四川内江残疾人联合会.docx
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四川内江残疾人联合会
四川省内江市残疾人联合会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
内江市残疾人联合会（以下简称市残联）是省政府批准的内江市残疾人事业团体，是中国残疾人联合会的地方组织。
它是由全市各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推动残疾人事业。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.实施城乡残疾人居家灵活就业。
2017年，帮助28765名城乡残疾人实现居家灵活就业，占目标任务的116.0%。
2.实施贫困残疾人扶贫解困。
2017年，扶持5544名农村贫困残疾人发展生产，占目标任务的110.9%。
3.实施贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具。
2017年，帮助2828名贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具，占目标任务的144.7%。
4.实施贫困家庭脑瘫儿童康复救助。
2017年，为296名贫困家庭脑瘫儿童提供手术治疗、康复训练和辅具适配，占目标任务的118.4%。
5.实施贫困家庭听力残疾儿童救助。
2017年，为50名贫困听力残疾儿童提供人工耳蜗手术、助听器适配、听力语言康复训练等服务，占目标任务的111.1%。
6.发放重度残疾人护理补贴。
2017年，为47402名重度残疾人发放护理补贴，占目标任务的110.6%。
7.实施残疾人家庭无障碍改造。
2017年，为529户有需求的残疾人家庭实施无障碍改造，占目标任务的120.2%。
8.为652名贫困残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女大学生发放助学金110余万元。
9.配合市民政局向持有第二代《残疾人证》的低保对象发放困难残疾人生活补贴。
全市已为3.4万余人次低保对象残疾人发放生活补贴2576万元。
二、部门概况
市残联下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款公益一类事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年市残联本年收入合计2246.70万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入2138.46万元，占95.18%；政府性基金预算财政拨款收入108.24万元，占4.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年市残联本年支出合计1993.79万元，其中：
基本支出654.06万元，占32.80%；项目支出1339.72万元，占67.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2138.46万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少172.29万元，下降7.46%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1806.02万元，占本年支出合计的84.45%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少277.49万元，下降13.32%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1806.02万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出160.10万元，占8.86%；公共安全支出84.27万元，占4.67%；教育支出248.64万元，占13.77%；科学技术支出6.62万元，占0.37%；文化体育和传媒支出31.78万元，占1.76%；社会保障和就业支出987.64万元，占54.69%；医疗卫生和计划生育支出82.95万元，占4.59%；节能环保支出10.61万元，占0.59%；城乡社区支出40.97万元，占2.27%；农林水支出59.41万元，占3.29%；交通运输支出41.73万元，占2.31%；资源勘探信息等支出8.36万元，占0.46%；国土海洋气象等支出15.58万元，占0.86%；住房保障支出26.67万元，占1.48%；粮油物资储备支出0.7万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）:
支出决算为160.10万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）:
支出决算为84.27万元，完成预算100%。
3.教育（类）教育支出（款）行政运行（项）:
支出决算为6.62万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）科学技术支出（款）行政运行（项）:
支出决算为6.62万元，完成预算100%。
5.文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）行政运行（项）:
支出决算为31.78万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）:
支出决算为239.88万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）残疾人康复（项）:
支出决算为71.45万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）残疾人就业和扶贫（项）:
支出决算为54.00万元，完成预算41.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年。
9.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他残疾人事来支出（项）:
支出决算为622.32万元，完成预算74.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政运行（项）:
支出决算为82.95万元，完成预算100%。
11.节能环保（类）节能环保支出（款）行政运行（项）:
支出决算为10.61万元，完成预算100%。
12.城乡社区（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）:
支出决算为40.97万元，完成预算100%。
13.农林水（类）农林水支出（款）行政运行（项）:
支出决算为59.41万元，完成预算100%。
14.交通运输（类）交通运输支出（款）行政运行（项）:
支出决算为41.73万元，完成预算100%。
15.资源勘探信息等（类）资源勘探信息等支出（款）行政运行（项）:
支出决算为8.36万元，完成预算100%。
16.国土海洋气象（类）国土海洋气象等支出（款）行政运行（项）:
支出决算为15.58万元，完成预算100%。
17.住房保障（类）住房保障支出（款）行政运行（项）:
支出决算为26.67万元，完成预算100%。
18.粮油物资储备（类）粮油物资储备支出（款）行政运行（项）:
支出决算为0.7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出654.06万元，其中：
人员经费235.22万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费418.85万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占90.91%；公务接待费支出决算0.6万元，占9.09%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组**次，出国（境）0人。
开支内容包括：
…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：
轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。
截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：
轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。
主要用于机关及中心执行公务活动，开展基层调研工作，对口帮扶慰问等残疾人相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。
主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。
3.公务接待费支出0.6万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待10批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：
各县区残联培训学习，市级间业务交流调研等。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待各县区残联培训学习，市级间业务交流调研等。
公务接待费支出决算比2016年增加0.1万元，增长20%。
主要原因是本年公务接待费预算数增加0.1万元，公务接待次数较2016年增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出187.77万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市残联机关运行经费支出418.85万元，比2016年增加371.35万元，增长781.79%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市残联政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于…（具体工作）。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市残联共有车辆1辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标34个，涉及财政资金1240.26万元，覆盖率达到100%。
2017年年初部门预算专项类项目34个，涉及金额1240.26万元。
主要用于五个专门协会、助残日、智慧量服、残疾人扶持就业、免费康复救助、残保金征收工作、残疾人假肢、矫形器装配、聋儿语训中心免费康复治疗、“共拥蓝天”手语、报刊宣传项目等方面的支出。
我会的项目资金是集中管理，专款专用。
严格控制不超指标使用，严格按照财政的相关专项资金的管理要求执行。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展了绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
自评得分98分。
存在的问题：
内控信息化建设不够完善。
下一步改进措施：
一是在完善内控制度工作基础上，我会将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。
三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
2017年市残联部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
2
社会公众满意度（4分）
3
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位内江市残疾人综合服务中心开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：
内控信息化建设不够完善。
下一步改进措施：
一是在完善内控制度工作基础上，我会将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。
二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。
三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。
2017年内江市残疾人综合服务中心
部门项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
内江市残疾人综合服务中心
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
7
社会效益（可选项）
7
生态效益（可选项）
7
可持续效益（可选项）
7
公平效率（可选项）
6
使用效率（可选项）
5
服务对象满意度
10
9
总分
98
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：
指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：
指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：
指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：
指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：
指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：
指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：
指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：
指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：
指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：
指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：
指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：
指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：
指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：
指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：
指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：
指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：
指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：
指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。
）
27.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
）
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