斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表001doc.docx
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斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表001doc
鲁能大南湖煤矿斜井施工安全质量标准化标准及考核评分表
检查项目及标准
得分
标准分评分办法
（一）组织机构和管理、技术人员配备：
1、项目部班子配备：
经理、生产、安全、机电、技术副经理；（按ABC三类项目部考核）；2、技术人员配
每一项每一点不符合扣0.5
备：
机电、矿建（通风）、地测等专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监1
分，可连扣，扣完标准分为止
管人员；安全网员、青监岗员配备齐全。
查资料记录，每一项每一点不
（二）项目部管理人员资格及资质：
1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、专职安
1符合扣0.5分，可连扣，扣完
全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。
标准分为止
（三）安全生产管理制度。
1、安全生产责任制：
（1）职能机构安全生产责任制，
（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全查资料记录，制度符合
奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、安全生产隐患排查、治理和报告制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、实际，贯彻执行到位，
入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带2现场悬挂符合要求，每
班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设一项每一点不符合扣0.5分，
可连扣，扣完标准分为止备、器材使用管理制度；18、安全教育与培训制度；19、其它有关安全生产管理制度和专项规定。
一、
每一项每一点不符合扣0.5
（四）安全投入：
1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。
1
安全
分，可连扣，扣完标准分为止
管理
查现场和记录，每一项每
（五）安全教育培训：
1、有月度培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果有
（10）
一点不符合扣0.5分，可连1.5
记录；5、按规定开展安全风险评估和班组危险预知，并有记录；6、入井人员和管理人员《职工安全手册》人手一册，有管理制度，补充内容齐全。
扣，扣完标准分为止
查现场和记录每一项每
（六）特种、井下作业人员：
1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、
一点不符合扣0.5分，可连1.5
所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。
扣，扣完标准分为止
（七）安全资料管理记录：
1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建查资料记录，每一项每一
档登记管理记录；4、职工“三违”、教育处罚记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、“安全点不符合扣0.5分，可连扣，1
管理”有实施办法、考核细则和评定结果。
扣完标准分为止
（八）其他：
1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，必须设立急救站（或与当地医疗机构签订医疗救护协议）、建立职工血型和职业查现场和记录，每一项每
健康档案，并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工、防片帮及斜井运输等专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的1一点不符合扣0.5分，可连
个人防护用品，并建立发放卡。
扣，扣完标准分为止
（一）施工组织设计及措施管理：
1、有检查孔地质柱状图、井筒预想剖面图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目查资料记录，每一项每一
开工前必须经过工程处及公司组织开工验收；4、按《规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条点不符合扣0.6分，可连扣，4
