三员联锁和四位一体安全制度1723.docx

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三员联锁和四位一体安全制度1723

三人安全验收确认签字管理制度

为认真落实《关于实行“三员”现场安全验收确认签字制度》和“四位一体”现场安全质量复查验收确认的规定要求，牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的安全管理理念，坚决执行现场“隐患不排除不生产、不安全不生产、先安全后生产”的原则，严把源头安全生产准入关，特制定本制度。

一、质检员、瓦检员和安检员的配备和管理

公司（煤矿）必须按照生产班个次和采掘工作面个数配备足够的专职质检员、瓦检员、安监员（以下简称“三员”），从作业现场的源头上严把安全检查验收确认开工准入关和动态生产过程中的安全质量监控关。

对作业场所实行三条线监督管理，质检员（质量验收员）（包括监理）、瓦检员、安监员在籍安全生产技术部统一考核和管理。

“三员”必须持证上岗，严禁一人身兼多岗或让他人替代。

二、现场安全质量管理实行“四位一体”验收确认制

“四位一体”是指质检员、（包括监理）瓦检员、安监员、班（组）长。

“三员”是当班现场安全监管的责任主体，班（组）长是当班安全生产的责任主体，职责划分如下：

质检员职责：

1、认真学习“三大”规程，熟悉和掌握标准、措施等制度规定，提高自身业务素质，严格按照要求检查验收每个环节的工程质量，促进当班工程优良品率达到100％。

2、必须携带附件齐全合格的检测仪器仪表和检查验收工具。

3、对当班工作面系统辖区内的工程质量检查验收考评工作全面负责。

坚持原则，认真进行开工前的工程质量及隐患检查验收确认签字。

盯牢现场安全质量管理，严把“不安全不生产”的开工准入关。

4、坚持班前、班中、班后工程质量验收。

落实职工按工作程序和操作规范作业，监督当班安全文明生产，按照精细化管理要求，严把工程质量毫米验收关。

严格执行安全、质量、任务计分考核办法，认真填写工程质量验收记录，有权扣罚当班产量和进尺。

及时与安监员沟通当班生产过程中存在的安全质量等问题，督促班（组）长落实整改到位，保证安全施工质量。

5、坚持现场交接班制度。

对当班生产动态过程中的工程质量、工作质量进行现场巡回监督检查，发现“工作面特殊支护不到位、施工质量不达标、人行通道不畅通、作业现场存在重大工程质量问题、安全隐患和严重违章行为”的，立即责令停产整改，与安监员一道落实将人员撤离危险地点，并及时向调度室报告。

6、坚持静态和动态相结合，详细记录填报，严禁弄虚作假。

原始报表统一交安全生产技术部进行统计分析及归档管理。

瓦检员职责：

1、按时参加区队班前会及业务技术学习，熟悉和掌握规程、标准等制度规定，提高自身业务素质和预防各种事故的能力。

按照矿井通风瓦斯管理规定要求认真检查和请示报告，杜绝空班漏检，严禁弄虚作假。

2、必须携带附件齐全合格的光学瓦检器，零位调整准确。

3、对当班辖区内通风系统及作业地点的瓦斯和“一通三防”设备设施巡回检查工作全面负责。

坚持原则，认真进行开工前的安全检查验收确认签字。

盯牢当班生产现场动态过程中的“一通三防”安全管理，严把“隐患不排除不生产”的开工准入关。

4、进入工作面辖区后，按时准确地巡回检查系统和工作面各地点有毒有害气体含量，详细填写瓦斯检查记录和牌板，字迹工整清楚，做到瓦斯检查“三对口”。

发现生产过程中“工作面风量不足或风速超限、盲巷不消除、安全监控设施不完好、瓦斯涌出不正常或超限（积聚）、防尘设施不齐全、超长掘进巷道不使用双风机双电源自动切换装置或风电（瓦斯电）不闭锁、局扇发生循环风或无计划停电停风等“一通三防”重大隐患及严重违章行为”的，立即责令停止作业，撤出人员，与安监员一道盯紧督促班（组）长立即采取措施组织处理，并及时向调度室和区队值班领导汇报。

