年产5000套燃煤锅炉智能控制系统项目可行性研究报告报批稿.docx
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年产5000套燃煤锅炉智能控制系统项目可行性研究报告报批稿
年产5000套燃煤锅炉智能控制系统项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
年产5000套燃煤锅炉智能控制系统项目
1.1.2建设单位
1、单位名称
巢湖市XX自控设备有限公司
2、单位简介
巢湖市XX自控设备有限公司是一家民营科技企业，注册资本500万元，企业现有职工82人，具有大专以上学历58人，高级职称17人，中级职称的22人。
公司主要管理人员5人，具有丰富管理经验和专业技能，平均年龄40岁，是一支年富力强的核心团队。
企业按照现代企业管理要求，建立了完善的企业管理制度，包括行政综合管理制度，财务管理制度，物资管理制度，生产管理制度等，做到管理有准则，生产有计划，销售有指标，科研有保障。
令行禁止，奖罚分明。
企业按照ISO9001质量管理体系建立健全了质量管理制度，公司的质量方针是“科学管理，品质第一，持续改进，顾客满意”，质量目标是：
产品一次合格率达到90%，规范作业率达95%，顾客满意度达95%。
确保企业健康，稳步地向前发展。
公司成立以来一直致力于自动化控制系统及节能设备的设计、开发、销售、安装等工作。
开发的产品有：
“乡镇自来水厂恒压变频供水控制系统”、“造纸机速度链控制系统”、“风机专用变频器”、“供水专用变频器”、“多功能节电器”等。
几年来，已生产各类产品300多台（套），设备节能、控制系统改造30多次。
目前，已形成3大系列，几十个品种的产品，产品销往全国各地。
产品涉及建材、化工、造纸、电缆等多个行业。
主要的客户包括巢东股份、安徽海丰精细化工、甘肃民乐化工、贵州六盘水钢铁公司、胜华电缆集团、虹光纸业等。
公司一直从事设备的节能和自动化控制改造，在很多领域积累了丰富的经验。
自主研发的各种专用变频器，使得设备改造节能效果好，控制方式灵活。
公司的这些产品和技术的累积为正在研制“基于智能控制的燃煤锅炉节能控制系统”提供了坚实的技术基础，更为重要的是为公司培养了一支较高水平的人才队伍。
1.1.3项目负责人
何来传
1.1.4建设性质
新建
1.1.5建设地点
巢湖市烔炀镇工业集中区
1.1.6建设年限
2011年9月～2012年9月
1.1.7建设规模与内容
1、建设规模
项目总占地面积为10000平方米，总建筑面积为3000平方米。
项目建设完成后可达到年产5000套燃煤锅炉智能控制系统的生产规模。
2、建设内容
（1）土建工程
项目建筑标准化生产车间面积为3000平方米。
（2）设备工程
项目购置设备包括剪板机、晶体管特性图示仪、万用电桥、放静电电烙铁、示波器、编程器、调压器、总装生产线设备、在线测试设备、包装设备、办公设备等合计11台（套）。
（3）其他辅助工程
项目配套建设给排水、消防、变配电、道路、绿化等附属工程。
1.1.8投资估算与资金筹措
1、投资估算
项目总投资1639.90万元，其中建设投资为1192.77万元，建设期利息21.15万元，流动资金为425.98万元。
2、资金筹措
所需资金由公司自筹1039.90万元，申请银行贷款600.00万元。
1.1.9项目技术指标
表1-1项目技术指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
1639.90
1.1
建设投资
万元
1192.77
1.2
建设期利息
万元
21.15
1.3
流动资金
万元
425.98
2
年均销售收入
万元
6000.00
3
年均总成本
万元
5570.10
4
年均经营成本
万元
5511.35
5
年均利税总额
万元
607.92
5.1
年均营业税金及附加
万元
14.24
5.2
年均利润总额
万元
415.66
