压力容器制造表卡.docx
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压力容器制造表卡
机械制造有限公司
受控状态
发放编号
压力容器制造
质保体系记录表卡
JL.01-01~16-05
第A版
编制:
审核
批准:
持有人:
2012年2月29日发布2012年3月1日实施
1
2
3
4
5
6
目
录
序号
记录名称
表格格式
责任部门
归档部门
保存期限
管理评审计划
JL.01-01
技术质量部
技术质量部
3年
管理评审记录表
JL.01-02
技术质量部
技术质量部
3年
管理评审报告
JL.01-03
技术质量部
技术质量部
3年
管理评审质量跟踪表
JL.01-04
技术质量部
技术质量部
5年
文件发放(回收)登记表
JL.03-01
技术质量部
技术质量部
5年
文件更改申请单
JL.03-02
技术质量部
技术质量部
5年
7
有效标准清单
JL.03-03
技术质量部
技术质量部
5年
8
文件修改状态表
JL.03-04
技术质量部
技术质量部
5年
9
资料归档清单
JL.03-05
技术质量部
技术质量部
5年
10
记录借阅登记表
JL.03-06
技术质量部
技术质量部
5年
11
记录处理审批单
JL.03-07
技术质量部
技术质量部
5年
12
文件(质量记录)消毁记录
JL.03-08
技术质量部
技术质量部
5年
13
合同评审记录(单)
JL.04-01
经营部
技术质量部
长期
14
生产任务通知单
JL.04-02
经营部
技术质量部
长期
15
顾客提供产品清单
JL.04-03
经营部
技术质量部
长期
16
生产经营活动变更联络单
JL.04-04
经营部
技术质量部
长期
17
压力容器外来图样审核记录
JL.05-01
经营部
技术质量部
长期
18
技术联络单
JL.05-02
经营部/技术部
技术质量部
长期
19
分供/包方评价表
JL.06-01
物资供应科
物资供应科
5年
20
分供/包方质量跟踪反馈记录
JL.06-02
物资供应科
物资供应科
5年
21
合格/包方名册
JL.06-03
物资供应科
物资供应科
5年
22
材料库存台帐
JL.06-04
生产厂
生产厂
5年
23
换热管使用跟踪记录表
JL.06-05
生产厂
生产厂
长期
24
材料验收台帐
JL.06-06
生产厂
生产厂
长期
25
材料计划表
JL.06-07
技术质量部
物资供应科
3年
26
采购申请单
JL.06-08
各部门
物资供应科
3年
27
材料验收入库通知单
JL.06-09
物资供应科
生产厂
5年
28
焊材验收入库通知单
JL.06-10
物资供应科
生产厂
5年
29
外购件(外协件)验收入库通知单
JL.06-11
物资供应科
生产厂
5年
30
压力容器材料代用单
JL.06-12
技术质量部
技术质量部
长期
序号
记录名称
表格格式
责任部门
归档部门
保存期限
31
材料采购单
JL.06-13
物资供应科
物资供应科
5年
32
封头尺寸检查记录
JL.06-14
技术质量部
技术质量部
长期
33
制造卡
JL.07-01
技术质量部
技术质量部
长期
34
排版图
JL.07-02
技术质量部
技术质量部
长期
35
材料汇总表
JL.07-03
技术质量部
技术质量部
长期
36
工艺装备(工具)明细表
JL.07-04
技术质量部
技术质量部
长期
37
产品包装工艺与清单
JL.07-05
技术质量部
技术质量部
长期
38
工艺文件更改单
JL.07-06
技术质量部
技术质量部
长期
39
工装台帐
JL.07-07
生产厂
生产厂
长期
40
工装报废申请表
JL.07-08
生产厂
技术质量部
长期
41
工装验证报告
JL.07-09
生产厂
技术质量部
长期
42
工装档案
JL.07-10
生产厂
生产厂
长期
43
工艺、图纸、文件交接记录
JL.07-11
技术质量部
技术质量部
长期
44
工艺纪律检查表
JL.07-12
技术质量部
技术质量部
3年
45
焊材烘烤记录
JL.08-01
生产厂
生产厂
5年
46
焊材发放与回收记录
JL.08-02
生产厂
生产厂
5年
47
焊材库温湿度记录
JL.08-03
生产厂
生产厂
5年
48
焊材库存台帐
JL.08-04
生产厂
生产厂
5年
49
施焊及焊接接头外观检验记录
JL.08-05
技术质量部
技术质量部
长期
50
焊接接头返修记录
JL.08-06
技术质量部
技术质量部
长期
51
焊接接头返修工艺卡
JL.08-07
技术质量部
技术质量部
长期
52
产品焊接试板检查卡
JL.08-08
技术质量部
技术质量部
长期
53
焊接工艺评定项目一览表
JL.08-09
技术质量部
技术质量部
长期
54
焊工技术档案
JL.08-10
技术质量部
技术质量部
