费用控制

20

商务卡销售

5

工作内容

活动计划

20

市场推广部

平面设计

30

媒体维护

5

附加项

奖惩

行政人事部

荣誉建设

月刊投稿

参加各类活动

总计

100

不包含附加项分值

二、考核指标口径及计算方法

1.相同考核指标：

（经济指标）：

A、营业外收入

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*分值/100

B、费用控制

指标得分=【1-（实际值-计划值）/计划值】*权重

C、商务卡销售

每月任务分解上报行政人事部

●计算办法：

指标得分=实际值/计划值*分值/100

以上经济指标均设定120%上限。

2.其他考核指标

1）VI美陈及网站维护

A、现场绿摆

每天上午下午各检查一次卖场花摆一次，如有调整（更换、临时取消、数量减少、增加）记录。

（是否依据合同执行，考核来源：

各楼层现场主管）

B、美陈设计

每月按公司要求拟定出小品台或共享空间等的可行性调整方案两种（要求包括安装方法、费用预算），需市调的项目出具市调报告；

C、网络维护

每月对新装修、开业品牌进行网络推广，每个品牌在各网站、微博发布信息最少3条；

每月对公司推广活动的网络宣传，每周在各网站、微博发布信息每项活动不少于最少3条；

每月对公司的新动向、新闻进行网络发布，每周最少3条；

每月收集网站最新民意调查、对我司的意见建议及我司跟进措施，确保无漏项。

注：

相关网站：

A、华宇国际精品商厦网址：

http:

//192.168.12.15:

84/

B、XX贴吧：

C、大众点评网：

D、XX身