5.3
年均增值税
万元
178.02
6
财务内部收益率
%
23.80
税后
7
财务净现值
万元
990.69
税后
8
税后投资回收期
年
5.33
含建设期
9
财务内部收益率
%
31.00
税前
10
财务净现值
万元
1614.34
税前
11
总投资收益率
%
25.60
12
投资利税率
%
37.07
13
项目资本金净利润率
%
29.98
14
盈亏平衡点
%
64.76
1.2项目编制依据及范围
1.2.1项目编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《巢湖市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（4）《投资项目可行性研究指南》；
（5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（6）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2006）；
（7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2005）；
（8）新的有关财务制度的会计制度；
（9）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（10）《巢湖统计年鉴》2010年；
（11）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.2项目编制范围
本项目可行性研究结合项目建设单位实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。
研究范围包括：
（1）项目提出的背景及建设的必要性；
（2）项目产品概述及市场前景分析；
（3）项目建设条件；
（4）项目建设规模与内容；
（5）工程技术方案；
（6）环境保护、安全卫生和节能等方面的措施；
（7）项目实施计划；
（8）组织机构与劳动定员；
（9）节能、节水措施；
（10）投资估算与资金筹措；
（11）财务评价及效益分析；
（12）可行性研究结论与建议。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家产业政策
《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出：
健全节能减排激励约束机制。
优化能源结构，合理控制能源消费总量，完善资源性产品价格形成机制和资源环境税费制度，健全节能减排法律法规和标准，强化节能减排目标责任考核，把资源节约和环境保护贯穿于生产、流通、消费、建设各领域各环节，提升可持续发展能力。
抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。
强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。
完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。
推广先进节能技术和产品。
加强节能能力建设。
开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。
燃煤锅炉智能控制系统项目的研究和发展方向都是国家大力提倡和鼓励的，各地方相应措施鼓励发展。
国家发改委在《节能中长期专项规划》文件中其中提出了十大重点节能工程，其中燃煤工业锅炉（窑炉）改造工程为十大工程之一。
本项目技术将受到国家产业政策的鼓励，并将得到各级政府和市场的支持。
2.1.2项目申报背景
1、发展优势
巢湖市XX自控设备有限公司“年产5000套燃煤锅炉智能控制系统”项目的建设符合国家产业政策和行业规划：
有稳定的原料供应渠道，资金运用合理，制作工艺上处于同行业领先水平，各项设施齐全，技术的各项性能指标，将逐步形成企业标准。
