宝山所长合同埃森哲修订版.docx
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宝山所长合同埃森哲修订版
上海市电力公司市区供电公司
绩效合同
（分公司经理层级）
前言
绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。
绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。
签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。
依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回顾，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。
通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。
本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动计划。
基本信息：
被考核人姓名：
郭永达部门：
宝山分公司岗位：
经理
考核人姓名：
王运丹部门：
市区供电公司岗位：
总经理
考核期限：
从2004年7月1日至2004年12月30日
考核人声明：
∙签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中体现
∙签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。
双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助
签名：
被考核人声明：
∙签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中体现
∙考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识
∙在考核人的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标
签名：
第一部分：
岗位绩效目标
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
财务类
分公司运营成本
4%
财务类
总收入
9%
财务类
电费回收
10%
财务类
提高售电价格
6%
客户类
客户满意度
5%
客户类
企业形象美誉度
5%
（运营类4%+
成长类1%）
内部运营类
安全事故率
12%
（运营类10%+
成长类2%）
内部运营类
新建变电站负载率
3%
内部运营类
电压质量
3%
（运营类2%+成长类1%）
内部运营类
供电可靠性
8%
（运营类7%+
成长类1%）
指标类别
关键绩效指标
权重
（合计100%）
实绩
绩效评分等级
绩效积分
（＝权重＊评分等级）
结果说明
1
2
3
4
5
内部运营类
线损率
5%
（运营类2%+
成长类3%）
内部运营类
供电负荷率
1%
内部运营类
工程项目完成情况
6%
（运营类4%+成长类2%）
内部运营类
调度生产
2%
内部运营类
规定时间内业扩接电率
2%
内部运营类
管理体系的持续完善提高
5%
（运营类3%+成长类2%）
内部运营类
团队能力建设的提高
8%
员工成长类
员工满意度
6%
总绩效分数
附：
绩效目标衡量标准
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
分公司运营成本
4%
1.累计完成额
2.含因预算制定前提条件发生变化导致的追加预算
1分:
累计完成额高于累计指标0.1％
3分:
完成预算内所有事项，有合理原因导致超支0.1％之内
4分:
完成预算内所有事项，且正好完成累计指标
5分:
完成预算内所有事项，且累计完成额低于累计指标0.1％
总收入
9%
1.售电收入
2.营业外收入
3.售电量
1分:
售电收入下降1%,营业外收入完成指标的95%。
2分:
售电收入下降0.5%,营业外收入完成指标的98%。
3分:
完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。
4分:
完成售电量指标,售电收入上升1.5%，营业外收入完成指标的105%。
5分:
完成售电量指标,售电收入上升2%，营业外收入完成指标的109%。
电费回收
10%
1.当年电费回收率。
2.陈欠下降率。
3.财务应收电费余额。
1分:
电费回收率≥95%,年度累计电费回收率≥99.6%,年度累计陈欠下降28%,财务应收电费余额完成指标的105%
2分:
电费回收率≥98%,年度累计电费回收率≥99.7%,年度陈欠下降29%,财务应收电费余额完成指标的102%
3分:
电费回收率≥99%,年度累计电费回收率≥99.8%,年度陈欠下降30%,财务应收电费余额完成指标
4分:
电费回收率≥99.5%,年度累计电费回收率≥99.9%,陈欠下降31%,财务应收电费余额完成指标的97%
5分:
电费回收率100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降32%,财务应收电费余额完成指标的95%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
提高售电价格
6%
1.平均电价（含税、累计、剔除政策性因素的还原值）
2.非居民分时电表安装率
1分：
售电价格下降0.005元/千瓦时,非居民分时电表安装率90％
2分：
售电价格下降0.0025元/千瓦时,非居民分时电表安装率95％
3分：
完成下达的指标
4分：
售电价格上升0.0025元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）
5分：
售电价格上升0.005元/千瓦时（非居民分时电表超额完成）
