手册乌龟图范文.docx
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手册乌龟图范文
4.0各管理过程乌龟图
C1合同评审过程乌龟图
目的:
正确理解顾客的合同条款,保证公司具有满足顾客合同的能力。
归口部门:
供销部
配合人员与要求:
1.供销部人员
2.技术质检部人员
3.生产部人员
4.总经理5.顾客
资源配置:
1.电脑系统
2.电话机
3.电传机
过程输出:
1.合同评审表
2.订货合同
3.合同更改及终止通知单
4.每月出货统计表
合同评审
管理过程
过程输入:
1.合同订单、电话、传真订单
2.法律法规、顾客要求、产品要求(含技术、价格、包装等)
3.季度销售计划
工作目标:
合同评审后的交货率
工作文件:
合同评审管理程序
C2APQP过程乌龟图
目的:
使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行,确保产品质量,以满足顾客和相关法律法规的要求。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
1.顾客和顾客代表
2.跨功能小组
3.技术质检部、生产部、生产车间、供销部相应人员
资源配置:
1.电脑以及办公设备
2.SPC、MSA、CAD软件
APQP
管理过程
过程输出:
1.APQP管制总表
2.PPAP文件
3.技术工艺文件
过程输入:
1.顾客提供的新产品图纸/样品
2.适宜的法规要求
3.同类产品的相关信息
工作文件:
1.产品质量先期策划(APQP)管理程序
2.技术资料管理程序
3.产品批准件管理程序
4.工程变更管理程序
工作目标:
PPAP一次性通过率
C3生产过程乌龟图
目的:
保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行,并有效控制生产成本,持续改进生产流程。
归口部门:
生产部
配合人员与要求:
1.操作工2.检验人员
3.生产计划员
4.技术人员
5.生产车间管理人员
资源配置:
1.原辅材料2.生产设备
3.基础设施4.检验和测试装置
5.工装夹具6.搬运工具
7.SPC软件一套
过程输出:
1.生产日报表、周报表、月报表2.生产工序流程卡3.自检记录表4.过程检验记录5.不合格品评审处置单6.纠正措施单7.每月的统计报告8.轴瓦三元电镀自检记录表9.三元镀层轴瓦温度记录表
生产
管理过程
过程输入:
1.生产计划2.控制计划
3.工艺文件
4.检验与测试范围5.统计技术
工作目标:
1.生产计划(产值)完成率
2.工序检验不良率
3.成品抽样合格率
4.投入产出率≤
工作文件:
1.生产计划管理程序2.标识与可追溯性管理程序3.产品的测量与监控管理程序4.产品安全生产管理程序5.工作环境管理程序6.生产设备管理程序7.工序作业指导书8.机台操作说明书9.返工作业指导书
C4工程变更乌龟图
目的:
为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门,并确保产品在生产过程中的变更有据可依,从而确保提交顾客满意的产品。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
1.技术人员2.质检人员3.生产人员4.业务人员5.采购人员
资源配置:
1.电脑(各部门含一台以上)
2.笔、计算器、纸、复印机、文件夹
3.资料柜
工程变更
管理过程
过程输出:
1.工程变更申请单
2.工程变更通知单
过程输入:
1.产品更改需求
2.过程更改需求
3.供方更改需求
工作文件:
工程变更管理程序
工作目标:
工程变更确认后3个工作日完成变更
C5外部顾客抱怨处理乌龟图
目的:
对顾客的抱怨及时进行分析、处理,从而使顾客对本公司的满意度有所提高,增强本公司的市场竟争能力。
归口部门:
供销部
配合人员或其要求:
1.顾客
2.质量管理人员
3.供销部人员
4.生产部门人员
C6交货与运送管理过程乌龟图
目的:
满足顾客订单要求,确保准时交付。
归口部门:
供销部
配合人员与要求:
1.销售员2.计划员
3.仓管员4.司机
5.搬运6.顾客
资源配置:
1.电脑系统
2.电话机、传真机
3.车辆
过程输出:
1.产品出库发运单2.货物收条
3.产品出厂检验报告4.月销售报表
交货与运送
管理过程
过程输入:
1.顾客要求
2.发货通知单
工作目标:
1.运送过程产品完好率
2.额外运费
工作文件:
交货与运送管理程序
S1采购过程乌龟图
目的:
选择合格的供货商并对采购的作业进行管理,确保采购的材料及配套产品符合规定要求。
归口部门:
供销部
配合人员与要求:
1.采购人员2.技术人员
3.质检人员4.生产计划员
资源配置:
1.资金
2.办公设施:
电脑、传真机、电话等
过程输入:
1.采购计划
2.库存计划
3.材料(配套件)的型号规格技术数据、图纸等
4.生产计划
采购管理过程
过程输出:
1.材料采购申请表
2.报价单
3.检验报告
工作文件:
1.采购管理程序2.供应商管理程序
3.质量协议4.材料检验标准
工作目标:
1.供方的材料批次合格率
S2仓储管理过程乌龟图
目的:
规范仓库管理,使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。
归口部门:
供销部
配合人员与要求:
1.生产部人员
2.检验人员
3.供销部人员
4.仓管人员、司机
资源配置:
1.电话
2.打包机
3.汽车
4.半自动打包机
过程输出:
1.每月的库存周转率报告
2.领、退料、收料单
3.产品收发存月报表
4.产品、产量、产值完成情况及工时耗用月报表
仓储管理过程
过程输入:
1.生产计划
2.入库通知单
3.产品检验报告
工作文件:
1.仓储管理程序
2.交付与运送管理程序
工作目标:
材料库存周转率
S3标识和可追溯性管理过程乌龟图
目的:
用适当的方式对公司的材料和产品进行标示,以防止混淆或错用,并使材料和产品实现可追溯性。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
1.仓库管理员
2.生产、作业人员
3.质检员
资源配置:
1.办公用品
2.材料及产品标识牌和包装(存放)箱
3.打字钢印
4.相关设备
标识和可追溯性
管理过程
过程输出:
1.生产工序流程卡
2.检验结果的标识(合格、不合格)
3.材料检验报告
4.成品入库检验报告
过程输入:
1.材料标识
2.生产过程中产品标识
3.成品标识
工作目标:
产品标识正确率
工作文件:
1.不合格品管理程序
2.采购管理程序
3.产品的测量与监控管理程序
4.标识与可追溯性管理程序
S4不合格品管理过程乌龟图
目的:
对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离,以防止不合格品流入顾客手中(含下一工序)。
确保按程序处理不合格品。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
1.生产人员2.检验和实验人员3.技术人员4.仓库管理员5.采购人员
资源配置:
1.合格检测设备和实验设施
2.生产设备
过程输入:
1.材料不合格品
2.过程不合格品
3.成品与入库检验不合格品
4.仓库不合格品
5.顾客退货
6.可疑产品
不合格品
管理过程
过程输出:
1.不合格品评审处置单
2.材料异常报告
3.纠正措施通知单
4.让步使用申请单
工作目标:
在规定的时间内(以不合格品评审处置单与纠正措施通知单规定的时间为准)不合格品处置完成率
工作文件:
1.产品测量与监视管理程序
2.纠正与预防措施管理程序
3.标识和可追溯性管理程序
4.返工作业指导书
5.不合格品管理程序
S5测量系统分析管理过程乌龟图
目的:
对测量系统变差进行分析评价,以确定测量系统是否满足规定要求。
配合人员与要求:
1.教育程度:
高中以上
2.从事测量工作一年以上,对产品充分了解
3.对测量系统熟悉
归口部门:
技术质检部
资源配置:
1.合格的检测设备
2.计算器
3.相关技术图纸
4.MSA软件一套
测量系统分析
管理过程
过程输出:
1.量具重复性和再现性数据表
2.量具重复性和再现性报告
3.技术型量具子样分析表
过程输入:
1.相关技术图纸
2.MSA计划
工作文件:
1.测量系统分析手册
2.产品的测量与监控管理程序
3.监视与测量装置管理程序
4.控制计划
工作目标:
计量型R&R
S6测量与监视设备管理过程乌龟图
目的:
对计量器具进行控制和周期性检定,以确保其能提供可靠的数据,满足检验要求,使检验、试验、测量生产活动符合要求。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