2、产品技术优势
项目产品检验采用计算机控制的自动检测系统对产品性能和要求进行检验，工艺装备与试验手段与国外先进水平同步，处于国内领先水平。
本项目的研究将促进我国工业锅炉产品质量的提高，缩小与国外先进产品技术水平的差距；对提高燃煤工业锅炉热效率和降低大气污染物排放，提高工业锅炉的能源利用率，使有限的能源，发挥更大的作用，为国民经济的发展奠定坚实的物质基础，对推动我国节能降耗工作将起到积极的作用。
3、企业优势
项目发起人系巢湖市XX自控设备有限公司法人代表何来传，男，44岁，大学本科学历，高级工程师职称，何来传同志长期从事科研、管理工作。
在技术开发和企业管理方面具有丰富的经验。
在筹建巢湖市XX自控设备有限公司后，主持研发了电机多功能节电器、恒（压、温、流量）供水、供风系统、多种变频器项目和控制系统的研发。
具体成绩有：
（1）主持开发了乡镇自来水厂变频控制系统、造纸机速度链控制系统、风机专用变频器、供水专用变频器和多功能节电器等产品并已形成3大系列，几十个品种。
（2）带领公司一直从事设备的节能和自动化控制的改造，主持研发的各种专用变频器，使得设备改造节能效果好，控制方式灵活，为国家节约了宝贵的资源，积极响应国家的政策，走可持续新型发展战略。
（3）主持开发的燃煤锅炉节能智能控制系统通过山东省能源利用监测中心鉴定并认定为技术水平居于国内领先地位。
4、申报理由
目前我国锅炉（包括在役和新建）装机总量约50多万台，每年新安装的中小型锅炉约3万多台。
以煤为能源的中小型锅炉从锅炉容量上约占80%以上。
锅炉平均容量在2.4t/h左右，分布在冶金、机械、化工、纺织、能源等行业，用煤约350Mt/a，平均效率60%左右，比国外平均水平低15%以上。
我国中小型的生活和工业锅炉基本上燃用煤炭，工业锅炉燃煤产生的污染十分严重，向大气排放SO2600万t/a，烟尘800万t/a，CO26亿t/a；排放灰渣8700万t/a。
虽然对容量稍大的燃煤工业锅炉进行了大规模地改造，但其改造技术的范围很窄，而且没有从根本上解决问题，更何况大多数的生活锅炉并没有得到进一步的改进。
致使国家环境污染问题日趋严峻，很多城市和地区变成了酸雨区。
我国既是工业锅炉生产大国，也是工业锅炉使用大国，近5年工业锅炉的装机台数和总容量总体随着经济发展逐年呈上升趋势。
长期以来我国实行以煤为主的能源政策，但随着环保要求的提高和能源供应的逐渐多样化，在用工业锅炉中燃油（气）锅炉的比例逐年上升。
在燃煤工业锅炉中，层燃锅炉约占燃煤工业锅炉总容量的95%（其中链条炉排锅炉约占65%，往复炉排占20%，固定炉排约占10%），高效、低污染、宽煤种的循环流化床锅炉为数不多，约占3%～5%。
我国工业锅炉的运行效率较低与现行标准不完整、标准水平较低及标准的执行、用户对节能工作的重视不够有很大关系。
能源浪费相当严重，每年多耗用燃煤约6000万吨。
另外由于工业锅炉排放大量烟尘以及SO2和NOX等污染物，成为我国大气主要煤烟型污染源之一。
本项目基于智能控制技术的燃煤锅炉节能控制系统是利用可供二次开发的DSP技术及C++的自动测试系统软硬件平台，将平台的关键技术应用于传统燃煤锅炉的节能控制系统。
主要采用基于DSP技术的变频控制器结合人工智能实现实时模糊控制，并使用通用软件平台进行系统控制软件设计，可实现多台锅炉的网络化运行。
最终实现具有高效、节能、实时变频控制、智能化等特点的新型节能燃煤锅炉控制系统，并且实现控制系统软件的通用化。
其主要创新点如下：
基于DSP技术及人工智能、模糊控制的控制技术。
主要体现在：
（1）燃烧控制系统
①通过调节给煤量来保持锅炉分配到的负荷；
②调节送风量使之随时与给煤量保持恰当的比例（风煤比），以保证燃料完全的燃烧和最小的热损失；调节引风使之随时与送风相适应以保持炉膛负压在一定的范围内，保证锅炉燃烧的安全性和燃煤燃烧的充分性。
（2）给补水控制系统
