质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表.docx

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质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表

质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表

XXXX·xxxx—xxxx表2

审核员：

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受审部门

项目部

时间

由年月日

至年月日

质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款

审核内容、方法

记录

评价

4.2文件要求

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

a、查有效文件清单，是否按规定审批和发放？

（查《文件、资料发文登记表》）

b、文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件？

c、项目部需用的工程技术标准规范资料、职业健康安全、环境管理等相关施工标准规范资料的受控、保管状况。

d、业主、监理等相关部门的文件资料的保管和处理记录。

（查《文件、资料收文登记表》和相关的处理记录）

e、文件是否发生更改？

如发生是否按规定评审和批准？

（查相关更改记录）

a、查施工图纸的可追溯性。

b、查文件的标识与编目是否符合要求。

评价指：

符合、观察项、轻微不符合、严重不符合

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5.4策划

5.4.1质量、职业健康安全与环境目标、指标

5.4.2一体化管理体系策划

5.4.3危险源辨识、风险评价和风险控制计划

a、制定的目标是否与质量、环境、职业健康安全方针保持一致？

管理目标是否完整和切合项目部实际情况，目标指标是否可以测量？

（查《施工组织设计》和《HSE策划书》中相关内容）

b、项目部是否已在工程开工前对工程的目标进行部署（查相关记录）。

a、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，有无策划后制定的方案？

（查《HSE策划书》）

b、项目部是否根据风险评价确定隐患治理项目（查记录）。

c、风险控制措施是否具有针对性。

a、风险评价范围和对象是否与本项目施工内容、过程相对应。

b、风险评估报告结果是否与风险等级相符。

c、项目部是否建立重大危险源监控台账，对新工艺、新产品、新技术、开工后有无更改分析和评价。

评价指：

符合、观察项、轻微不符合、严重不符合

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5.4.4环境因素

5.4.5法律法规和其他要求

5.4.6职业健康安全与环境管理方案

a、查是否对有环境因素的识别，识别是否齐全。

b、查环境因素改变后有无及时更改环境因素的重新识别。

查项目部/公司有无适应法律、法规、标准清单。

a、是否对隐患治理申报、评估、审批（查审批记录）。

b、是否正确使用隐患治理的资金（含技术措施改造费、环境保护设施资金等）。

c、查项目部/公司有无外部的HSE投拆、意见，如何做出处理。

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符合、观察项、轻微不符合、严重不符合

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5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责与权限

5.5.3协商与交流

6.3基础设施

6.4工作环境

6.4.1人的环境

6.4.2物的环境

查项目部的部门和人员职责文件。

a、项目部如何开展QHSE管理体系的相关贯彻与交流活动。

b、各部门职能之间以及与外部各相关方之间的信息交流沟通情况，查工程联系单或E-mail等

查现场办公场所及施工设备布置是否满足工程及文件需求。

员工在现场的工作氛围是否良好、融洽（询问现场职工）。

a、施工现场环境要求安全、文明施工。

b、项目部办公环境要求整洁、明亮、安静、墙上图表规范齐全。

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7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.4采购

a、查《施工组织设计》及《HSE策划书》内容是否满足工程合同约定及体系文件要求。

b、查项目是否明确QHSE管理的目标及要求。

c、查施工组织设计是否按程序进行审批。

a、如何保持与业主、监理、上级检查单位、合作施工单位的沟通、满足业主的期望。

b、顾客意见的反馈处理情况。

（查与业主、监理等单位的联系文件）。

a、查项目部从材料采购计划到材料验收进仓的相关记录。

b、查项目部可追溯性的资料、质量证明书、进货验收记录、发放记录、标识、保管状态。

c、物资采购不合格品的处理结果。

d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。

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7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认。

a、查项目部是否进行工程报建和相关报装手续。

b、查项目是否进行了图纸会审、施工方案、开工报告、质量安全技术交底、施工工艺卡、施工日志、过程转序记录。

c、查工人安全教育记录、HSE检查和整改纪录。

d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。

e、查材料保管、发放记录。

a、查施工方案的审批。

b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。

c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。

d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。

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7.5.3标识和可追溯性。

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6监视和测量装置的控制

7.7环境运行控制

现场材料的标识及标识的移植情况。

a、业主提供的设备的验收记录。

b、是否对顾客提供的财产，包括设备、材料、图纸、技术文件及相关的资料进行了标识、验证、保存和维护？

a、查材料的存放情况（标识、搬运、包装、贮存和保护）。

b、查现场成品、设备保护的实施。

查库存的计量器具检测、保管及收发台帐记录，检查测量仪器的有效性。

a、检查施工现场对扬尘、施工垃圾、生活垃圾、废弃物等的防护措施。

b、检查作业现场的三废排放是否达标。

c、查阅对环境因素识别评价及采取相应控制措施的相关资料。

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7.8职业健康安全运行控制

7.9应急准备和响应

a、项目的策划方案。

b、检查施工现场内是否存在安全隐患，是否采取了安全防护措施和悬挂相应的安全警示标志。

c、查所有人员的安全教育和安全交底。

d、查项目策划中减少职业病发生、保护员工身体健康的相应措施。

e、设备是否维护保养，及时检修，消除设备运行中的危险源？

a、项目中已识别的潜在事件或紧急情况有哪些？

b、查项目应急救援预案（含机构设置、事故报告程序、风险评价及采取措施）能否满足要求。

c、查应急物资准备情况。

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8.2监视和测量

8.2.1顾客满意度

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4工程项目的监视和测量

查施工现场会议记录中对工程QHSE方面意见及处理情况。

a、查自检记录情况。

b、查项目部日常检查记录。

a、查施工方案、策划书、应急预案是否满足要求？

b、查开工报告、工艺卡、技术交底、图纸汇审、特种设备安装告知表、合格焊工登记表、机械设备台帐、材料需用/采购计划表中具体的参数要求等是否符合施工验收规范的规定。

c、查材料采购的检验记录：

合格证明文件、《进货验收记录》、《领料单》是否一致。

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符合、观察项、轻微不符合、严重不符合

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评价

8.2.5环境、职业健康安全监视和测量

8.2.6合规性评价

8.3不合格/不符合控制

8.3.1不合格品控制

8.3.2事故、事件、不符合的控制

a、检查HSE学习记录的完整性和有效性（如周一安全学习记录）。

b、检查现场办公室布置、施工场地布置、员工的防护用品的配备使用情况、材料、机具堆放、工作接地与重复接地、施工现场标牌。

c、检查HSE检查和整改记录。

d、特种作业持证上岗登记。

项目部实施文件与法律、法规、公司文件是否相符。

查不合格品的纠正措施的处置方式及记录。

查不符合项的纠正措施的处置方式及记录。

评价指：

符合、观察项、轻微不符合、严重不符合

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记录

评价

8.4数据分析

8.5改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

a、对“三位一体”管理体系建议和意见的收集和处理情况。

b、项目部实施对哪些数据收集与分析？

查项目部如何开展持续改进的活动，从而不断改进项目部“三位一体”管理体系工作。

查项目部针对以往检查发现的问题具体的整改措施情况。

查项目部针对以往检查发现的问题具体的预防措施或对潜在的隐患的预防措施。

评价指：

符合、观察项、轻微不符合、严重不符合