5、坚持现场交接班制度。

严格执行停送电瓦斯检查程序规定和“一炮三检”、“三人连锁放炮”制，严禁火工品乱存乱放。

6、发生事故及时汇报，积极协助区队跟班队长、班（组）长进行现场自救和互救。

安监员职责：

1、按时参加安检班前会及业务技术学习，熟悉和掌握法规、条例、规程、标准等制度规定，提高自身业务素质和预防各种事故的能力。

坚持原则、敢抓敢管、严抓细管，盯牢现场安全措施的落实和隐患整改结果，严把“先安全后生产”的开工准入关。

2、对当班辖区内安全监督检查工作全面负责。

认真对工作面及沿线系统进行安全确认检查，盯紧直至达到安全开工条件。

组织“三员”共同安全验收填表工作，如实向调度室报告工作面及生产系统安全确认情况，并传达开工生产命令。

3、监督监察班（组）长、区队跟班队长、质检员、瓦检员上岗和履职情况，监督当班落实职工安全生产的十项权利，及时向调度室和主管部门报告执行情况。

4、坚持现场交接班制度。

携带检查工具，坚持静态和动态相结合，对作业现场生产动态过程中的安全巡回监督检查。

制止“三违”行为，详细记录填表，严禁弄虚作假。

发现“防治水设施不可靠、电气设备不完好、工作面超前支护不到位、安全出口不畅通、施工安全措施不落实、队干部不跟班、瓦检员不盯面、作业现场存在重大安全隐患和严重违章行为”的，果断实行“先停撤人整改”措施，立即落实班（组）长组织处理，并及时向调度室报告。

5、当班工作结束后，负责召集“三员”与班（组）长、跟班队长共同对工作面的安全情况进行“四位一体”检查验收，严禁工作面交接班时两班作业人员在现场交叉作业。

升井后将班评估、隐患排查整改等原始记录上交住矿安检站整理、归类、存档。

6、发生事故及时汇报，协助跟班队长、班（组）长进行现场抢救，并负责保护好事故现场。

班（组）长职责：

1、班（组）长是本班组现场安全质量管理的第一责任人，主抓当班安全质量（副班组长主抓生产组织）管理。

全面落实本班组执行各项安全责任制度和规程措施，落实“安全为了生产，生产必须安全”的规定具体到现场，落实当班“三人连锁放炮制”和每个岗位工作人员做到上标准岗、干标准活，落实当班职工的十项安全生产权利，超前进行安全预警、安全操作提醒，规范作业工序和操作程序，坚持施工质量抓过程、抓细节、抓验收、抓提高，一步到位、一次成巷，严把质量毫米验收关，杜绝劣质工程。

2、落实班组现场安全管理的主体责任。

建立当班动态安全检查工作制度，把预防事故责任意识体现到生产环节和关键工序上。

在开工前对作业现场每个部位、每个岗位、每个人员首先进行安全确认，抓好当班全员、全过程、全方位的现场安全管理。

加大对开工后工作环节、班中生产过程和当班工作结束前的安全质量检查频率，检查工作地点安全环境、检查设备设施完好状态、检查作业程序施工质量，及时消除危险源、消麻痹思想、消除违章行为。

发现安全隐患，按照“先停快改再生产”的原则，立即落实措施组织整改，从源头上把好安全关口。

3、坚决服从现场安全监管专盯人员的指令，负责组织对当班存在隐患进行整改，并积极与安监员沟通进行“四位一体”复查验收确认，未接到调度室的开工（或安监员的复工）命令，不得私自下令强行开工生产。

4、积极配合安监员、质检员、瓦检员和区队跟班队长共同对作业现场工程质量、系统安全情况认真进行“四位一体”验收评估，落实本班组作业过程的安全及质量管理动态达标各项保障措施，确保当班工程优良品率达到100%和安全无事故。

5、每班向调度室和队值班领导汇报当班安全生产情况不得少于三次（班前、班中、班后），发生安全危险征兆或安全事故时立即报告，并采取应急措施组织处理，保护好现场人员的安全不受伤害。

6、落实本班组现场交接班制度。

除特殊岗位工在现场交接班外,严禁其他作业人员在交接班时两班作业人员现场交叉作业。

做细当班原始考核记录，开好班后总结会。

三、检查验收范围

采煤工作面及上下顺槽止主要进回风行口；掘进工作面、生产系统和运输系统；矿重点工程施工场所。

四、检查验收内容（详见“三员安全验收确认开工签字表”）

五、验收责任落实

1、各采掘区队必须在《作业规程》中明确或补充安全验收确认开工签字、生产过程动态安全监控及“四位一体”安全质量复查验收的标准和要求。

2、由安全生产部组织生产、安检、通风、调度等主管人员，定期对“四位一体”人员和调度人员进行业务培训和考核。

3、“三员”分别对工作范围内的检查内容负监督检查责任，因检查不认真或遗漏的，每次每项处罚责任人５０元，由此酿成事故的，要追究主管人员的责任。

４、跟班队长、班组长对三人检查出来的安全、质量等隐患负处理责任，隐患未处理而强行组织生产的，当班的产量、进尺一律无效，当月的安全薪酬、班组长待遇取消，并按重大未遂事故进行责任追究；由此而酿成事故的，按有关规定进行处理。

