沙盘模拟创业计划书教学文稿.docx
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沙盘模拟创业计划书教学文稿
营销环境信息收集索引
据了解，百分之八十的饰品店都推出“DIY饰品”来吸引顾客，一方面顺应了年轻一代喜欢与众不同、标新立异的心理；另一方面，自制饰品价格相对较低，可以随时更新换代，也满足了年轻人“喜新厌旧”的需要，因而很受欢迎。
体现市民生活质量状况的指标---恩格尔系数，上海也从1995年的53.4%下降到了2003年的37.2%，虽然与恩格尔系数多在20%以下的发达国家相比仍有差距，但按照联合国粮农组织的划分，表明上海消费已开始进入富裕状态（联合国粮农组织曾依据恩格尔系数，将恩格尔系数在40%-50%定为小康水平的消费，20%-40%定为富裕状态的消费）。
（二）创业弱势分析
“漂亮女生”号称全国连锁店，相信他们有统一的进货渠道。
店内到处贴着“10元以下任选”，价格便宜到令人心动。
但是转念一想，发夹2.8元，发圈4.8元，皮夹子9.8元，好像和平日讨价还价杀来的心理价位也差不多，只不过把一只20元的发夹还到5元实在辛苦，现在明码标价倒也省心省力。
二、大学生DIY手工艺制品消费分析
送人□有实用价值□装饰□
年轻有活力是我们最大的本钱。
我们这个自己动手做的小店，就应该与时尚打交道，要有独特的新颖性，这正是我们年轻女孩的优势。
手工艺品，它运用不同的材料，通过不同的方式，经过自己亲手动手制作。
看着自己亲自完成的作品时，感觉很不同哦。
不论是01年的丝带编织风铃，02年的管织幸运星，03年的十字绣，04年的星座手链，还是今年风靡一时的针织围巾等这些手工艺品都是陪伴女生长大的象征。
为此，这些多样化的作品制作对我们这一创业项目的今后的操作具有很大的启发作用。
创业计划书
“蒙奇奇”毛绒玩具有限责任公司
作者：
11
22
33
44
55
2012年6月17日
摘要
随着社会的发展，人们越来越追求时尚和潮流，毛绒玩具不再是儿童的专利，越来越多高档新颖的玩具开始成为成年人休闲娱乐用品，针对成年人研制的玩具已经逐渐成为玩具市场的热点，他们追求时尚，渴望拥有功能强大，制作精细，材料天然健康且独一无二的毛绒玩具。
蒙奇奇是日本超人气玩偶，于1974年出生于日本，一出生便受到日本国内的热烈追捧，次年开始向澳洲进军。
之后，又受到德语系的欧洲国家的欢迎。
目前，在中国的各个地区各个年龄段广受欢迎。
“蒙奇奇”毛绒玩具制造公司是一家集玩具设计，制造，销售，咨询为一体的生产公司，针对儿童，甚至青少年乃至父母，设计了功能强大，制作精细，材料天然健康且独一无二的毛绒玩具“蒙奇奇”，包装精美，且用发声装置等来达到功能的强大。
先从北京等大城市出发，逐步扩展。
投入一部分广告费用。
设立一对一的销售和服务，形成一个高服务的优秀的销售团队，通过网络和电视促销，集合良好的宣传工作，形成一个稳定的市场。
通过对投资、收入、成本、财务净现值、投资利润率、投资回收期等财务指标和财务现金流量表、利润表、资产负债表的测算分析，具有显著的经济效益和社会效益。
一、公司简介
“蒙奇奇”毛绒玩具制造公司是一家集玩具设计，制造，销售，咨询为一体的生产公司，为了整个业务流程的合理完成，公司设有总经理办公室，技术部（研发部，制造部），生产部，销售部（市场部），财务部等职能部门。
公司追求原生态，采用天然材料，通过科学专业的产品设计和服务为客户打造最高端，最健康的休闲玩具，公司针对品质型用户作为客户群，原材料和生产精细度满足了这部分客户的需求，为他们营造了良好的生活氛围。
公司目标是通过全体成员的努力，成为引领自然的玩具设计生产商。
公司管理“采用总经理负责制，各部门明确岗位职责，相互协调工作，按公司制度发展，保证公司业务进行的有条不紊。
二、市场分析
随着社会的发展，人们越来越追求时尚和潮流，据调查显示，不仅是儿童，甚至青少年乃至父母，都渴望拥有功能强大，制作精细，材料天然健康且独一无二的毛绒玩具。
为此，我们设计了”蒙奇奇“，采用的原材料都是纯天然高端的，包装精美，且用发声装置等来达到功能的强大。
我们针对品质用户，制造高端的，限量的毛绒玩具，满足了他们追求时尚的心理，同时，使用”单产品，多市场“的战略，先从北京市场开始，逐步扩展到上海广州武汉成都，以人流量大的区域为主要消费市场，为他们提供一个宽广的需求服务。
随着人们对娱乐休闲的需求增加，玩具的消费群体也在迅速扩大，不再是儿童的专利，越来越多高档新颖的玩具开始成为成年人休闲娱乐用品。
针对成年人研制的玩具已经逐渐成为玩具市场的热点，因此，我们的市场有着巨大的商机。
三、竞争分析
大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。