长期
55
焊工业绩档案
JL.08-11
生产厂
技术质量部
5年
56
焊工工艺指导书
JL.08-12
技术质量部
技术质量部
长期
57
焊接工艺评定报告
JL.08-13
技术质量部
技术质量部
长期
58
焊接工艺指令卡
JL.08-14
技术质量部
技术质量部
长期
59
胀管监控记录
JL.08-15
技术质量部
技术质量部
长期
60
热处理委托单
JL.09-01
技术质量部
技术质量部
长期
61
无损检测委托单
JL.10-01
技术质量部
技术质量部
长期
62
理化试验委托单
JL.11-01
技术质量部
技术质量部
长期
表
序号
记录名称
表格格式
责任部门
归档部门
保存期限
63
压力容器外观及几何尺寸检查原始记录
JL.12-01
技术质量部
技术质量部
长期
64
压力试验检验报告
JL.12-02
技术质量部
技术质量部
长期
65
压力容器产品主要受压元件使用材料一览
JL.12-03
技术质量部
技术质量部
长期
66
发货联系单
JL.12-04
经营部
技术质量部
长期
67
发货清单
JL.12-05
技术质量部
技术质量部
长期
68
检验与试验计划(ITP)
JL.12-06
技术质量部
技术质量部
长期
69
设备台帐
JL.13-01
生产厂
生产厂
长期
70
设备验收记录
JL.13-02
生产厂
生产厂
长期
71
计量器具台帐
JL.13-03
生产厂
生产厂
长期
72
计量器具周检(计划)表
JL.13-04
生产厂
生产厂
长期
73
计量器具管理卡片
JL.13-05
生产厂
生产厂
长期
74
设备完好检查表
JL.13-06
生产厂
生产厂
长期
75
设备管理卡片
JL.13-07
生产厂
生产厂
长期
76
设备事故报告单
JL.13-08
生产厂
生产厂
长期
77
设备仪器报废审批表
JL.13-09
生产厂
生产厂
长期
设备购置申请单
JL.13-10
生产厂
生产厂
长期
设备保养计划
JL.13-11
生产厂
生产厂
长期
设备保养记录
JL.13-12
生产厂
生产厂
长期
78
不合格品处理单
JL.14-01
生产厂
技术质量部
长期
79
纠正措施及评审报告
JL.15-01
技术质量部
技术质量部
5年
80
预防措施及评审报告
JL.15-02
技术质量部
技术质量部
5年
81
产品售后服务单
JL.15-03
售后服务部
售后服务部
长期
82
质量信息处理单
JL.15-04
售后服务部
售后服务部
长期
83
产品质量用户意见征求表
JL.15-05
售后服务部
售后服务部
长期
84
年度内部审核计划
JL.15-06
技术质量部
技术质量部
5年
85
内部审核检查表
JL.15-07
技术质量部
技术质量部
5年
86
不合格/不符合项报告
JL.15-08
技术质量部
技术质量部
5年
87
内部审核报告
JL.15-09
技术质量部
技术质量部
5年
88
内审不合格项分布表
JL.15-10
技术质量部
技术质量部
5年
89
人员培训记录表
JL.16-01
技术质量部
技术质量部
5年
90
年度职工培训计划
JL.16-02
技术质量部
技术质量部
5年
91
职工外委培训申请表
JL.16-03
技术质量部
技术质量部
5年
92
管理人员培训记录表
JL.16-04
技术质量部
技术质量部
5年
93
年职工培训汇总表
JL.16-05
技术质量部
技术质量部
5年
JL.01-01
管理评审计划
编号:
评审目的
参加人员
评审内容
需
准
备
的
资
料
责任部门
准备资料
计划评审时间
编制
审核
批准
JL.01-02
管理评审计录表
编号:
会议名称
主持人
评审时间
记录人
评审地点
记录确认
参加评审人员
评审范围
评审依据
评审内容
评审决议
总经理:
日期:
JL.01-03
管理评审报告
编号:
评审时间
评审地点
评审目的
参加评审
人员
评审内容
评审意见
和结论
改进、纠正和预防措施摘要
责任部门
要求完成时间
1
2
3
4
5
6
编制
审核
批准
JL.01-04
管理评审质量跟踪表
编号:
责任部门
管理评审报告编号
问题描述:
纠进或预防措施:
完成情况:
责任部门负责人:
日期:
验证情况:
技术负责人:
日期:
JL.03-01
文件发放(回收)登记表
编号:
序号
文件名称
文件编号
领用单位
签收
分发号
批准人
回收人
回收日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
JL.03-02
编号:
文件更改申请单
更改文件名称
文件编号
申请更改部门/单位
申请更改原因:
更改前内容
更改后内容(可附页)
更改人:
年月日
审查意见:
审查人:
年月日
批准意见:
批准人:
年月日
JL.03-03
有效标准清单
编号:
序号
标准编号及版号
标准名称
出版部门
编制:
