承德鹰手营子矿区统计局部门预算信息公开.docx
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承德鹰手营子矿区统计局部门预算信息公开
承德市鹰手营子矿区统计局2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将承德市鹰手营子矿区统计局2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；贯彻执行国家、省、市统一的统计报表制度和国家统计标；准制定和实施全区统计调查计划。
（二）按照国务院、省、市政府和的统一要求，组织全区重大的国情国力普查；统一组织各镇、各部门的社会经济调查、收集、整理全区的基本统计资料。
（三）依法统一核定、管理、公布全区的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法案件。
（四）对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，适应并完善宏观经济预警监测系统，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（五）按《统计法》的规定，组织实施全区行政机关、企业、事业及各类单位统计人员的上岗培训工作，并依法管理统计证的发放和年检工作。
（六）组织各镇、各部门的经济、社会、科技统计调查，统一核定、管理公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
（七）承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
办公室
行政
股级
财政性资金基本保证
统计法规检查股
行政
股级
财政性资金基本保证
综合核算股）
行政
股级
财政性资金基本保证
农业统计股
行政
股级
财政性资金基本保证
工业能源统计股
行政
股级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
承德市鹰手营子矿区统计局的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入204.54万元，其中：
一般公共预算收入204.54万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算204.54万元，其中基本支出192.54万元，包括人员经费172.35万元和日常公用经费20.19万元；项目支出12万元。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排204.54万元，较2017年预算增加22.29万元，其中：
基本支出增加10.29万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出较2017年实际安排增加12万元，主要用于城乡一体化住户调查。
三、机关运行经费安排情况
2018年，我单位机关运行经费共计安排20.19万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元，与2017年无变化；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：
公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.5万元），与2017年度相比无变化；公务接待费0.13万元，与2017年相比减少2.17万元，减少的主要原因是：
本着厉行节约、按规定公务接待的原则，压减了“三公”经费预算。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2018年，局党组织和广大党员干部要在党的十九大会议精神引领下高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，以强烈的紧迫感和高度的责任感，进一步统一思想，坚定信心，锐意进取，迎难而上，全力做好以下七个方面的工作：
一、认真履行职责，确保各项主要指标的完成。
今年以来，充分发挥统计监测职能，深刻把握经济运行态势，与财政、发改、工信、商务等部门密切配合，顺利完成了本年度主要经济指标统计监测。
二、第四次经济普查工作稳步推进。
成立全区普查工作领导小组，组织开展了全区统一社会信息代码推进工作，并完成了全区法人、产业活动单位和民办团体的机构信息核实，另外，还会同司法局组织开展了统计法律法规知识测试，为经济普查顺利开展打下良好基础。
三、不断提高统计服务水平。
一是及时编辑整理统计数据，每月印发月报，编辑印发了2017年统计公报50余份，撰写统计服务文章；二是及时为各部门提供统计数据服务；三是与督考办、发改局一起做好考核指标的分解测算工作。
将考核任务分解到各相关部门，确保2018年能够有一个较好的考核结果。
四、顺利完成小康监测群众满意度调查。
全区共选取4个调查小区、200个调查样本，2018年确保完成调查培训、入户调查和调查问卷的审核录入。
五、继续做好资源枯竭型城市转型监测。
搜集各单位上报材料，及时与历史数据进行对比，使相关数据能够切实反映全区转型进展。
六、争取上级部门支持，切实解决实际困难。
一是业务指导，邀请上级领导到营子区指导统计业务工作，解决了工业、能源、投资和贸易统计中存在的问题；二是经费支持，争取上级调查经费，弥补统计调查经费的不足。
七、不断加强基层党建和意识形态工作
一是认真开展了十九大报告精神的学习宣传教育，组织了集体学习研讨，要求每人认真记录学习笔记，撰写了心得体会，通过学习教育，全体统计人员服务统计对象及基层的能力和水平有一定提高；二是严格落实党管意识形态工作，定期召开专题会议研究意识形态工作，要求全体人员必须在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致；三是加强作风建设和党风廉政建设。
落实“一岗双责”，坚持民主集中制、“三会一课”等制度。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
410营子区统计局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、国民经济核算
贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，监督管理全区国民经济核算工作。
完成全区年度、季度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。
调查对象覆盖率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
专项统计完成率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
业务培训覆盖率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
统计信息采用量（篇）
≥6
≥5
≥3
<3
二、统计调查
12
组织国情国力普查和涉及工业、农业、社科、教育、节能、卫生等相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。
进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作总结和表彰。
1、城乡一体化住户调查
12
根据省、市政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。
组织开展全区城乡收支专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。
调查对象覆盖率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
专项统计完成率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
业务培训覆盖率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
统计信息采用量（篇）
≥6
≥5
≥3
<3
2、投入产出调查
根据承德市统计局关于认真做好2017年全市投入产出调查工作的文件要求，2017年我市在完成全国投入产出调查任务的同时，继续同步进行全市投入产出调查和编制市级投入产出表。
投入产出调查是一项重要的国情国力调查。
依据调查数据编制的投入产出表是研究国民经济发展、进行数量经济分析不可或缺的重要工具。
调查对象覆盖率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
专项统计完成率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
业务培训覆盖率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
统计信息采用量（篇）
≥6
≥5
≥3
<3
3、第四次全国经济普查
组织完成国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。
调查对象覆盖率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
专项统计完成率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
业务培训覆盖率
≥98%
≥95%
≥92%
<92%
统计信息采用量（篇）
≥6
≥5
≥3
<3
三、统计政务管理
保障机关日常运转，健全全区统计法制建设，指导全区统计专业技术队伍建设。
保障统计信息化建设、统计执法等全区统计专业技术队伍建设。
1、综合业务管理
健全全区统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全区统计专业技术队伍建设。
开展统计执法检查和培训工作，防范统计违法现象的发生；拟定全区统计教育培训制度、规划等。
培训工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
2、综合事务管理
保障机关日常运转，开展纪检监察、计财内审、人事管理、老干部管理、党建、后勤、行政许可事务性管理等工作。
保障机关正常运转。
综合事务保障率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2018年，我单位安排政府采购预算0.00万元。
七、国有资产信息
承德市鹰手营子矿区统计局上年末资产总额为36.02万元。
其中流动资产金额为0.05万元固定资产金额为35.97万元（详见下表），本年度各股室拟购置固定资产总额为0.00万元。
固定资产占用情况表
编制部门：
承德市鹰手营子矿区统计局
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
35.97
1、房屋（平方米）
0
0
其中：
办公用房（平方米）
0
0
2、车辆（台、辆）
1
20.30
3、单价在50万元以上的设备
0
0.00
4、其他固定资产
66
15.67
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等
九、其他需要说明的事项
1、我部门无政府基金预算，《政府基金预算财政拨款支出表》为空表列示。
2、我部门无国有资本经营预算，《国有资本经营预算财政拨款支出表》为空表列示。
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