现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，也希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，甚至有可能危及这些企业的生存。
为此公司必须加快产品的独到设计，打造品牌形象。
在电子商务网络经营的带动下，发挥其快捷性、低成本、大规模优势。
同时，加大科研方面人力、物力、财力的投入，巩固和保持企业在同行业中的领先地位。
对于同行业或不同行业中的企业，会由于所生产的产品互为替代品，而产生相互竞争行为，这种竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。
首先，现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制；第二，替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫；第三，源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响。
总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。
对于高端产品，客户更加注重功能和材质，而对于价格相对不是那么看重，当然也有一些竞争对手，所以我们在经营自己企业的同时，也对竞争对手产品的价格有一定的考察。
要有更好的消费市场，就得在了解竞争对手产品的基础上创新，设计属于自己独一无二的产品。
对于对手好的销售策略和特色，应该吸取过来，同时也要形成自己独有的营销理念。
四、产品服务
“蒙奇奇”分为情侣系列，益智系列，diy系列等多种形式的产品，采用高品质毛绒制作，手感柔软舒适，易洗涤，形态逼真，第二季度主要以小物件为主打产品，同时研发新产品，打造属于自己的特色，产品注重消费者心理和需求，用爱心和情感为原料，追求自然环保，强调独一无二。
使我们在市场上占据一席之地。
定价依据产品的设计和理念以及生产费用和运输费用，左后结算产品成本，根据销售环境和市场调研来清晰的定位价格区间，
五、市场营销
我们的消费群体有：
为孩子购买玩具的年轻父母，为丰富自己生活购买的青年人，现在社会更加倾向于趣味性科学性的玩具，例如，妙趣横生的毛绒玩具，时尚的装饰玩具，具有纪念意义的玩具，我们设计的”蒙奇奇“毛绒玩具使用发生装置更加具有趣味性，符合消费。
针对品质型用户，对青少年和年轻妈妈进行分析，通过人与自然的环保理念，给消费者一个美好的享受。
一线城市在生产、服务、金融、创新、流通等全国社会活动中起到引领和辐射等主导功能，且在城市发展水平、综合经济实力、辐射带动能力、对人才吸引力、信息交流能力、国际竞争能力、科技创新能力、交通通达能力等层面遥遥领先，销售区将以一线城市（北京，上海，广州，深圳）先从北京等大城市出发，逐步扩展，由于公司刚刚成立，没有品牌效应和良好的销售团队，所以在宣传工作和销售的前期，以公司的主打产品形成销售氛围，我们用质量好，包装精美，设计新颖的高端产品来吸引品质型客户，采用会员制度，，用积分制来吸引客户。
由于本产品要发需要一季度，因此，在第二季度时才投入广告费，我们以环保天然的主题来搭建自己的平台。
销售人员我们将给与一定的培训，面对客户设立一对一的销售和服务，让顾客感受到宾至如归的感觉，同时我们形成一个高服务的优秀的销售团队，采取奖金制度，促进销售业绩。
在前期，我们主要是通过网络和电视来刊登我们产品信息进行促销，集合良好的宣传工作，在各个城市采取低成本的销售服务，形成一个稳定的市场。
六、财务计划
以下是针对投资，成本，销售，利润，固资，无形资产等的测算明细：
1.投资估算表
投资内容
第一季度
第二季度
占项目总投资比例
投资额（万元）
一、固定资产投资费用
32.00
44.00
70.74%
76.00
1.房屋租赁
8.00
8.00
7.45%
8.00
2.流水线购置费用
24.00
36.00
22.34%
24.00
二、人员工资及福利
5.73
10.71
15.30%
16.44
三、无形资产申请
7.50
7.50
13.96%
15.00
合计
45.23
62.21
100.00%
107.44
投资内容
第一季度
第二季度
占项目总投资比例
投资额（万元）
一、固定资产投资费用
32.00
44.00
70.74%
76.00
1.房屋租赁
8.00
8.00
7.45%
8.00
2.流水线购置费用
24.00
36.00
22.34%
24.00
二、人员工资及福利
5.73
10.71
15.30%
16.44
三、无形资产申请
7.50
7.50
13.96%
15.00
合计