５、安检员处理现场安全验收确认开工签字及生产过程动态安全监督监控工作，由安监员在现场牵头负责组织落实，向矿调度汇报现场是否开工生产条件，坚决执行不安全不生产的原则。

6、调度员根据当班生产安排，向区队发放验收考核表。

根据安检员汇报情况，做好登记，负责向区队下达开工生产命令。

当班出班后，负责整理验收表，经值班领导审阅后盖章，最后由安检归档管理。

7、矿值班领导负责督察安检员未及时汇报开工的原因，督察区队未及时处理隐患的原因，追究追查区队强行生产或造成事故的责任。

六、检查验收程序

“三员”从回风顺槽进入采煤工作面到运输顺槽入口进行检查；从掘进工作面运输线与大巷接口处起，至掘进工作面迎头（含回风系统）进行检查。

对系统和作业现场首先进行全面安全检查验收。

“三员”和班（组）长、区队跟班队长集中到工作面电话机旁，由安监员牵头通报发现的隐患和质量问题，落实班（组）长负责整改，并落实跟踪监督排除隐患。

隐患整改完毕，由安监员召集“三员”和班（组）长、区队跟班队长“四位一体”共同复查验收确认作业范围符合安全生产条件时，“三员”依次在开工记录表上签字和签名，安监员立即向调度室如实报告，调度室记录在案。

调度室应同时向安监员和班（组）长下达开工生产的命令。

接到调度室开工生产命令后，班（组）长才可下达开工生产的指令。

否则，严禁任何人擅自强行组织生产。

七、验收确认标准

安全验收确认标准统一按照《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》、《安全质量标准化标准》、《特别规定》、《煤矿重大安全生产隐患认定办法》和严格执行。

八、隐患处理规定

班（组）长应根据现场存在隐患类别和处理难易程度，立即采取安全措施，先撤出危险区域人员，在确保安全的前提下再组织整改。

对当班一时难以处理的隐患，立即汇报区队跟班队长，由跟班队长负责协调，必须先控制隐患，严防险情扩大，并立即报告调度室和区队值班领导。

由调度室协调有关业务部门，按“五落实”原则，落实责任人在最短时间内根除隐患。

九、验收资料管理

跟班队长入井前从矿调度室领取编号的安全验收确认签字表，升井时须经班（组）长、区队跟班队长签名，然后到调度室加盖印章交回安全生产技术部存档。

安全生产技术部应分类按月装订备案，实行规范管理。

十、有关待遇规定

1、按照“责权利相统一”的原则，安监员、瓦检员、质检员的工资、奖金、福利等有关待遇按采掘一线人员待遇执行。

2、凡井下作业场所因隐患和工程质量问题被责令停产整改、或在排除隐患和工程质量问题期间，对当班出勤人员的工资、奖金、福利等待遇由矿承担，区队不得以任何借口扣压或减少。

十一、责任追究规定

违反本制度规定，凡有下列情况之一的，一律视为重大违章违纪行为。

按照公司《安全生产现场管理行政责任追究制度》等有关规定由安监部门从严追究，对相关责任人给予经济处罚；并依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》从严追究，对相关责任人给予政纪处分或降职处理。

