度雨花区黎托街道办事处.docx

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度雨花区黎托街道办事处

2018年度雨花区黎托街道办事处

整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，负责基层干部的培养、考核、推荐工作。

3、组织领导本辖区的精神文明建设，不断提高居民的文化道德水平，丰富人民群众的生活。

4、组织制订和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，加强对企业的宏观管理，指导企业生产、经营、发展。

5、制订并执行街道财政预决算，加强集体资产的管理，监督所属单位的财务活动。

广泛培植财源，协税护税，发展区域经济，增加财政收入。

6、负责本行政区域的计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质。

7、管理本行政区域社会治安综合治理和普法宣教工作，健全司法调解网络，维护社会秩序，保证辖区社会稳定。

8、负责辖区水利建设等任务的完成。

9、负责辖区内的民政工作，积极开展拥军优抚和救灾赈灾活动，组织实施社会福利发展计划。

10、负责本行政区域教育、文化、卫生等方面的协调发展。

11、负责行政区域的国土管理工作。

12、负责全街的纪检（监察）工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作，负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

13、贯彻《中华人民共和国居民委员会组织法》，指导居委会的工作，抓好基层政权建设。

14、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置及人员情况

黎托街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有黎托街道办事处。

内设机构：

党政综合办公室、城市管理办公室、社会事务办公室（农业技术综合推广服务中心）、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、财政所（“三资”监管服务中心）、安全监督管理中心、人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心、征收安置服务中心二（安置）、征收安置服务中心一（拆迁）、纪检监察室。

共有编制53人，实际在职在编人员47人，其中行政编制人员15人，事业编制人员31人，青年引进人才1人；退休人员22人，政府雇员42人。

根据公车运行的相关要求，我街道共有公务用车2辆。

（三）2018年预算批复2900万元，全年实际到位指标6386.13万元；实际支出5092.04万元，其中基本支出1986.46万元，项目支出3105.58万元；本年结余1294.09万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预算安排情况

2018年度年初预算为2900万元，支出年初预算为6386.13万元年中调整增加。

与上年对比增加3486.13万元，增加原因为2018年年初只包括街道体制数，2018年度上级主管部门下拨资金年初未予以预算。

（二）收入支出预算执行情况

2018年度末资产总计7094.14万元，比上年减少4392.47万元，主要原因在于上年度财政应返还额度减少及债务清偿。

负债数为2776.04万元，主要为向区财政局借入拆迁款项和财政周转金借款、未扣回的职工社保个人部分等。

本年度结转资金为1294.09万元，其中项目支出拨款结转1294.09万元。

收入2900万元，均为财政拨款收入。

其中基本支出拨款收入1567万元，占54.03%；项目支出拨款收入1333万元，占45.97%。

支出决算数为6386.13万元，其中基本支出决算数1986.46万元，占31.11%；项目支出决算数3105.58万元，占48.63%。

（一）基本支出

2018年度基本支出决算数1986.46万元，占支出总额31.11%；主要包含2018年度人员工资福利支出、公用办公经费支出、党建支出、工会经费支出等。

其中“三公”经费支出情况：

公务车运行与维护费支出预算数6.6万元，决算数5.13万元；公务接待支出预算数17.37万元，决算数0.54万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。

（二）专项支出

1、2018年决算数为3105.58万元，包括包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出及资源勘探信息项目经费。

具体情况为：

“一般公共服务支出”项目经费661.21万元，专项用于补充雇员经费及办事处公用经费支出；“公共安全支出”项目经费4.38万元，用于公共安全支出；“社会保障和就业支出”项目经费1097.40万元，专项用于社会保障和就业支出；“医疗卫生与计划生育支出”项目经费72.70万元，专项用于医疗卫生与计划生育支出；“城乡社区支出”项目经费1039.89万元，专项用于专项用于社区、两保、巡防等下拨社区各项工作经费及社会保障工作经费；“资源勘探信息”项目经费230.00万元，专项用于安全监管工作经费。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：

