宝钢安全管理体系规范.doc

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BGAQ001-2014

宝钢安全管理体系规范

2014-11-01发布2015-01-01实施

宝钢集团有限公司发布

目次

1范围----------------------------------------------------------------------------------1

2规范性引用文件------------------------------------------------------------------------1

3术语和定义----------------------------------------------------------------------------1

4宝钢安全管理体系要求------------------------------------------------------------------2

4.1总要求--------------------------------------------------------------------------------2

4.2安全价值观----------------------------------------------------------------------------2

4.3风险预控------------------------------------------------------------------------------2

4.4安全目标------------------------------------------------------------------------------3

4.5安全管理机构和人员设置----------------------------------------------------------------4

4.6安全生产责任--------------------------------------------------------------------------4

4.7合规保障------------------------------------------------------------------------------5

4.8安全管理文件--------------------------------------------------------------------------6

4.9培训与能力----------------------------------------------------------------------------8

4.10运行控制------------------------------------------------------------------------------8

4.11沟通和协商---------------------------------------------------------------------------13

4.12应急管理-----------------------------------------------------------------------------13

4.13检查与纠正---------------------------------------------------------------------------14

4.14事故管理-----------------------------------------------------------------------------15

4.15评审---------------------------------------------------------------------------------16

附录（资料性附录）各体系之间的对应关系---------------------------------------------------18

宝钢安全管理体系规范

1范围

本标准是结合职业健康安全管理体系要求，企业安全生产标准化基本规范及冶金、危险化学品、非煤矿山等工贸企业专业标准的管理要求，并根据宝钢安全管理的实践，形成的适用于宝钢集团有限公司下属具备独立体系运行单元（以下简称公司）的安全管理体系基本要求。

各公司应当根据《宝钢安全管理体系规范》，进一步完善本公司安全管理体系要求。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求

AQ/T9006-2010企业安全生产标准化基本规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1目标：

公司在安全绩效方面所要达到的目的。

3.2风险：

某一特定危险（危险源、事故隐患）情况发生的可能性和后果的组合。

3.3危险源：

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

3.4事故隐患：

是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。

3.5风险预控：

对可能导致风险产生的状态进行良性干预的一切活动。

3.6风险评价：

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.7可容许风险：

根据公司的法律义务和安全方针，已降至公司可接受程度的风险。

3.8安全绩效：

根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。

3.9绩效评价：

对公司风险控制的情况进行评价，评价包括安全管理活动和结果的评价。

3.10履职评价：

对各级人员要求的安全职责进行执行状况的评价。

3.11事故：

与工作相关，造成死亡、伤害、健康损害等。

3.12事件：

导致或可能导致事故的情况。

3.13协力相关方：

通过合同或其它方式许可进入公司区域，为完成公司某项工作或实现某项成果的团体或个人。

4宝钢安全管理体系要求

4.1总要求

宝钢安全管理体系采用“策划、实施、检查、改进”的运行模式。

按照法律法规要求，各项管理手段、制度、组织机构要规范化、系统化，所建立的宝钢安全管理体系不是临时性的行政工作，应按照严格、认真的态度，突出“党政同责，一岗双责”的安全管理要求，持续有效的运行。

为了实现这一要求，应文件化，予以传达。

4.2安全价值观

4.2.1安全方针

公司安全方针应由公司最高管理者确定、批准。

方针的基本原则应符合二个承诺一个框架，即：

预防与持续改进、遵循法律法规的承诺，应与公司经营方针相匹配的安全管理总方向。

公司安全方针应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”总方针，并满足：

--形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

--满足相关法律法规的要求；

--与公司的风险预控相适应。

4.2.2管理理念

公司应确定安全管理理念，应符合：

--宝钢安全管理理念，即“员工的生命、健康比利润更重要；安全风险可防可控、事故可以避免；全员参与、各尽其责、全过程安全管理精细化”。

--与本公司安全管理水平相适应。

4.3风险预控

公司应针对存在的风险进行风险预控，并建立、实施、保持管理程序，风险预控包括风险辨识、风险评价、风险控制、风险监控、风险预警等。

4.3.1风险辨识

公司应对整个生产经营活动进行风险辨识，根据风险辨识的结果明确事故隐患排查的对象，定期重新进行风险辨识活动，针对事故、事件等不符合情况对风险辨识进行及时变更。

--辨识时应考虑三种时态、三种状态，人的不安全行为、物的不安全状态，以及设计、使用（基础设施、设备、材料）、环境、人员、设备设施和活动、影响别人、被别人影响、发生任何变化等。

--辨识活动应自下而上，全员参与。

4.3.2风险评价

公司应对风险进行评价，保证辨识的充分性及有效性，应建立风险评价流程，保持审核的记录。

--风险评价应成立专门的小组，成员应包括生产、设备、技术等人员。

--风险评价的方法应在范围、性质和时机等方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。

--风险评价的方法可以是定性的也可以是定量的，并形成等级。

根据风险的等级，各级主要负责人审核风险辨识的有效性并予以发布。

4.3.3风险控制

公司应对不可容许风险进行管理，并落实控制措施（管理措施、技术措施）。

--针对风险辩识的结果应制订相应的风险控制措施，建立风险控制的清单，并落实责任人。

--风险控制以消除风险为首选，以替代、工程控制措施、标志、个体防护为优先次序。

--风险控制措施制定后要定期进行验证。

--对风险控制的管理措施应纳入管理制度、管理标准或岗位规程，以保障风险控制措施的有效执行。

--对风险控制的技术措施应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

4.3.4风险监控

公司应建立对风险监控的程序，并对监控结果进行统计、分析并予以记录。

--提供满足风险监控要求的设备设施，并保持其有效性。

建立设备设施管理规定，明确管理人员、校准人员等，定期校准、检测、检验，确保设备设施良好。

--定期对风险监控情况进行评价，根据实际情况调整风险控制措施。

4.3.5风险预警

公司应根据风险控制情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。

4.4安全目标

4.4.1目标

根据公司安全方针，制定可测量的具体安全管理目标，安全管理目标应满足：

--形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

--满足相关法律法规的要求；

--与公司的职业安全健康风险相适应；

--根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；

--应以公众易于获得的方式发布安全管理目标。

4.4.2安全规划

公司应从现有安全状况及长远发展需求的角度制订安全规划，安全规划应包括安全管理指标及相对应的管理举措等内容。

规划时应充分考虑：

--符合公司安全目标、经营规划；

--公司经营结构、工艺变化等带来的安全风险及预控措施。

4.4.3安全计划

确定年度安全计划，计划时应充分考虑：

--安全规划；

--安全管理指标（主动性管理指标、被动性管理指标），管理指标应逐级分解；

--实现安全管理指标的管理举措。

分厂级及以上单元应结合自身安全工作实际制订安全计划或行动方案，并满足上级安全管理要求。

4.5安全管理机构和人员设置

4.5.1机构设置

公司应设置安委会，建立独立的安全生产管理机构，形成安全管理网络，明确各机构、部门安全职责。

--安委会负责统一领导本公司的安全生产工作，研究决策安全生产重大事项。

公司下属二级单位应设置安全生产委员会。

--建立安全生产管