引入智能模糊控制算法，以蒸汽流量作为前馈信号，这种控制方式不但能保证水位不会超限，且可以维持水位在炉筒的中心线处，保证了最佳的热工效率。
（3）基于通用测试技术的通用化软件平台设计思想
本项目的研究将促进我国工业锅炉产品质量的提高，缩小与国外先进产品技术水平的差距；对提高燃煤工业锅炉热效率和降低大气污染物排放，提高工业锅炉的能源利用率，使有限的能源，发挥更大的作用，为国民经济的发展奠定坚实的物质基础，对推动我国节能降耗工作将起到积极的作用。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目是适应相关政策的需要
节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫任务。
为推动全社会开展节能降耗，缓解能源瓶颈制约，建设节能型社会，促进经济社会可持续发展，实现全面建设小康社会的宏伟目标，国家发展和改革委员会制定了《“十二五”十大重点节能工程实施意见》。
意见中指出要以科学发展观为指导，落实节约资源基本国策，围绕实现“十二五”GDP能耗降低20%左右的目标，以提高能源利用效率为核心，以企业为实施主体，大力调整和优化结构，加快推进节能技术进步。
本项目技术的应用符合我国能源经济发展的形势，是积极落实和贯彻国家产业政策的需要。
2.2.2项目建设有利于增加当地税收收入、带动就业
项目产品——燃煤锅炉智能控制系统系超过国内同行业、达国际先进水平的高科技产品，在国内和国际市场上，都处于成长期，其科技附加值高，加之项目的规模效应，可使项目产品的成本被有效控制，从而可为项目承办单位赢得丰厚利润。
项目完全建成达产后可实现年销售收入6000.00万元，增值税率按17%计算，城市建设维护税按增值税的5%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，项目年均营业税金及附加14.24万元，年均增值税178.02万元，企业年均所得税为103.91万元，对巢湖当地以及安徽省的国民收入再分配做出积极的贡献。
本项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可缓解当地就业压力。
项目可直接解决60名农民及下岗职工的再就业问题，间接带动近百人就业。
2.2.3有利于减少能源的消耗、保护环境
能耗是企业日常运行中重要的经济技术指标。
随着生产工艺的不断发展和改进，其生产工艺流程中需能源设备越来越多，能耗越来越高，能耗高低对本企业的经济效益影响也越来越明显。
因此，节能降耗已成为衡量本企业管理质量、管理水平和技术水平的一项重要指标。
本项目基于智能控制技术的燃煤锅炉节能控制系统是利用可供二次开发的DSP技术及C++的自动测试系统软硬件平台，将平台的关键技术应用于传统燃煤锅炉的节能控制系统。
主要采用基于DSP技术的变频控制器结合人工智能实现实时模糊控制，并使用通用软件平台进行系统控制软件设计，可实现多台锅炉的网络化运行。
最终实现具有高效、节能、实时变频控制、智能化等特点的新型节能燃煤锅炉控制系统，并且实现控制系统软件的通用化。
有效的节约了锅炉的能耗，减少燃煤锅炉对环境的污染。
2.2.4项目建设是公司未来发展的需要
项目达产后，年可实现5000套燃煤锅炉智能控制系统的产能，从而使项目承办单位的生产能力得以大大提升，并促使产品结构向高科技发展。
随着市场全球化趋势的来临，从全国乃至全球范围内实施产业结构调整，加快培育企业自主创新能力是时代的最新趋势。
通过项目的实施，提高企业的创新能力、产品开发设计能力、加工能力，为我省机械加工产业发展做出更大的贡献。
根据市场发展的要求，企业要腾飞，要在市场竞争中立于不败之地，必须要有超越精神，必须在产品的开发中生产新产品，满足社会的需要。
现有品种的局限性在市场销售中价格因竞争的激烈而一直低价操作，只有开发新产品，才能带动价格的正常运作，才能为企业创造出良好的经济效益和社会效益，增强企业的发展后劲。
第三章市场分析和营销方案
3.1市场分析