“一般公共服务支出”项目经费694.06万元，实际使用661.21万元，结余32.85万元；

“国防支出”项目经费30万元，实际使用0万元，结余30万元。

“公共安全支出”项目经费160万元，实际使用4.38万元，结余155.62万元；

“社会保障和就业支出”项目经费1192.26万元，实际使用1097.40万元，结余94.86万元；

“医疗卫生与计划生育支出”项目经费161.77万元，实际使用72.70万元，结余89.07万元；

“城乡社区支出”项目经费1655.57万元，实际使用1039.89万元，结余615.67万元；

“农林水支出”项目经费120万元，实际使用0万元，结余120万元；

“交通运输支出”项目经费70万元，实际使用0万元，结余70万元；

“资源勘探信息”项目经费230.00万元，实际使用230万元，结余0万元；

“文化体育与传媒支出”项目经费86万元，实际使用0万元，结余86万元。

3、本单位专项资金均专款专用，按照局“三重一大”议事制度和“民主理财”报账程序进行资金预算、使用等管理工作。

三、部门专项组织实施情况

（一）本单位专项资金使用时均按相关要求、相关制度进行。

（二）专项资金使用均按街道相关制度进行。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，黎托街道紧紧围绕区委、区政府建设“财富雨花、品质雨花、幸福雨花”的战略部署，牢牢抓住“项目大攻坚，管理大提质”的工作主题，齐心协力、务实苦干。

一年来，街道征拆扫尾清零与大局安全稳定有力保障，街道综合实力再上新台阶。

具体情况如下：

1．征地拆迁有力推进。

2018年黎托街道需腾地项目21个，应腾地面积2870.5345亩，应拆合法房屋492栋；已交地但未清零扫尾项目8个，应拆合法建筑22栋。

街道将征拆工作作为主线工作，由联点领导和街道党政班子成员组成的征拆工作攻坚小组靠前指挥，责任层层压实，对内对外做好宣传动员，创新工作模式，多措并举，工作有调度、有进度、有成效。