件变化时有补充措施；6、措施内容齐全、有针对性；7、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；8、技术管理文件齐全。
。
扣完标准分为止
二、
（二）质量管理：
1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录。
建立符合
公司、处质量目标要求的项目部质量目标并有考核记录；3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、
技术
《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；4、砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录，具有资质单查资料记录，每一项每一
管理
位出具的砼强度试验报告，配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台；5、砼配比计量装置有定期校正规程和记录，砼坍落度按《规范》要求都有测试记点不符合扣0.6分，可连扣，
6
（10）
录；6、水泥、钢筋、砂石、锚杆、外加剂等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；7、建立质量监视和测量扣完标准分为止
设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；8、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措
施和整改验收结果；9.中腰线标定及时、准确、无工程质量事故。
10、掘进工作面正规循环率达到85%以上，且有循环图表编制、循环作业记录、
正规循环分析记录和改进措施等。
查现场和记录，每一项每
（一）井口安全管理：
1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全；2、井口信号装置须声光兼备；3、出入井人员登记，记录齐全。
1.5一点不符合扣0.5分，可连
扣，扣完标准分为止
（二）运输管理：
1、临时轨道铺设平整，轨距误差不大于10mm，不小于5mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差
不大于10mm；2、轨枕间距不大于1m，连接件齐全紧固有效，轨枕无浮离、空吊板现象；3、采用标准道岔，轨型不低于线路轨型；4、斜井人车必
三、
查现场和记录，发现行
0
须完好；在用矿车完好率达到100%，以现场检查为准；5、倾角大于14斜井应设行人台阶和扶手，垂深大于50m应采用机械运送人员；6、人车上
运输
车时行人扣2分，其余
下人员处应悬挂明显停车位置指示牌和照明灯，并有把钩工负责管理；7、行车不准行人，并设有语音提示装置，箕斗、矿车、人行车前后应有警
6
每一项每一点不符合扣0.5
系统
示灯；8、斜井人车使用专用信号装置；9、斜井按规定要求设置地滚且运转灵活；10、斜井串车提升矿车数量应在设计中明确规定，矿车连接采
分，可连扣，扣完标准分为止
“一坡三挡”齐全，挡车装置符合《规程》第370条规定，操作灵敏可靠，并有专人管理；12、斜用专用防窜插销，保险绳应符合安全要求；11、
（10）
井应设有安全可靠的防跑车装置并有实验记录；13、按《规程》规定设置躲避硐，硐口设行车灯。
（三）卸矸架管理：
1、卸矸架安装质量满足设计要求；2、提升过卷距离符合《规程》要求，且保护装置灵敏可靠；3、人行道及检修处有铺板，查现场和记录，每一项每
围栏、无杂物；4、有天轮定期检查、检修、加油记录；5、天轮轴承座位置有限位挡铁；6、有防止跳窜销措施；7、卸矸架有避雷针，接地电阻不2.5一点不符合扣0.5分，可连
大于10Ω。
扣，扣完标准分为止
查资料记录，每一项每一
（一）提升机安装调试：
1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试，有合格报告；4、绞车
点不符合扣0.5分，可连扣，2
高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验，有合格报告。
扣完标准分为止
（二）管理制度与记录：
1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2、运行、维修记录和钢丝绳检查记录；且记录规范3、提升钢丝查资料记录，每一项每一
绳及保险绳经试验，有合格报告；4、有八大保护、信号闭锁、紧急制动试验记录，并正确使用后备保护；5、有提升连接装置探伤报告、销轴探伤1.5点不符合扣0.5分，可连扣，
报告，且质量合格。
扣完标准分为止
（三）绞车房管理：
1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2、执行8小时工作制；3按规定应配备的技查现场和记录，每一项每
四、