45.23
62.21
100.00%
107.44
2.流水线购买
季度
设备名称
单价／万元
购买数量／台
总价／万元
1
柔性生产设备
12.00
1
24
2
柔性生产设备
12.00
2
24
3
柔性生产设备
12.00
3
36
4
柔性生产设备
12.00
2
24
5
柔性生产设备
12.00
1
12
合计
10
120
3.无形资产
序号
类别
周期
价格
总价
1
ISO9001质量管理体系认证
2
3.00
6.00
2
环境认证
3
3.00
9.00
合计
15
4.销售收入
蒙奇奇销售收入
季度
市场
单价
订单数量
销售收入
收入合计
第一季度
北京
0.00
0
0
第二季度
北京
135.00
0.13
17.55
42.57
上海
139.00
0.18
25.02
第三季度
北京
129.00
0.2
25.8
88.30
上海
142.00
0.25
35.5
广州
135.00
0.2
27
第四季度
北京
132.00
0.28
36.96
134.76
上海
126.00
0.3
37.8
广州
132.00
0.25
33
武汉
135.00
0.2
27
第五季度
北京
128.00
0.4
51.2
184.40
上海
130.00
0.3
39
广州
125.00
0.15
18.75
武汉
135.00
0.25
33.75
成都
139.00
0.3
41.7
第六季度
北京
125.00
0.3
37.5
208.20
上海
135.00
0.35
47.25
广州
129.00
0.25
32.25
武汉
132.00
0.4
52.8
成都
128.00
0.3
38.4
5.成本费用
项目/季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
第五季度
第六季度
广告费用
5.00
2.00
3.00
2.00
1.00
1.00
房租
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
工资及福利（含招聘费用）
5.73
10.71
18.38
23.01
26.81
26.81
产品研发及设计费用
5.00
-
-
-
-
-
总成本费用
23.73
20.71
29.38
33.01
35.81
35.81
6.利润表
项目\季度
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
第五季度
第六季度
销售收入
-
42.57
88.30
134.76
184.40
208.20
总成本费用
23.73
20.71
29.38
33.01
35.81
35.81
销售税金及附加
-
2.13
4.42
6.74
9.22
10.41
利润总额
-23.73
19.73
54.51
95.01
139.37
161.98
应纳所得税额
-3.56
2.96
8.18
14.25
20.91
24.30
税后利润
-20.17
16.77
46.33
80.76
118.46
137.68
提取法定盈余公积金（10%）
-2.02
1.68
4.63
8.08
11.85
13.77
提取公益金（5%）
-1.01
0.84
2.32
4.04
5.92
6.88
提取任意盈余公积金
-1.01
0.84
2.32
4.04
5.92
6.88
可供分配利润
-16.14
13.42
37.06
64.61
94.77
110.15
未分配利润
-16.14
13.42
37.06
64.61
94.77
110.15
累计未分配利润
-16.14
-2.72
34.34
98.95
193.72
303.87
毛利率
-
46.35%
61.73%
70.50%
75.58%
77.80%
净利率
-
31.52%
41.97%
47.94%
51.39%
52.90%
经测算，各项财务数据和评价指标表明，本项目的盈利性较好，经济效益显著，能为企业增加较大的利润，为国家上缴可观的税收，同时具备一定的抗风险能力。
七、风险分析
随着项目规模的不断扩大，各类技术人才大幅增加，对管理层的管理能力提出了更高的标准。
如果未来项目管理团队的管理能力不能很好地适应业务发展，有效地引导在新的资本规模下更好地推进战略目标的实现，将直接影响项目的经营效率和发展趋势。
八、内部管理
公司管理“采用总经理负责制，各部门明确岗位职责，相互协调工作，按公司制度发展。
公司组织结构为：
CEO
（1）
是我们公司的业务执行的最高负责人。
职责是向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况向董事会汇报。