3.1.1拟建设产品的用途
项目产品主要应用于中小型的燃油燃煤工业锅炉。
本项目的研究将促进我国工业锅炉产品质量的提高，缩小与国外先进产品技术水平的差距；对提高燃煤工业锅炉热效率和降低大气污染物排放，提高工业锅炉的能源利用率，使有限的能源，发挥更大的作用，为国民经济的发展奠定坚实的物质基础，对推动我国节能降耗工作将起到积极的作用。
总体来说，我国燃油燃气锅炉的控制水平相对较高，燃煤工业锅炉的控制技术和设备的水平基本停留在上世纪80年代的水平，不能实现根据负荷等外界情况的变化进行控制调整。
“燃煤锅炉的节能改造与智能控制技术”结合了锅炉辅机节能改造技术和控制系统改造技术的优点，不仅能实现锅炉系统节煤率可达8～20%，还可以实现锅炉系统节电率可达20～50%。
本项目技术的优势大大超过其他锅炉改造技术的改造效果。
结合现有燃煤锅炉的改造和新锅炉的设备配套，该项目的产业化有广阔的前景。
随着高性能产品的普及和产品质量的提高，以后每年将有约7万蒸吨的工业锅炉需要更新，再加上新增装机，从需求上，到2015年每年工业锅炉需求量约为15～20万蒸吨。
未来几年，我国锅炉行业将出现大的转型，主特别是改善大气环境、提高能源利用率越来越为各行各业和各级政府部门关注，减排、烟气脱硫、煤气化等技术得到广泛应用。
3.1.2市场预测
1、竞争者调查
国内有一些单位在进行燃煤节能控制系统的研发，尚未有相关产品的问世，没有类似产品尚未对公司形成竞争威胁，目前市场上主流的传统产品倒是对项目产品的大范围推广形成了较大的阻碍，虽然项目产品在技术层面竞争优势较大，在环境经济效益上又较以往产品有了很大的优势，项目产品只有加大推广宣传力度，时刻保持自身技术的领先优势，方可以在市场竞争中立于不败之地。
2、项目产品国内保有量分析
“燃煤锅炉的节能改造与智能控制技术”结合了锅炉辅机节能改造技术和控制系统改造技术的优点，不仅能实现锅炉系统节煤率可达8～20%，还可以实现锅炉系统节电率可达20～50%。
本项目技术的优势大大超过其他锅炉改造技术的改造效果。
结合现有燃煤锅炉的改造和新锅炉的设备配套，该项目的产业化有广阔的前景。
按照我国的燃煤锅炉的1%采用本项目技术进行锅炉节能改造，则将有超过3千台的锅炉，以平均每台2万元改造费用计算，全国的总需求量约为6000万元。
随着高性能产品的普及和产品质量的提高，以后每年将有约7万蒸吨的工业锅炉需要更新，再加上新增装机，从需求上讲，到2015年每年工业锅炉需求量约为15～20万蒸吨。
未来几年，我国锅炉行业将出现大的转型，主特别是改善大气环境、提高能源利用率越来越为各行各业和各级政府部门关注，减排、烟气脱硫、煤气化等技术得到广泛应用。
3、项目产品国内市场状况
国内外对燃煤锅炉的节能改造方法不一，工业锅炉型式各异，主要是层燃锅炉（正传链条炉排锅炉多达总数的60%以上），它们的热效率普遍较低，低于80%者居大多数，高效低污染宽煤种的循环流化床锅炉为数很少。
由于种种原因，如结构设计不合理，制造质量不良，辅机配套不协调，可用煤种与设计不符，运行操作不当等，都会造成锅炉出力不足、热效率低下和输出参数不合格等问题，结果是能源消耗量过大，甚至不能满足生产要求。
对于半新以下的锅炉，采取技术改造措施解决问题，经济合理；对于接近寿命期的锅炉，则以更新为佳；究竟采取何种措施，应以技术先进、成熟，经济合理为原则，由于锅炉的以上问题比较普遍，所以，节能潜力很大，约达4000万吨标准煤。
由于在用的工业锅炉正转链条炉排锅炉居多数，当前推广应用的节能改造技术，大部分是针对正转链条炉排锅炉的。
4、产品出口或进口替代分析
在主要技术性能方面，项目产品与进口产品比较如下：
表3-1在主要技术性能比较
项目
国内现有系统
本项目系统
国外节能系统
吨汽平均消耗燃料量（kg/t）
195.81
202.53
204.31
燃料平均热值（MJ/kg）
20.70
17.96
17.76
吨汽平均消耗热量（MJ/t）
4053
3637
3626
锅炉产汽量（t/h）