术资料（电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征）；4、安全用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫）完好；5、防灭火设施（灭火器、一点不符合扣0.5分，可连2
提升
砂箱、工具）齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施；7、上班时间严禁携带手机，着装规范。
扣，扣完标准分为止
查现场，第1项不符合
系统
（四）供电与信号通讯：
1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光兼备；3、井口、绞车房、卸矸架等有电视监控系统，终端设有
扣0.5分；其余每项不
1
（12）
符合扣0.5分，可连扣，
专人监视，高瓦斯矿井井口用防爆探头；4、绞车房与井口要有直通电话。
扣完标准分为止
查现场，缺一保护装置
（五）保护装置：
提升机应有：
①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙
扣1分，可连扣，扣完标准
4
后备保护；○信号闭锁保护；○脚踏开关灵敏可靠。
保护；⑦松绳保护；⑧减速功能保护装置；○
91011
分为止
查现场和记录，每一项每
（六）辅助装置：
1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发
一点不符合扣0.5分，可连1.5
光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净，且偏摆不超限。
扣，扣完标准分为止
查资料记录，每一项每一
点不符合扣0.5分，可连扣，
（一）机电管理机构：
1、有机电业务管理部门；2、有机电设备及电气设备防爆管理小组。
1.5
扣完标准分为止
五、
查资料记录，每一点不符
机电
合扣1分，可连扣，扣完标准
（二）主要掘进设备、提升运输设备有年度、月度检修计划。
2
管理
分为止
查资料记录，每一项每一
（10）
（三）机电基础工作：
1、健全规章制度
（1）设备运行、维修、保养制度；
（2）设备定期检修制度；（3）机电干部上岗查岗制度；（4）设备管理制度；
点不符合扣0.5分，可连扣，
2
（5）机电事故责任追究制度；（6）设备包机制度;（7）防爆设备入井安装、验收制度；（8）电缆管理制度;（9）小型电器管理制度（10）配件管理制度。
扣完标准分为止
检查项目及标准标准分评分办法得分
2、设备技术档案及管理。
（1）设备技术档案及系统图:
技术档案实行专人管理，变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到查资料记录，每一项每一
一台一档,内容齐全。
设备档案包括：
设备使用说明书、调试安装验收单、试验记录、设备历次事故记录、安装图纸。
各类图纸完整齐全，必须有2点不符合扣0.5分，可连扣，
提升、排水、压风、井上、下供电系统和井下电气设备布置图。
（2）设备有帐、卡、图牌板。
扣完标准分为止
查现场和记录，发现失
（四）机电设备指标：
1、机电设备必须有产品合格证（2000年以后的大型设备应有产品合格证，井下防爆设备必须三证齐全）、煤矿矿用产品安
爆扣2分，其余每一项每
全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；2、项目部机电设备完好率≥90%；3、大型在用设备完好率100%；4、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；2.5
一点不符合扣0.5分，可连
5、小型电器合格率≥90%；6、电缆吊挂合格率≥90%；7、矿灯使用符合规定，完好率≥95%。
扣，扣完标准分为止
（一）斜井通风：
1、局部通风机及风筒配备符合施工组织设计要求;2、风筒末端超过下吊盘并固定，到工作面的距离煤巷不超过5米，岩巷不超
过8米；出风口的风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流瓦斯不超限，巷道风速满足最低风速要求;3、风筒接头严密、不漏风、无反接
查现场和记录，工作面
头，软质风筒接头要反压边；4、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点，接头要加衬垫，固定牢固；5、风筒无破口（末端20
风量不足和瓦斯超限
米除外）、无挤压，拐弯使用弯头，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接;6、局部通风机使用低噪声通风机或安设消音装置；7、突出、
作业扣3分；第7项不
高瓦斯井筒必须使用双风机双电源自动切换装置，局部通风机采用“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检查并记录；其它斜井必3.5
符合每项扣1分；其余