1、“三员”配备不到位的；

2、“三员”中有他人替代的；

3、“三员”中若有一人未签字、安监员虚假报告的；

4、安监员未报告、调度室擅自下达开工生产命令的；

5、无调度室的开工生产命令擅自强行组织生产的；

6、阻碍“三员”履行职责的；

7、对“三员”中任何一人进行打击报复的；

8、“三员”中有脱岗、渎职或以任何借口有意刁难或故意拖延检查验收时间的；

9、对施工现场或系统范围内存在重大安全隐患，未按规定要求停产整改的；

10、不听从安监员指令，存在重大隐患仍强行生产作业的；

11、扣压或减少出勤人员工资、福利及待遇等行为的；

12、采掘工作面《作业规程》中无“三员”安全验收确认开工签字和生产过程动态安全监控及“四位一体”安全质量复查验收明确规定的。

十二、矿各级管理人员下井检查安全工作时，必须把“三员”安全验收确认签字及“四位一体”安全质量复查验收制度的执行情况作为现场安全管理的重要内容进行检查。

对“三违”行为给予严厉惩处，对模范遵守本制度的进行表彰奖励，切实把“不安全不生产”的要求落到实处。

十三、本制度自下发之日起执行。

四位一体安全生产责任制

一、管理办法

第一条为确保安全生产始终处于全过程、全方位的受控，发挥工作现场安全质量管理者的职能。

规定：

当班的班长、安全检查员、质量验收员，瓦斯检查员“四位一体”实施对当班安全质量管理和生产组织管理权。

采取“评价、组织、检查、督促、验收、考核”的管理模式。

监理单位和工程管理部监督检查具体落实情况。

第二条每个采掘工作面必须配备班长、安检员、质量验收员、瓦斯检查员等现场管理人员，否则不得组织生产。

第三条班长负责本班安全生产中《作业规程》、制度、措施的落实，及安全质量问题的整改，生产的指挥，职工当班的记分。

安检员负责工作现场各项安全生产方针、制度、措施的落实，监督安全设施的完好和使用；工作过程中安全隐患检查、督促整改，监督施工人员按章操作；协助质量验收员对工程质量的检查。

发现影响安全生产的隐患有权停止生产，督促处理。

质量验收员负责施工现场安全质量问题的督促整改，施工质量的检查及工程质量的评估打分。

发现不合格工程有权停止生产，督促解决。

瓦斯检查员负责工作现场瓦斯含量的检查和“一通三防”设施的完好检查。

发现问题有权指挥当班班长、安检员、质量验收员组织人员进行处理。

第四条每次开工前由当班班长负责组织安检员、验收员、瓦斯检查员对当班的工作区域进行全面的检查，确认安全设施齐全可靠、无涉及安全生产的隐患，工程质量合格、通风系统完好可靠、瓦斯含量符合规定，评价整体工作环境得分，发现问题班长要组织人员先行处理，确认无误后四人方可在开工单上签字。

第五条取得开工单后班长方可依据工作面条件及人员情况安排当班生产，同时要向施工人员提醒应当注意的事项。

第六条工作过程中班长、安检员、验收员、瓦斯检查员要根据自己的职责认真履行巡检，监督所有施工人员严格按章操作，发现安全、质量问题要及时督促处理。

第七条工作结束后由班长、安检员、质量验收员一起对当班的工程质量进行检查验收，评定工程质量等级，共同填报当班安全生产、处理问题情况、存在问题、工程质量得分，四人签字后交由班长、安检员保存。

第八条开工时安检员必须及时向公司生产调度汇报开工验收情况，是否具备安全生产条件，调度室向班长下达开工指令。

工作结束、检查验收后，班长、安检员向调度室汇报工作面评定得分、当班工作情况、现存问题等。

调度室要设立专门记录本，对各单位汇报情况进行登记。

第九条班长凭开、收工单方可到单位值班人员处签字报工，报工时班长根据当班工作量完成情况，工程质量评定得分、职工个人当班工作情况，本着“多劳多得，优质优价”的原则进行职工当班的记分。

安检员将收工单交调度室，由调度员摘抄问题，反馈相关单位落实整改措施、时间进行处理。

第十条凡不按工作程序组织生产，一律以违章论处。

造成严重后果的要追究责任，严肃处理。

第十一条各单位必须按照“四位一体”安全质量管理办法要求，入井前由生产单位班长，安检员从调度室分别领取开、收工单；升井后，开工单由当班班长交单位值班人员保存，作为报工依据，收工单由安检员交调度室，将信息反馈到相关单位值班人员，落实整改。

生产单位及调度室要将开、收工单建档保存，时间为半年，以备检查。

第十二条未领取开、收工单强行开工者，开、收工单签字不全一律以严重违章论处，由调度室组织追查落实责任，责任单位予以2000元处罚，责任者予以200元处罚。

造成严重后果的严肃查处。

执行过程中，凡发现工作不到位，工作不负责任，弄虚作假者以违章论处，情节严重的调离岗位并予以经济处罚。

第十三条为确保安全质量确认制的正常运行，安全环保技术处将派出住矿安全质量督察站，及时在现场检查，督促制度的实施。

各项目单位（煤矿）必须根据公司管理办法及实施细则制定本单位的管理办法和实施细则，确保“四位一体安全生产负责制”的落实，确保生产作业现场始终处于全过程、全方位的安全受控，做到不安全不开工、不生产。

