产品、半成品、化工原材料不合格品管理.doc

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产品、半成品、化工原材料不合格品管理制度

1目的

为规范鸿基焦化有限公司不合格品管理，特制定本制度。

2范围

本制度规定了不合格品的管理内容和要求。

适用于鸿基焦化有限公司产品、半成品、不合格化工原材料的管理。

3规范性引用文件

公司质量手册《不合格品控制程序》

4职责

4.1生产技术部为本制度的归口管理部门，负责本标准的编制、修订、监督与考核。

4.2检化验负责化工原材料、半成品质量不合格的判定数据提供，成品内在质量和包装质量不合格的识别判定数据提供。

4.3生产技术部负责不合格品的审核及处置。

4.4各车间负责本单位不合格品的内在和外在质量不合格标识、记录和隔离、保管。

5管理内容与要求

5.1不合格品的识别判定

化工原材料、半成品、产品质量的不合格由检化验负责判定数据提供，生产技术部负责最终判定。

不合格品包括：

产品协议品、半成品不合格品、以包装项目不合格和包装物与内装物不符合、不合格化工原材料。

5.2不合格品的标记、记录和隔离、评审

5.2.1当生产技术部判定进厂化工原材料不合格时，相关车间要进行标识、记录和隔离。

检化验填写“原材料不合格品评价、处置表”，48小时内报生产技术部审核。

5.2.2当生产技术部判定进厂原煤不合格时，按照《鸿基焦化公司原料煤质量控制与管理标准》执行。

5.2.3当检化验判定厂际间互供料不合格时，由检化验立即通知相关车间当班操作工、当班调度和生产技术部相关人员。

及时将检验报告单送相关领导并做好记录。

调度中心立即电话通知相关车间主任，相关车间及时进行工艺调整并做好记录。

5.2.4当检化验判定新水不合格时，由检化验车间立即电话通知相关车间当班操作工、当班调度和生产技术部相关人员，调度中心立即电话通知相关车间副主任和公司相关领导，车间根据实际情况及时调整工况并作好记录，并由检化验将化验报告单送生产技术部备案。

5.2.5尿素编织袋不合格，由检化验车间立即通知尿素车间值班长及调度。

检化验车间填写“原材料不合格品评价、处置表”报生产技术部审核，并做好记录。

生产技术部将“不合格品信息单”送报供销部。

5.2.6当正常生产过程中出现工艺指标不合格时，检化验要立即通知车间当班操作工、当班调度，调度室立即电话通知生产副主任、生产技术部及主管人员，工艺车间立即进行调整，8小时之内调整仍不合格，交下一班进行调整，24小时之内调整仍不合格时，由车间技术人员组织调整，48小时之内调整仍不合格时，为连续性不合格，车间填写“纠正和预防措施单”报生产技术部，并做好记录。

5.2.7当正常生产过程中出现半成品（粗苯、液氨）不合格，检化验应立即通知相关车间当班值班长或中控主操、当班调度。

调度立即通知相关车间生产副主任、生产技术部，进行生产调整和处理。

如果超出8小时仍然不合格，由生产技术部组织相关部室、车间在主管领导主持下进行评审，并做好评审记录。

5.2.8当皮带上的尿素出现控制指标不合格及液氨、硫磺、粗苯内在质量不合格时，检化验应立即通知相关车间当班值班长或中控主操、当班调度。

调度立即电话通知相关车间生产副主任进行工艺调整，生产车间做好调整记录。

如果超出8小时仍然不合格，由生产技术部组织相关部室、车间在主管领导主持下进行评审，并做好评审记录。

生产技术部做好不合格品处置。

相关车间做好不合格产品的标识、隔离和数量的记录，填写“纠正措施和预防措施验证单”报生产技术部，并做好记录。

5.2.9炼焦车间、尿素车间负责对开、停车，输送、包装及检修过程中形成的落地、清仓、粉料等明显外观不合格品的判定，并负责对各类不合格品的隔离、标识、数量的记录、保管，并将分类数据报生产技术部。

5.3不合格品的处置

5.3.1由于生产过程造成的不合格产品，由检化验出具“最终不合格品评价、处置表”，1个工作日内交生产技术部，生产技术部填写处置意见后交供销部。

具体由供销部根据意见执行。

5.3.2不合格品的出库管理

相关车间做好出库记录，每班接班时由班长仔细核对。

不合格品出厂由供销部做好管理。

5.3.3生产装置中更换出的废旧化工原材料及其包装物由各车间负责回收，生产技术部报公司统一处理。

对于有回收利用价值的按公司文件执行。

不合格品评审、处置记录由生产技术部保存。

5.4记录保存

不合格品的处置记录由生产技术部保管，出库记录由车间保管，出厂记录由供销部保管。

6检查与考核

本制度由生产技术部定期监督检查执行情况，相关部门配合，检查结果按生产技术部考核细则执行。

7附件

附录1原材料不合格品评价、处置表

附录2最终不合格品评价、处置表

附录原材料不合格品评价、处置表

编号：

GL-JS-18年月日

名称

存放地点

进货日期

数量

质量状况

处置意见

评价部门

评价人

处置部门意见

处置部门：

负责人：

年月日

最终不合格品评价、处置表

编号：

GL-JS-19年月日

名称

编号

生产时间

检验时间

存放地点

数量

质量状况

评价单位：

评价人：

年月日

不合格原因分析

纠正/纠正措施

处置意见

处置意见单位：

建议人：

年月日

实施单位意见

实施单位：

负责人：

年月日

验证

验证人：

年月日