8.10
9.50
9.60
耗电量（kw·h/t）
14.515
11.034
10.963
锅炉平均出力（t/h）
8.10
9.50
9.60
热效率
66.22%
68.79%
68.92%
功率因素
0.836
0.992
0.996
有功电能（kw·h/h）
117.572
104.827
104.628
从上表可看出，项目产品优势十分明显，可完全替代进口产品。
出口可行性分析：
（1）项目产品获国家专利2项，已通过省级科技查新，技术领先国内，达国际先进水平；
（2）在出口价格方面，由于项目产品技术上具有一定的垄断性，将以FOB的价格出口，从而极大地降低了出口成本和风险。
综上所述，在技术、质量等方面，项目产品已达到规模出口标准。
3.2市场营销战略
3.3.1营销策略
（1）差异化渠道设计模式
可直接采取渠道设计扁平化，将渠道垂直度降低到零售商，物流配送由区域有实力的零售商行分担，将区域物流配送加注在零售商（物流商）部门，以减轻项目企业的物流人力资本。
终端管理直接由燃煤锅炉智能控制系统专业销售人员进行维护与协调，掌控终端是致胜的关键。
主要依靠品牌区隔的策略，集合品牌意念、USP卖点诉求、形象设计、POP包装设计、POP展售货架、目标传播广告、多种促销策略。
（2）销售
公司设有市场营销部，负责市场策划和产品推介工作。
根据燃煤锅炉的技术和相关配件的特点，推广模式采用“直销+租赁”方式，以点带面。
首先将产品各方面的标准化、规范化工作做好，然后依靠办事处和代理商提供技术支撑及市场服务，从而把市场做大、产品做精、企业做强。
（3）物流配送服务
智能控制系统品牌可以将终端的平台建设的扁而平，在扁平化终端基础上细分物流价格坎级促销策略体系设计，这一体制将不断完善，将会成为智能控制系统品牌的营销模式“核心竞争力”之一。
（4）销售团队建立、培训计划、激励策略
智能控制系统品牌可以计划在中国设立146个城市分支机构和每个区域近千家终端网络。
真正实行以点连线，以线连面的立体终端布局。
销售人员数量预算在6人范围，将销售人员进行强化训练和激励机制的完善，将单纯的一线销售人员训练成为具有营销能力的管理功能，可以计划、执行、协调、改善的能力，素质培训和实战培训不断加强；对于营销人员的培训、激励、考核、导入“以众为本”（实践理论）的独特文化理念。
（5）销售评估指标
①销售绩效：
市场分布与销售量的平均值；
②财务绩效：
款到发货，特殊情况送货收款，避免呆坏帐的出现；
③分销商的积极性：
让利+激励，达到双赢。
销售本项目产品，可获得最佳的收益；
④市场份额：
销售统计，市场分布，用户意见，决策评估。
3.3.2广告宣传
编制产品样本和广告画册，深入宣传推介产品。
在市场导入期，在行业杂志、大型会展上投入一定资金，并在专业网站上、国内知名的报刊杂志上不断投放软广告和硬广告。
在打开产品知名度以后，在原有广告媒介的基础上，加大投入，不断提供产品的美誉度。
3.3.3订价策略
订价原则：
规模化生产，高性能，低价格。
产品定价：
采取价值定价
（1）结合项目产品的综合性能优势；
（2）考虑试销产品的市场反映；
（3）结合客户的特殊要求；
（4）有较大需求量或者有显著的示范作用的用户可适当对价格进行调整。
第四章项目建设条件及选址
4.1项目区概况
4.1.1地理位置及概况
巢湖市位于安徽省中部，濒临长江，环抱五大淡水湖之一的巢湖。
地级巢湖市于1999年7月9日正式设立，至2011年7月13日一直是地级市，下辖居巢区和庐江、无为、和县、含山四个县，全市总面积9423平方公里。
2011年7月14日，安徽省收到国务院下发《关于同意安徽省撤销地级巢湖市及部分行政区划调整的批复》文件。
地级巢湖市被一拆为三，分别并入合肥、芜湖、马鞍山三市。
2011年8月22日，地级巢湖市正式解体，撤销原地级巢湖市居巢区，设立县级
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