二、实施细则

每班开工前班长、安检员、验收员、瓦检员必须对以下内容进行检查。

采煤工作面：

1、上下出口是否畅通；超前支护长度是否符合要求。

2、上下端头特殊支架是否齐全；架设质量是否合格。

3、乳化液配比是否符合规定；泵站及液压系统是否完好；泵站压力是否符合规定；液压管路有无漏液、接口是否牢固。

4、支架是否排成一条直线是否歪斜，底板、架内有无浮煤，侧护板装置使用情况，上下安全出口20米范围内是否畅通，移架区内是否有人，是否由空顶及片帮。

5、工作面是否有来压预兆，若有是否按《规程》要求采取可靠措施；采空区悬顶是否超过规定；变化带是否按照技术措施执行。

6、机械设备是否完好可靠，有无带病运行设备；信号是否畅通清晰；液压联轴承的易熔保护塞及易破保护盘是否齐全无损，不漏液；溜子槽无变形、刮板不得出现连续短缺2块。

7、监测系统完好并正确运行；探头位置安设合理；信号传送准确、及时；便携瓦斯检测仪吊挂位置符合要求；通风设施是否完好可靠；工作面配备风量是否符合规定；风速、温度是否符合规定；风流瓦斯是否超限；有无瓦斯积聚。

8、区域内隔爆设施齐全，安设位置，吊挂符合要求，隔爆水袋容积、水量符合要求；综合防尘设施齐全完好，能坚持使用。

9、工作面整个通风、运输巷道有无不合格支护；巷道断面符合《规程》规定。

掘进工作面：

1、巷道支护齐全完好，永久支护与临时支护之间距离符合规定；支护材料备用充足，规格符合要求。

2、各类安全设施设置合理可靠，坚持使用。

3、巷道支护形式，中腰线尺寸是否符合《作业规程》规定；空顶距是否符合作业规程规定。

4、通风设施是否完好可靠；局部通风机是否有循环风现象；风筒出风口距工作面正头距离符合规定；出风口风量是否满足要求；炮掘工作面抗崩风筒配备是否齐全。

6、综合防尘设施是否齐全完好，坚持使用；巷道内隔爆设施齐全，安设位置，隔爆水袋容积、水量、吊挂是否符合要求。

7、瓦斯监测探头位置安设是否合理、数据显示准确；便携瓦斯检测仪吊挂位置是否符合要求；工作面风速、温度是否符合规定；工作面内回风流中瓦斯是否超限；有无瓦斯积聚。

8、遇到地质构造、贯通施工执行《技术措施》是否到位；巷道中是否有压力增大出现冒顶预兆区；顶帮是否有危岩、伞檐。

9、火工品、油料存放是否符合规定。

检查完成并达到规程要求，由安检员、瓦斯检查员、质量验收员、班长，依次填写开工单，然后由安检员向调度室汇报，由调度室向班长下达开工指令。

检查完成后，采掘工作面如果有以上检查不符合《规程》要求的，不得签发开工单，并立即采取相关技术措施进行处理，并向调度室汇报。

工作过程中班长、安检员、瓦斯检查员、质量验收员要巡回检查工作区域，及时督促解决开工检查问题的整改，发现和组织处理工作过程中出现的安全质量问题，纠正和制止职工违章作业行为。

工作结束后，由安检员负责，班长、验收员、瓦斯检查员参加，依据工作面质量评估要求对当班的工程质量进行检查评估，评定得分，同时将当班遗留问题一并填写。

并向调度室汇报，安检员同时要将当班评估得分填写在开工单上并签字。

监理单位和安全生产技术部监督检查具体落实。

因相关人员不能及时到位，造成“四位一体”开、收工制度无法正常进行的由调度室组织追查落实责任。

比照管理办法第十二条处理。

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员工录用管理制度

为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。

一、员工试用期规定

 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。

 2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。

（一）、福利待遇

 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：

月工资÷（本月天数-休假天数）

2、过节费按正式员工的1/2发放。

3、按正式员工标准发放劳动保护用品。

（二）、休假

 1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。

 2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。

3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。

4、不享受探亲假、婚假。

 二、员工入职准备

 1、身份证复印件一份，原件待查。

2、学历证明复印件一份，原件待查。

 3、县级以上人民医院的体检报告。

4、4张一寸照片

 5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。

三、行政手续

 1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。

 2、发放工作牌，办理考勤卡。

 3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。

 4、将试用期人员带入用人部门。

四、用人部门指引

1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。

2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。

3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。

简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。

 4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。

5、公司有活动要及时告知试用期限人员。

 6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期

员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。