年
月
日
批准:
年
月
日
JL.03-04
文件修改状态表
编号:
序号
修改次
修改文件编号
修改条款号
修改时间
更改通知单编号
批准人
资料归档清单
编号:
JL.03-05
产品
编号
产品
名称
序号
资料名称
资料
张
图纸
张
归档人
归档时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
JL.03-06
记录借阅登记表
编号:
序
号
记录编号/记录名称
页
数
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
签收人
JL.03-07
记录处理审批表
编号:
记录编号
页数
记录名称
记录产生
部门
处理意见(更改、复制、销毁):
申请部门/单位负责人(签字):
年月日
审批意见:
质保保证工程师(签字)年月日
JL.03-08
文件销毁记录(质量记录销毁申请表)
编号:
文件名
称
编号
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
负责人:
日期:
质控负责人意见:
负责人:
日期:
公司意见:
签字:
日期:
合同评审单
编号:
JL.04-01
合同名称
合同编号
顾客名称
评审单位
评审方式
[]会签[]会议
日期
年月日
a)顾客未做明确规定,但规定或已知预期用途所必要的产品要求;
b)与产品有关的法律法规和产品标准要求;
c)公司规定的其它附加要求;
评
审
意
见
明确规定的要求
评
审
意
见
部门
人员
评审内容
意见
遗
留
问
题
处
理
评
审
结
论
JL.04-02
编号:
生产任务通知单
合同编号
客户名称
下单日期
年月日
完成日期
年月日
发货日期
年月日
序号
产品名称
外形尺寸
类别
数量
产品编号
1
2
3
4
5
6
制
造
技
术
要
求
完成
情况
或拖
延完
成原
因
编制
签发
收件
注:
此单一式三份由经营部下达给技术质量部,给编号、设计后再下达到生产厂,完成后一份返回技术质量部,一份返回经营部,一份自留。
JL.04-03
顾客提供产品清单
编号:
顾客名称
合同号
提供产品名称
规格型号
数量
产品生产厂家
厂家地址
提供图样名称
图号
设计单位
数量
交付部门
交付人
接收部门
接收人
验收意风(包括不适用的情
况叙述)
验收人:
日期:
处理意见
建议人:
日期:
处理结果
经办人:
日期:
备注:
JL.04-04
生产经营活动变更联络单
编号:
合同编号
签发部门
日期
客户名称
执行部门
变更内容:
处理意见:
编制
签发
收件
注:
本单一式二份,一份签发部门自留,一份交执行部门。
JL.05-01
编号:
压力容器外来图样审核记录
产品名称
图号
制造编号
审核类别
审核内容
审核结果
存在问题
有效性审核
设计资格
各级设计人员签署
法
规
标
准
及
工
艺
性
审
查
设计参数的确定
制造、验收标准
焊接专业标准的选用
擦伤标准、比例及合格级别
容器类别的划分
设计结构的制造工艺性
材料的选用
材料的附加要求
焊接材料的选用
焊接接头设计
安全附件的选用
压力试验要求
热处理要求
表面处理要求
包装运输要求
铭牌位置说明
管口及支座方位及位置说明
结论
□满足有关法规、标准规定、可以安排生产 。
□基本满足有关法规、标准规定,对存在的问题需解决后再安排投产。
注:
每项经审核通过的打√,有存在的打/,错误的的×,部分存在问题的打√,
工艺质控责任人:
材料质控责任人:
检验质控责任人:
焊接质控责任人:
JL.05-02
技术联络单
编号:
工程代号及名称
图纸编号及名称
发送单位
附件
内容:
审核:
汇签:
校核:
设计:
JL.06-01
分供/包方评价表
编号:
供方名称
地址
联系人
电话
传真
分供/包产品及类别
评价项目
评价结果
生产资质及质量论证情况
设备能力及技术力量
质量保证能力
产品质量状况
交货期及服务情况
其他情况
综合评价结论
经综合评价,同意/不同意作为合格分供方分包方
参加评价人员
JL.06-02
分供/包方质量跟踪反馈记录
编号:
年
月
日
供应商名称
联系人
地址
电话
供应品名称
使用部门
质
量
状
况
∧
存
在
问
题
∨
及
要
求
部门负责人:
日期:
处
理
意
见
质量检验部:
日期:
JL.06-03
合格分供/包方名册
编号:
序
号
名称
所供产品
名称类别
首次
列入
日期
评定表序
号
联系人
联系电话
年度复评
结果
编制:
年
月
日
审核:
年
月
日
批准:
年
月
日
Jl.06.04
材料库存台帐
编号:
供货单位
质保证书编号
本批入库时间
年月日
数量
张/支/件
生产厂家
材料牌
号
材检号
规格
㎜
年
库存数量
出库数量
退库数量
备注
㎏
张/支/件
㎏
张/支/件
制造编号
发放数量
发放人
领用数量
领用人
㎏
张/支/件
月日
月日
月日