客户满意度
5%
1.客户满意率
2.行风查测评排名
1分：
客户满意率98%及以上,满意度79及以下;行风测评一个区未列入A档
2分：
客户满意率98%及以上,满意度79;行风测评各区列入A档,且为第4名及以下
3分：
客户满意率98%及以上,满意度80;行风测评各区列入A档,且为第3名及以上
4分：
客户满意率98%及以上,满意度81;行风测评各区列入A档,且为第2名及以上
5分：
客户满意率98%及以上,满意度82;行风测评各区列入A档,且为第1名。
线损
5%
月度累计分解指标
1分：
累计线损实绩相对于指标的增长率≥0.5%。
2分：
累计线损实绩相对于指标的增长率≥0.3%。
3分：
累计线损完成指标。
4分：
累计线损实绩相对于指标的下降率≥0.3%。
5分：
累计线损实绩相对于指标的下降率≥0.3%，且达到年度指标。
供电负荷率
1%
1分：
供电负荷率下降0.4%。
2分：
供电负荷率下降0.2%。
3分：
完成下达的指标。
4分：
供电负荷率上升0.2%。
5分：
供电负荷率上升0.4%。
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
企业形象美誉度
5%
1.党风廉政建设
2.客户投诉率
3.初访息诉率
4.职工违法犯罪率
1分：
职工违法犯罪率超1‰；客户服务投诉率和初访息诉率均超指标；发生三项有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考评为不合格，客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件
2分：
发生职工违法犯罪事件，但发生率未超1‰；党风廉政建设年度考评为不合格；客户服务投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件
3分：
未发生职工违法犯罪，党风廉政建设年度考评为合格，客户服务投诉率未超3‰，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件
4分：
未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3‰，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为良好
5分：
未发生职工违法犯罪，客户服务投诉率未超3‰，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为优秀
调度生产
2%
1.遥控投运率。
2.遥控动作正确率。
3.短期负荷预测准确率。
4.按周减载容量投入率。
1分：
四大指标有二项及以上低于公司考核指标。
2分：
四大指标有一项低于公司考核指标。
3分：
遥控投运率、遥控动作正确率、短期负荷预测准确率、按周减载容量投入率四大指标达到公司考核要求。
4分：
四大指标在满足3分基础上，有二项超过公司下达指标一个百分点。
5分：
四大指标在满足3分基础上，有三项超过公司下达指标二个百分点以上。
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
安全事故率
12%
1.人身死亡、重伤事故；重大设备事故；一般电网事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责交通致外人死亡、重伤事故；有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故。
2.长周期安全记录。
3.人身轻伤数。
4.设备事故和一类障碍数。
5.输配电线路（电缆）外损事故数。
1分：
凡发生七个零目标内容之一的或考核期内有中断安全记录事故发生的。
2分：
未发生七个零目标内容之一；考核期内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事故数有二项超下达指标数。
3分：
不发生人身死亡、重伤事故;不发生重大设备事故;不发生一般电网事故;不发生误调度、误操作事故;不发生一般火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故（上述七个不发生简称为七个零目标）。
考核期内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和未超下达指标数；输配电线路外损事故数未超下达指标数
4分：
未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和或输配电线路外损事故数有一项下降5%
5分：
未发生七个零目标内容之一；年内未有中断安全记录的事故发生。
人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和及输配电线路外损事故数均下降5%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
新建变电站负载率
3%
按“投运年限”和“主变台数”区分的负载率
1分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达20%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达40%及以上、2主变变电站平均负载率30%及以上
2分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达25%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达50%及以上、2主变变电站平均负载率40%及以上
3分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达30%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达67%及以上、2主变变电站平均负载率50%及以上