1.合格的仪器检验人员
2.国家认可的计量所
资源配置:
1.计量器具
2.器具易损配件和耗材
3.维修工具
测量与监视设备
管理过程
过程输入:
1.新产品开发需求
2.老产品改进需求
3.量具更新需求
4.现有仪器状况
过程输出:
1.计量器具领用一览表
2.计量器具领用登记卡
3.计量器具台帐
4.计量核定计划表
5.测量系统分析(MSA)报告
6.量具的采购计划
工作文件:
1.测量与监视设备管理程序
2.设备操作说明书
工作目标:
测量与监视仪器定期校准完成率
S7产品批准管理过程乌龟图
目的:
按顾客的要求实施生产件批准计划,以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解,并确定公司按顾客规定的生产节拍来生产顾客需要的产品。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
1.合格的技术人员2.合格的质检人员
3.销售人员4.生产车间人员
资源配置:
1.电话2.电脑
3.办公用品
产品批准
管理过程
过程输入:
1.顾客的要求
2.顾客的样品
3.顾客的技术资料和图纸
4.相关标准
过程输出:
1.产品提高保证书
2.生产件批准全尺寸检验结果
3.生产件批准材料检验结果
4.生产件批准性能检验结果
5.其它PPAP资料(依顾客要求或等级要求)
工作文件:
1.PPAP手册
2.APQP管理程序
3.产品批准管理程序
工作目标:
1.PPAP一次性通过率
S8入库检验管理过程乌龟图
目的:
保证入库产品的质量。
归口部门:
技术质检部
资源配置:
1.合格检测设备和量具
2.计算器一台
3.合格证印章2枚(含检验员章)
配合人员与要求:
仓管员、检验人员、实验人员
1.教育程度:
初中毕业以上(含)
2.接受的培训:
来料检验及管理知识的培训
3.具备的技能:
a熟悉公司产品检验方法及抽样水准b能看懂图纸c会操作公司的相关检验检测设备d会品管七大手法
4.同行业1年以上工作经验
入库检验
管理过程
过程输入:
1.检验通知
2.相关技术图纸
过程输出:
1.出厂检验报告2.不合格品评审处置单3.纠正措施通知单4.每月完成的统计报告
工作文件:
1.产品的测量与监控管理程序2.实验室管理程序
2.标识和可追溯性管理程序4.不合格品管理程序
5.C=0抽样计划6.质量记录管理程序
7.出资检验指导书
工作目标:
1.入库产品抽样合格率
2.顾客要求的质量目标达成率
S9实验室管理过程乌龟图
目的:
明确实验室职责与实验范围,保证实验能力。
归口部门:
技术质检部
资源配置:
1.合格实验设备和试剂
2.计算器一台
3.电脑一台
配合人员与要求:
1.高中毕业以上获相应资格证书
2.接受的培训:
实验室管理基础知识的培训
3.具备的技能:
a.熟悉公司产品实验方法,了解质量要求b.能看懂图纸c.会操作公司试验设备d.会撰写实验分析报告
4.工作经验:
同行业1年以上(含)的工作经验
实验室
管理过程
过程输入:
1.委托试验申请单
2.试验样品
3.顾客(标准)要求
过程输出:
1.实验报告
2.产品清洁度检测报告
3.委托实验形成的实验报告
4.每月统计错判率
工作目标:
1.试验和实验错判率
2.顾客要求的质量目标达成率
工作文件:
1.监视和测量装置管理程序2.实验室管理程序
3.不合格品管理程序4.产品测量与监控管理程序
5.实验作业指导书
S10成品检验管理过程乌龟图
目的:
保证产品的质量。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
1.初中毕业以上
2.接受的培训:
过程检验及管理知识的培训
3.a熟悉公司产品的检验方法b会操作公司(相关检验)检测设备c会品管七大手法
4.同行业1年以上工作经验
资源配置:
合格检测设备和量具
成品检验
管理过程
过程输入:
1.成品检验指导书
2.相关技术图纸
过程输出:
1.成品检验记录表
2.不合格品评审处置单
3.纠正措施通知单
4.每月完成成品统计报告
工作目标:
1.成品抽样合格率
2.顾客要求的质量目标达成率
工作文件:
1.控制计划2.不合格品管理程序
3.质量记录管理程序
4.标识与可追溯性管理程序
5.产品的测量和监视管理程序
S11顾客财产管理过程乌龟图
目的:
对顾客财产进行管理,杜绝因对顾客提供的财产管理不良而产生有损顾客和公司的利益。