须有同等能力的备用风机，并实现风电闭锁；8、通风机应垫高或吊挂，离地面高度大于0.3m,且与井口的距离不小于20米；吸风口设置防护栅栏，
每项不符合扣0.5分，
6m范围内不得有障碍物；通风机和启动装置要有防水措施；9、局部通风机安排专人挂牌管理；10、不得无计划停电停风，临时停风的必须有专项安
可连扣，扣完标准分为止
全技术措施；11、压入式通风立井的封口盘要有带防护设施的专用回风口，且回风断面符合要求；12、井口悬挂测风牌板，每旬定期测风；13、按
时上报通风旬报、月报。
（二）瓦斯管理：
1、建立瓦斯治理管理机构，设置专职通风瓦斯管理人员；2、健全瓦斯管理制度，包括瓦斯检查、一炮三检、瓦斯排放等；3、掘
六、
进工作面做到无瓦斯积聚，无瓦斯超限作业；4、每班瓦斯检查次数符合作业规程规定；无空班、漏检、假检;瓦斯检查牌板悬挂在距迎头30米至
一通
查现场和记录，瓦斯超
50米范围内；5、瓦斯检查做到牌板、检查记录手册、瓦斯台账“三对口”，通风瓦斯日报每日上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程
三防
限作业扣3分；其余每
3揭煤时要有经工程处总工程师审批的专项安全技术措施；高瓦斯、煤与瓦斯突出煤层揭煤时必须有经公司总工程师审批的专项安全技术措施；处;6、
管理
项不符合扣0.5分，可
7、下井人员按《规程》规定佩带自救器和便携式甲烷检测报警仪;8、瓦斯监测断电仪及闭锁装置按规定每10天进行调试、校正（瓦斯断电仪稳定
（10）
连扣，扣完标准分为止
性要求在15天以上），且安装位置、数量满足要求;9、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表台帐，并定期检查、调校，保证完
好，无过期、失效或漏检的仪器仪表。
查现场和记录，每一项每
（三）防灭火管理：
（三）防灭火管理：
1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材，放置在醒目位置并保持完好;2、井口附
1.5一点不符合扣0.5分，可连
近20米内不得有明火或用火炉取暖;3、井口及井下烧焊要符合《规程》规定制定；4、不得携带任何点火物品入井。
扣，扣完标准分为止
（四）综合防尘：
1、斜井施工必须安装防尘消防洒水管路，每隔100m设一个三通阀门；2、采取湿式凿眼、放炮喷雾及净化风流等措施，水幕应封
查现场和记录，每一项每
闭全断面，灵敏可靠，雾化好，使用正常；3、作业人员按规定佩带个人防护用品；4、放炮使用水炮泥；5、装岩洒水，定期冲洗管线巷帮；6、
2一点不符合扣0.5分，可连
喷射砼使用除尘风机；7、巷道内不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积（用手捏成团，经振动不扬不在此限）；8、建立粉尘测定制度，
扣，扣完标准分为止
每半月至少进行一次全尘测定，每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，并有记录，测尘合格率达70%以上。
查现场和记录，每一项每
（一）防治水：
1、井筒涌水量观测每月不少于一次，；2、坚持有疑必探，治水有方案设计或措施；3、井上下排水系统按设计布置，随时可以投
2一点不符合扣0.7分，可连
七、
入运转4、淋水区域设导水槽，集中出水点设导水管并引入水沟。
扣，扣完标准分为止
防治
水
查现场和记录，每一项每
应定期检查和维护，水泵应定期检修并有记录；○水泵运行应有运行、
（二）井下排水系统：
①应有安装措施、调试验收有记录并符合标准要求；○
23
2一点不符合扣0.5分，可连
（4）
有备用水泵；○地面开关及启动装置保护齐全。
交接班记录；○
45
扣，扣完标准分为止
查资料记录，每一项不
（一）地质：
1、单位工程施工前应编写地质和水文地质说明书；2、不稳定地层、含水层和煤层有预报；3、施工中应及时作好日常地层描述、编
1
八、
符合不得分录工作并及时对预测预报进行补充。
地质
查资料记录，每一项每一
测量
（二）测量工作：
1、测量仪器定期检验并标识；2、中腰线定期进行检查、校准。
1点不符合扣0.5分，可连扣，
（2）
扣完标准分为止
九、火1、地面临时爆破材料库符合《规程》规定，且经当地政府授权部门批准；2、建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法;3、查现场和记录，第7项
工品爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度;4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，并随地质变化及时调不合格扣2分，其余每
4
一项每一点不符合扣0.6分，管理整，爆破工必须按照说明书进行爆破作业;5、引药制作、火工品存放符合《规程》规定；6、配有足够的爆破专业人员并持双证上岗；7、措施中明
（4）可连扣，扣完标准分为止确放炮撤人距离、警戒设置和炮后进入工作面时间；8、放炮母线挂在电缆的另侧，并扭结成短路。