截至目前，合法建筑签订帮拆协议99栋（12月底预计超过100栋），拆除合法建筑160栋。

花容路、嘉胜路、合丰两安商业地、合丰合作开发地、花桥生活安置地（花桥村范围内）、平阳安置地项目实现合法建筑全部拆除清零，腾地面积325.0765亩。

已交地未清零扫尾项目合法建筑签订协议3栋，拆除合法建筑8栋。

2．经济实力持续增强。

1—9月，实现税收入库12.7亿元，占全年税收任务数的81.56%。

规模工业生产总值完成2.48亿元，同比增长5.4%；限额以上社会消费品零售总额完成 17.4亿元，同比增长5.6%。

贴近帮扶八个重点项目，协调、答复、解决项目问题8个。

为保利MALL、国中新城、江河湾中心等重大项目引进企业提供注册咨询、招商、招聘等服务，构建与重点商务楼宇“点对点”联系的工作机制。

1—10月，楼宇招商竞赛楼盘完成签约面积23954.3㎡，超额完成年度计划任务116%。

3．生态环境逐步好转。

以打赢蓝天保卫战为抓手，依托环保网格管理，设立13支城管分队，24小时无缝巡查。

整治油烟污染100余处，收缴347个煤炉、1050公斤散煤。

完成1384户“燃改气”整治。

对照雨花区餐厨油烟整治清单，餐饮油烟防治动态管理台账整治任务完成95%，年底将全部督促安装油烟净化器。

拿下全市工地（单位）焚烧垃圾顶格处罚和个人焚烧垃圾处罚“双第一”。

立案查处、扣押违规渣土车辆44台次，罚款88800元。

覆盖工地裸露黄土83余万平方米。

劝退浏阳河僵尸船7艘，销毁4艘。

清理河边垃圾50余吨。

成立6人专职巡河队。

环保宣传形式丰富，制作“六控”、“十严禁”手机小贴士，开展烟花爆竹换学习用品、社区和学校“大手牵小手”等系列宣传活动。

宣传资料、广告、展板覆盖街道主次干道、居民区、商场等地。

4．街域大局和谐稳定。

压实安全生产，针对物流市场、拆迁区域、高温季节等安全隐患多发区域或时段开展专项行动。

在半年度区对街考核中，安全生产工作外街排名第一。

严格行政执法检查，对9家单位下达责令整改，对其中5家进行行政处罚。

深入开展“打非治违”专项行动95次，收缴大小烟花、鞭炮1093件，收缴危险化学品3658件，安全转移15846.34升成品油。

开展各级各类人员安全生产培训12次，参训人员1300余名。

坚持落实领导包案“八个一”工作要求，开展信访工作“四大攻坚”等活动，进京上访、非访登记、非访数量均有所下降，圆满完成区、市、省及全国“两会”等特护期信访维稳工作。

接访、劝访1290余次，处理中央巡视组交办件7件，处理网上信访系统中来信、来访、投诉件共计132件，部分积案取得突破性进展。

加强矛盾纠纷的排查和应急处突工作，全年共计排查各类矛盾纠纷199起，解决应急突发问题40起，大型群众矛盾纠纷维稳22起，调处各类民事纠纷408起。

5．人民生活显著改善。

农村集体产权制度改革工作依法、依规、依民稳步推进，七个涉农单位均已完成方案审定，六个单位完成清产核资结果公示，五个单位完成成员摸底以及成员初认定。

做好失地农民再就业服务，今年已召开3场招聘会， 263人与用人单位达成就业意向。

有序推进托溪社区、红旗路社区、明城社区三个新社区的筹建工作，东旭国际、国中星城等新建楼盘社区阵地进一步落实。

体育新城社区、东澜湾社区阵地建设成果显著，年底两社区将搬至按一站式、多功能建设达标的新阵地办公。

扎实推进“一圈两场三道”建设任务，提前完成2个“15分钟”生活圈工作任务，新增6所幼儿园，完成两所村卫生院提质改造，建成黎托基成社区卫生服务中心，推进两个社区文化活动中心提质提档。

年底将完成2个停车场建设，预计比原目标多提供500个停车位。

4家农贸市场新建或提质改造任务中，1家完成改造工程，1家即将动工。

联点新田村开展精准扶贫，帮扶15户贫困户养蜂55箱，收益逾8万元，拨付资金7.2万元帮助改造危房。

6．基层党建取得实效。

以城市基层党建年工作部署为导向，围绕落实全面从严治党。

书记管党责任制充分落实。

规范开展民主生活会、民主评议党员工作，民主评议党员1065名。

健全党工委理论学习中心组学习制度，至12月底，街道党工委集中学习将达4次，400余人次党员参加学习活动。

今年起推行“三看三查四评”基层党建工作措施，区委组织部对此高度肯定。

推进“五化”建设，各社区分类、分小区建立“四类党员”台账，广益社区支部“五化”建设树立典范，接待了龙山县石牌镇镇、村干部参观考察。

今年新成立5个小区党支部，并依托小区党支部打造“邻里中心”，全面铺开街道大工委和社区大党委制，将兼职委员纳入社区治理和志愿服务中，探索建立党建引领“六方联动”社区治理机制。

积极推进楼宇商圈党建工作，保利MALL阵地建设成果突出。

五、存在的主要问题

2018年度我街道各项工作有序开展，在资金预算方面还存在一定的滞后。

主要原因在于各项职责职能变化较大，工作任务繁重，监管对象覆盖面广，在进行2018年度预算时，尚无法完全预计2018年度各项工作任务及其经费需求。

六、改进措施和有关建议

2018年度，我街道将对全街各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项工作均有预算，各项预算开支有节有序。