配合人员与要求:
生产、质检、技术、仓管人员
1.教育程度:
高中以上
2.接受的培训:
文件(仓库)管理系统培训/检验人员上岗培训3.熟悉本公司文件管理工作4.工作经验:
一年以上的文件管理经验,并熟练操作电脑
归口部门:
技术质检部
资源配置:
1.电脑(各部门含一台以上)2.文件夹、文件柜、笔、纸3.检测器具4.储存软件部分的资料室5.储存硬件部分的仓库
顾客财产
管理过程
过程输入:
1.顾客提供的图纸和技术资料2.顾客提供的原材料3.顾客提供的设备4.顾客提供的工装5.顾客提供的样品
过程输出:
1.顾客财产明细表
2.生产使用时发放回收记录
3.异常时与顾客沟通结果记录
工作目标:
发现异常后在2个工作日向顾客报告
工作文件:
顾客财产管理程序
S12过程检验管理过程
目的:
确保产品在生产过程中的质量,及时发现存在的不合格品并对其进行处理,从而提高产品的合格率。
归口部门:
技术质检部
资源配置:
1.合格检测设备和量具
2.计算器一台
3.SPC软件一套
配合人员与要求:
技术工程师、生产人员
1.教育程度:
初中毕业(含)以上
2.接受的培训:
过程检验及管理知识的培训
3.具备的技能:
a熟悉公司产品检验方法及抽样水准b能看懂图纸c会操作公司(相关检验)检测设备d会品管七大手法
4.工作经验:
同行业1年以上(含)的工作经验
过程检验
管理过程
过程输入:
1.控制计划2.相关技术图纸
3.工序作业指导书
过程输出:
1.过程记录(DATA)2.不合格品评审处置单
3.有关特殊特性(DATA)的控制图4.材料异常报告单
5.生产工序流程卡6.每月完成的过程记录统计报告
工作目标:
工序检验不良率
工作文件:
1.产品测量与监控管理程序2.质量记录管理程序3.实验室管理程序4.标识和可追溯性管理程序
5.不合格品的管理程序6.纠正与预防措施管理程序
7.C=O抽样计划
S13过程审核管理过程
目的:
按计划对产品或产品的过程进行审核,以验证过程是否符合规定要求。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
1.生产部门、技术质检部、供销部相关人员
2.要求:
了解产品知识,熟悉产品的生产过程
资源配置:
1.办公设备
2.生产现场及资料准备
过程输出:
1.首次会议记录
2.过程审核总结报告
3.过程审核计划表
4.过程审核检查表
5.过程审核不符合项报告
过程审核
管理过程
过程输入:
1.过程审核计划
2.审核通知
3.过程审核检查表
4.审核小组成立
工作文件;
1.过程审核管理程序
2.纠正与预防措施管理程序
3.控制计划
工作目标:
过程审核完成率
S14控制计划管理过程
目的:
通过控制计划的制定、实施和管理,确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
归口部门:
技术质检部
资源配置:
1.办公设备
2.电脑一台
配合人员与要求:
1.技术人员
2.生产车间人员
3.质检人员
控制计划
管理过程
过程输入:
1.APQP手册
2.顾客要求
3.顾客技术资料和图纸
4.工艺流程图
过程输出:
控制计划表
工作文件:
1.产品质量先期策划管理程序
2.技术资料管理程序
3.控制计划管理程序
工作目标:
完成样件控制计划、试产控制计划、量产控制计划的时间周期
S15来料检验过程乌龟图
目的:
规范材料检验的方法,确保材料的进厂质量,防止不合格品投入生产使用。
配合人员与要求:
仓管员、检验和实验人员
1.教育程度:
初中毕业以上(含)
2.接受的培训:
来料检验及管理知识的培训
3.具备的技能:
a熟悉公司产品检验方法及抽样水准b能看懂图纸c会操作公司的相关检验检测设备d会品管七大手法
4.同行业1年以上工作经验
归口部门:
技术质检部
资源配置:
1.合格检测设备和量具
2.计算器一台
3.标识章5枚
4.相关技术图纸
来料检验
管理过程
过程输入:
1.送检单
2.供方检验报告
3.相关技术图纸
过程输出:
1.检验合格与否的标签2.不合格品评审处置单
3.材料检验报告4.材料异常报告单
5.每月完成的统计报告
工作目标:
材料检验批次合格率
工作文件:
1.产品的测量与监控管理程序
2.实验室管理程序3.质量记录管理程序
4.标识和可追溯性管理程序
5.不合格品管理程序6.C=0抽样计划
S16设备管理过程乌龟图