（一）地面供电系统：
1、变电所要有：
①运行记录、检修记录、整定值变更记录；②供用电有系统图并会签；③普通变电所有专人值班、移动变电
站有巡查记录；④安全用具，防灭火设施；⑤电缆沟有盖板，出入电缆洞要封堵；⑥开关柜要完好，保护齐全，不缺油，保护值通过计算整定；⑦
查现场和记录，每一项每
高压电器安装前要经过试验，绝缘瓶无损坏、裂纹、不渗油、不缺油，有关保护装置齐全。
2、①缆线悬空吊挂要整齐；②电缆挂钩符合要求；③
地下埋设的要有电缆沟；④穿墙有套管；⑤地面多余电缆要8字形盘放整齐；⑥电缆中间接线要用接线盒；⑦低压电缆可不用接线盒，但接线、绝
3一点不符合扣0.5分，可连
，并有防止日晒雨淋的套管；⑧所有缆线禁止明接头。
3、①接地保护良好，接地缘包扎符合要求，且三相接头之间要留有安全间隙（50mm以上）
十、
扣，扣完标准分为止
线符合要求；②供电系统避雷设施要齐全，并按规定定期试验；4、低压柜消弧罩、空气开关消弧挡板齐全；5、控制回路保险管齐全完好；仪表指
供电
示正确；6、变压器无漏油现象，硅胶不失效。
系统
（二）井下供电系统：
1、防爆设备入井有入井证；2、有合格的供电系统设计及保护整定校验，有整定要有计算书；3、127V供电系统（包括信号
（6）
照明、煤电钻等）使用综合保护；4、①低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置；②电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使
查现场和记录，每一项每
用地点；③防爆设备必须有防爆合格证；5、防爆设备入井有入井证6、井下电气设备有定期上井检查制度，并落实。
7、井下供电应做到①三无：
3一点不符合扣1分，可连扣，
无“鸡爪子”、无“羊尾巴”、无明接头；②四有：
有合格的过电流保护装置；有合格的防爆性能；有合格的接线装置；有合格的接地保护装置。
③
扣完标准分为止
两齐：
电缆敷设合理，悬挂整齐；设备和硐室清洁整齐。
④三全：
防护装置和防火设施全；图纸资料和标志牌全；绝缘用具全。
⑤三坚持：
坚持使
用检漏继电器，并有记录；坚持使用127V综合保护装置（含皮带综合保护装置）；坚持使用风电电闭锁装置和瓦斯电闭锁装置。
十一、
查现场和记录，每一项每
1、①有要害场所管理制度、运行记录、检修记录；②活塞式压风机有专人值班，螺杆式压风机有巡查记录；③安全用具、防灭火设施齐全；④螺
压风
2一点不符合扣0.5分，可连
系统
杆式压风机要定期换油，有随机换油记录不漏油、滤网完好；⑤活塞机保护齐全。
2、压力容器经注册、鉴定合格，保护装置齐全，按规定鉴定。
扣，扣完标准分为止
（2）
1、严禁空顶作业。
临时支护形式、控顶距离必须在作业规程中明确规定；2、架棚支护必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取
加固措施，无空帮、空顶现象;3、必须使用单体液压支柱、摩擦式支柱或戴帽点柱作为临时支撑，在其保护下进行永久支护。
架棚支护巷道也可选
十二、查现场和记录，发现空
用前探梁作为临时支护，两种临时支护均必须生根固定牢靠，顶部用背板背实；4、坚持工作面敲帮问顶制度，工作面无浮矸、危石。
5、积矸不超
施工顶作业扣2分，其余每
过巷道断面的三分之一，使用耙矸机出矸的，耙矸机到工作面的距离不超过30米，耙矸机必须使用护栏和护绳栏，照明灯，卡轨器、保护绳固定
6
管理一项每一点不符合扣0.7分，
牢靠，支撑腿支撑稳定，悬挂点可靠；6、有涌水的井筒应施工水沟和截水槽；7、工作面严禁采用电泵排水，8、施工现场有规范的符合实际的施
（6）可连扣，扣完标准分为止
工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图；图版悬挂位置合理便于作业人员观看；图版图文清晰、正确、保护完好；9、现场作业人
员熟悉三图一表；10、胶轮车尾气排放符合标准。
1、施工场地平整，道路和水沟畅通，井口、料场卫生整洁；2、井口值班室、换衣室、维修间等整洁卫生，工具材料分类摆放整齐；3、生活区整
十三、
查现场和记录，每一项每
洁卫生，道路无污泥积水，配备消防器材。
两堂一舍、厕所等有管理制度，并设专人管理；4、仓库管理制度健全并上墙，验收记录齐全；室外材
文明
料分类摆放整齐，标识齐全；室内材料、配件分类上架，标识齐全；油脂与其他材料分开存放；消防器材齐全、有效；所有材料帐、卡、物相符；
4一点不符合扣0.5分，可连
生产
5、机房和电缆沟内外清洁卫生,无杂物、无积水、无油垢,电缆排列整齐,无锈蚀；防火器材,电工操作绝缘用具齐全合格；6、巷道内无杂物、无
扣，扣完标准分为止
（4）
淤泥、无积水，浮煤矸不超过轨枕上平面;7、井下材料、工具码放整齐，挂牌管理；8、电缆、管道悬挂符合《规程》及有关规定的要求。
十四、1、对外界存在影响的施工场界噪声不超过85分贝，对内部员工如噪声超过85分贝应配备劳动保护用品；2、固体废弃物集中收集统一处置，现查现场和记录，每一项每
2
升级会员 