负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。
根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源。
主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。
负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作。
根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展。
负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。
负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。
负责公司信息管理系统的立及信息资源的配置。
签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法性。
负责公司人力资源的开发、管理和提高。
负责公司安全工作。
负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。
负责公司组织结构的调整。
负责组织完成董事会下达的其它临时性、阶段性工作和任务。
CTO
（2）
直接向行政总裁或首席执行官（CEO）报告的高级执行人员。
执行并负责企业的产品营运，是公司内部高阶的专业经理人。
整体研究、策划、设计和完善公司的各个产品。
负责公司主要产品线策略制定、实施及产品生命周期管理；确认产品路线图；产品调研、产品策划、产品发布。
综合各方面产品需求和技术平台，撰写产品需求书，详细阐述产品功能和操作流程。
综合产品需求和技术平台，撰写产品需求书，对产品的各项运营指标负责。
CFO（3）
财务总监主要是对产品的市场分析的数据及市场预测的目标人群，目标用户，以及对本产品的成本费用进行投资估算，从而预测出本产品的财务内部收益率及财务净现值指标等重要的财务指标。
为决策提供发展战略依据，具体负责公司财务方面的策略制定、执行及本项目财务管理及内部控制，根据本项目发展的计划完成年度财务预算，带领财务团队完成公司财务管理工作引。
CPO（4）
保证本车间的一切生产行为完全按照生产管理文件规定进行，根据生产部门下达的生产计划，负责组织编制车间生产作业计划指令单，并保证计划按期完成。
负责本车间各个岗位人员的合理调配以保证生产的正常进行。
负责组织本车间有关人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，主持召开每周生产作业例会，安排布置车间生产。
制订及编写生产用工艺规程、原始记录、SOP及用于记录的各种表式交有关部门审核，经企业负责人批准实施。
并确保有关生产操作的指令能严格执行。
负责建立自查制度，对生产全过程进行监控。
参与验证及再验证工作，并负责制订该工作计划及实施细则。
检查厂房和维护设备，制止不符合文件要求的生产行为，并立即报告企业负责人和通知有关部门。
负责本车间安全管理，认真贯彻执行安全生产管理制度，保障车间生产安全。
负责对本车间人员的检查、监督和考核。
按每月考核结果，负责对本车间人员的薪酬进行分配和发放工作。
CSO（5）
主要负责制订“蒙奇奇”产品销售策略,根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。
销售体系管理，根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长。
销售业务管理，根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户报名资料，跟踪客户对服务的反馈信息，建立软件的信誉度，进一步衍生更多的客户量。
客户关系管理，通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。
市场信息分析，通过一线销售代表收集市场信息，如：
客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。
费用管理，根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。
部门内部管理，根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。
九、附录
附录为本公司产品样品图：
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