目的:
对设备进行日常保养、维护,以使设备具有良好的运行状态,并能连续维持设计使用精度和所有寿命。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
1.供应商和设备管理人员
2.人员要求:
经过培训合格人员
资源配置:
1.设备一台2.办公用品
3.易损配件和维修工具
过程输出:
1.设备台帐2.设备交接验收单
3.设备保养检查记录4.设备申请单
5日常故障修理登记卡6.设备报废单
7.设备日常保养维护检查表
设备管理过程
过程输入:
生产需要
工作目标:
设备月平均故障率(以故障时间计算)
工作文件:
1.设备管理程序
2.机台操作指导书
S17工装管理过程乌龟图
目的:
使工装管理规范,减少损坏率,保证工装正常投入生产使用。
归口部门:
生产部
配合人员与要求:
1.技术人员
2.工装验收人员
3.工装管理员
资源配置:
1.加工设备2.量具
3.电脑一台4.外协件
工装管理过程
过程输出:
1.工装验收单2.工装总览表
3.工装领用归还登记表4.工装报废单
5.工装设计图6.工装加工工艺
过程输入:
1.新产品开发需求2.老产品改造需求
3.生产和更换需求4.现有工装要求
工作目标:
工装验收合格率
工作文件:
1.工装管理程序
2.工装加工作业指导书
S18外协加工管理过程乌龟图
目的:
选择合格的供应商负责公司的外协件的加工,并对外协加工作业进行管理,确保外协件符合规定要求。
归口部门:
生产部
资源配置:
1.资金
2.通讯设施
配合人员与要求:
1.外协加工管理人员2.技术人员
3.检验人员
外协加工
管理过程
过程输入:
1.外协加工计划
2.外协件技术规范
过程输出:
1.外协订单
2.检验报告
工作目标:
供方交货准时率
工作文件:
1.外协加工管理程序
2.供应商管理程序
3.检验标准
S19样品管理过程乌龟图
目的:
加强对样品的管制,确保随时能获得准确的相关资料,以维护产品质量,满足顾客的要求。
归口部门:
技术质检部
配合人员与要求:
采购、业务、技术质检人员
1.教育程度:
高中(技校)以上
2.熟悉本公司产品的要求和材料
3.一年以上工作经验
4.熟悉操作电脑
资源配置:
1.合格的检验设备
2.电脑一台
3.电话一部
样品管理
过程
过程输出:
1.样品一览表
2.样品确认单
3.样品标签
过程输入:
1.材料供应商样品
2.顾客样品
3.质量比较样品
工作目标:
过期样品按时更换
工作文件:
1.样品管理程序
2.产品的测量与监控管理程序
S20产品审核管理过程乌龟图
目的:
对准备发运的产品进行审核,以顾客的角度确认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求。
资源配置:
1.合格检测设备
2.计算器一台
配合人员与要求:
产品审核员、生产人员
1.教育程度:
高中(含)技校以上
2.接受的培训:
a产品和质量知识相关课程培训
b生产流程及相关文件的培训
3.具备技能:
a掌握产品检验技术b具有实际生产和检验过程c对产品相当了解
归口部门:
技术质检部
过程输入:
1.年度产品审核计划
2.产品审核作业指导书
3.控制计划
4.相关技术图纸
产品审核
管理过程
过程输出:
1.产品审核报告
2.产品审核、检查记录表
工作文件:
1.产品审核管理程序2.产品的测量与监控管理程序3.实验室管理程序4.不合格品管理程序5.纠正与预防措施管理程序
工作目标:
产品审核按计划完成率100%
M1培训与专业资格鉴定管理过程乌龟图
目的:
加强员工的知识技能和充实干部的领导能力,从而全面提升公司员工的整体素质。
归口部门:
综合部
配合人员与人员要求:
1.内部讲师(各职能部门指派)
2.外部讲师(外聘专业人员)
资源配置:
1.资金2.电脑3.培训室
4.相关指导书籍5.培训老师
培训与专业资格鉴定
管理过程
过程输入:
1.培训需求调查表
2.年度培训计划
3.各类人员的岗位描述
4.临时培训需求
过程输出:
1.专业人员一览表
2.员工培训记录
3.培训签到考核表
4.专业人员实际技能评定表
5.每月的培训计划完成率统计报告
6.每月的一次性培训合格率统计报告
工作目标:
1.培训计划完成率
2.培训一次性合格率
工作文件:
1.培训与专业资格鉴定管理程序
2.产品的结构和原理3.管理技术
4.产品加工、制造、装配、维修中应用的新技术、