4分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达40%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达70%及以上、2主变变电站平均负载率60%及以上
5分：
投运满1年的新建变电站平均负载率达50%及以上；投运满5年的新建3主变变电站平均负载率达75%及以上、2主变变电站平均负载率70%及以上
电压质量
（宝山的指标与其它所不同）
3%
1.电网电压合格率。
2.用户电压合格率。
3.有载调压投入率。
4.变电站电容器可投率。
1分：
电压指标<98.5%；有载调压投入率<97%；变电站电容器可投率<94%
2分：
电压指标<99%；有载调压投入率<98%；变电站电容器可投率<96%
3分：
电压指标≥99%（母线指标98.5%、用户指标99%、低压用户指标98.5%）；有载调压投入率达到≥98%；变电站电容器可投率达到≥96%
4分：
电压合格率≥99.1%；变电站电容器可投率达到≥98%；有载调压投入率达到≥99.5%
5分：
电压合格率≥99.2%；变电站电容器可投率达到100%；有载调压投入率达到100%
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
供电可靠性
8%
1.供电可靠率
2.继电保护动作正确率。
3.大修计划完成率。
4.35千伏以上设备可用率。
1分：
供电可靠率（全口径、城网）相对于指标下降0.002个百分点，继电保护动作正确率<100%，大修计划完成率<96%，35千伏以上设备可用率<97.5%。
2分：
供电可靠率（全口径、城网）相对于指标下降0.001个百分点，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率≥96%，35千伏以上设备可用率≥97.5%。
3分：
供电可靠率（全口径、城网）完成指标，继电保护动作正确率100%，大修计划完成率≥98%，35千伏以上设备可用率≥98%。
4分：
供电可靠率（全口径、城网）相对于指标上升0.001个百分点，继电保护动作正确率达到100%，大修计划完成率达到≥99.5%，35千伏以上设备可用率≥98.5%。
5分：
供电可靠率（全口径、城网）相对于指标上升0.002个百分点,继电保护动作正确率100%，大修计划完成率达到100%，35千伏以上设备可用率≥99%。
规定时间内业扩接电率
1.实际接电数/计划接电数
2.实际接电数/营业受理接电数
2%
1.（实际接电数/营业受理接电数）的接电率。
2.（实际接电数/计划接电数）的接电率。
1分：
（实际接电数/营业受理接电数）的接电率未达80%,且（实际接电数/计划接电数）的接电率未达98%。
2分：
（实际接电数/营业受理接电数）的接电率达到80%,或（实际接电数/计划接电数）的接电率达到98%。
3分：
（实际接电数/营业受理接电数）的接电率达到80%,且（实际接电数/计划接电数）的接电率达到98%。
4分：
3分基础上，（实际接电数/营业受理接电数）的接电率达到90%，且无客户投诉。
5分：
4分基础上，（实际接电数/营业受理接电数）的接电率达到100%，且无客户投诉。
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
工程项目完成情况
6%
1.大修资金计划完成率。
2.工程项目投资完成率。
3.工程项目完成率。
4.工程项目竣工结算率。
1分：
大修资金计划完成率98%，工程项目投资完成率95%，工程项目完成率97%，工程项目竣工结算率94%。
2分：
大修资金计划完成率99%，工程项目投资完成率98%，工程项目完成率97.5%，工程项目竣工结算率94.5%。
3分：
大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率98%，工程项目竣工结算率95%。
4分：
大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率98.5%，工程项目竣工结算率95.5%。
5分：
大修资金计划完成率100%，工程项目投资完成率100%，工程项目完成率99%，工程项目竣工结算率96%。
团队能力建设的提高
8%
1.员工队伍安全意识、团队合作方面。
2.技术骨干队伍技术管理能力方面。
3.干部队伍廉政建设方面。
4.政令畅通情况。
5.绩效考核管理的有效推进。
1分:
五项工作有二项未达要求。
2分:
五项工作有一项未达要求。
3分:
员工队伍安全意识较强、团队合作较有成效，有凝聚力，技术骨干队伍技术、管理能力较强，干部队伍廉洁奉公。
三支队伍做到令行禁止，绩效考核管理得到有效推进。
4分:
3分基础上,五项工作有一项成绩突出。
5分:
4分基础上,五项工作有二项成绩突出。
关键绩效指标
权重
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
管理体系的持续完善提高
5%
1.贯标通过年度复审。
2.方针目标展开,实现闭环管理。
3.班组建设保持现有水平的基础上,力争有1到2个班组等级上升
4.部室建设有成效，力争2-3个部室获市区公司文明部室。
5.通过各项竞赛活动，促进管理体系完善提高，竞赛成绩市区公司前茅。
1分:
五项工作有三项未达要求。
2分:
五项工作有二项未达要求。
3分:
贯标工作通过年审并达到上级的统一要求；方针目标能围绕公司总体目标；班组建设正常开展，班组考评动态进行，竞赛活动开展有序。
4分:
贯标工作通过年审并达到上级的统一要求；方针目标围绕公司总体目标，并实现动态、闭环管理；在现有的基础上有1个班组等级上升，2个部室获市区公司文明部室，竞赛活动单项成绩获市区公司一名。
5分:
贯标工作通过年审并达到上级的统一要求；方针目标围绕公司总体目标，并实现动态、闭环管理；在现有的基础上有2个班组等级上升，3个部室获市区公司文明部室，竞赛活动总成绩获市区公司一名。
员工满意度
6%
1分：
满意度≤81分。
2分：
81＜满意度≤85分。
3分：
85＜满意度≤89分。
4分：
89＜满意度≤92分。
5分：
92分以上。
关键绩效指标成长类分解
指标类别
关键绩效指标
分解指标成长类权重
措施
实绩与绩效评分的对应关系
客户类
企业形象美誉度
5%
1%
1.深入学习十六大、十六届三中全会精神和“三个代表”重要思想，宣传贯彻《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》。
1分：
6项工作有1项完成。
2分：
6项工作有3项完成。
3分：
6项工作有4项完成。
4分：
6项工作有5项完成。
5分：
6项工作全部完成。
2.党内开展“看学习、看作用、看满意度”的三看活动。
3.加强干部和员工的思想动态分析，开展有针对性的警示教育,增强自律意识。
4.综合治理优先建立预控机制，强化薄弱点，清除空白点。
5.进行两级中心组学习；邀请劳动模范作报告；学习落实党内“两个条例”主题活动。
6.创建学习型班组，各级干部努力做到“仔细调研，静心思考；制定计划，精心组织；深入班组，用心指导；排忧解难，贴心服务的”四心要求。
指标类别
关键绩效指标
分解指标成长类权重
措施
实绩与绩效评分的对应关系
内部
运营类
供电可靠性
8%
1%
1.优化电网结构，以“精品工程”打造“精品电网”，为企业提供持续发展的物质保证。
1分：
8项工作3项完成。
2分：
8项工作4项完成。
3分：
8项工作6项完成。
4分：
8项工作7项完成。
5分：
8项工作8项完成。
2.积极收集地方政府的规划信息和发展动态，重点地区重点规划，竭力保证重点地区“N-2”供电准则；疏通和克服站址落实的困难，确保完成杨泰、乾溪、邯郸、海江、政立站的按时启动，同时根据用电负荷性质，对电网进行功能块细分，做好负荷预测，为“十一五”电网规划编制提供科学依据。
3.电源点布置与网架优化相结合，制定出宝山“精品电网”的实施方案，满足“N-1”准则的可靠性要求，满足主干线“手拉手”供电的灵活性要求。
4.提高电网设备的技术含量和自动化水平，通过加大设备改造力度，增加选用“免维修、少维护、小型化、智能化、环保型”的先进设备。
5.不断提高电网现代化管理水平，加快调度自动化建设，加强调度专业化管理和电网通信水平，完善信息系统建设。
6.进一步拓展和提高带电作业项目和带电作业水平，开发旁路作业法，完善不停电作业、在线监测、状态检修方面的准备工作。
7.加强停电计划的合理性、严肃性，减少重复停电，加强停电过程控制。
8.加强设备的运行管理，减少故障的发生，将设备事故控制在指标之内。
指标类别
关键绩效指标
分解指标成长类权重
措施
实绩与绩效评分的对应关系
内部
运营类
工程项目完成情况
6%
2%
1、提高生产计划会会议质量，以安全、高效的要求合理安排生产计划。
1分：
4项工作1项完成。
2分：
4项工作2项完成。
3分：
4项工作2项完成，且成绩显著
4分：
4项工作全部完成。
5分：
4项工作全部完成，且成绩显著。
2、召开好工程实施交底会，加强相互沟通。
3、组织好工程结束总结会，全过程回顾总结好整个工程情况。
4、严格执行工程流程管理，使整个工程流程始终处于在控状态。
内部
运营类
管理体系持续完善
5%
2%
1、注重质量体系内审员培训，内审员人数为每部室3人并取得内审证书。
1分：
6项工作2项完成。
2分：
6项工作3项完成
3分：
6项工作5项完成。
4分：
6项工作全部完成。
5分：
6项工作全部完成，且成绩显著。
2、结合ERP流程修改贯标程序文件，使程序文件更具操作性。
3、对主管及以上人员进行管理知识培训。
4、加强方针目标动态、闭环管理。
5、实现1个电力公司级模范班组。
6、修订宝山供电分公司等级班组星级考核管理办法。
内部
运营类
安全事故率率
12%
2%
1.加强安全规程学习，第一次安规考试合格率>99%.
1分：
6项工作2项完成。
2分：
6项工作3项完成，且成绩显著。
3分：
6项工作4项完成。
4分：
6项工作全部完成。
5分：
6项工作全部完成，且成绩显著。
2.加强安全查岗力度，领导参与每月查岗次数8次以上，开展部分岗位安全风险责任金活动.
3.发生违章严格执行“三不放过”原则，对违章严格按《安全奖惩条例》执行。
4.发挥劳动保护安全网络功能，加强安全生产培训，安全员培训合格率100%。
5.做到安措、反措的执行率100%。
指标类别
关键绩效指标
分解指标成长类权重
措施
实绩与绩效评分的对应关系
6.开展安全论文，触电急救比赛，安全互保等企业安全文化活动。
内部
运营类
电压
质量
4%
1%
1.加强电压监视，发现越限，及时进行电压调整。
1分：
4项工作1项完成。
2分：
4项工作2项完成。
3分：
4项工作2项完成。
且成绩显著。
4分：
4项工作全部完成。
5分：
4项工作全部完成，且成绩显著。
2.控制主变有载调压装置及电容器缺陷及时闭环。
3.做好电容器投切状态控制。
4.提高电压数据值传送的正确率。
内部
运营类
线损率
5%
3%
1.发挥国家法律和电业标准的综合威力，技防人防相结合，提高反窃电水平和防窃电能力。
1分：
4项工作1项完成。
2分：
4项工作2项完成，
3分：
4项工作3项完成。
4分：
4项工作3项完成。
且成绩显著。
5分：
4项工作全部完成，且成绩显著。
2.加强反窃电力度，全面完成反窃电指标。
3.做好典型线路的线损分析，降低线损率。
4.加快老旧、高损耗设备的改造，对休止线路及时进行消户。
第二部分：
评估总结
一、考核期内总体绩效回顾
1、哪些目标已经达到？
2、哪些目标还未达到？
3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？
二、下一考核期内的目标设定
签名及
签署日期
被考核人
审批人（总经理）
签名
日期
签名
日期
考核期初
考核期末
升级会员 