某酒店ISO14000环境管理手册.docx

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某酒店ISO14000环境管理手册

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某酒店ISO14000环境管理手册

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28-1

环境管理手册

编制：

审核：

批准：

发放号：

二零零二年×月×日发布实施

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酒店环境管理手册

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28-2

0.1发布令

为不断提高全体员工的环境意识、管理和操作技能，建立并完善环境管理体系，酒店组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001）的环境管理手册。

这是本酒店经营和服务活动对环境实施有效控制的指令性文件。

《环境管理体系程序文件》等支持性文件与《环境管理手册》具有同等的效力，各部门必须严格认真地遵照执行。

总经理：

×××

日期：

二零零二年×月×日

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28-4

0.3环境方针

本酒店同人类和社会环境息息相关，为了提供优质服务，倡导绿色消费和环保思想，也为了社会的信赖和可持续发展的长远目标，本酒店将矢志不渝地履行应有的环境责任和义务，现郑重承诺：

1.绿色消费、预防污染、持续改进；

2.遵守国际环保公约和国家有关环境保护大政方针、法律及法规；

3.按环境管理体系标准的要求，持续不断地改进环境行为；

4.实施了污染预防，对烹饪和服务过程加以控制，实现各种污染物排放达标；

5.加强员工环境保护意识，设立相应的环境目标、指标，采取切实可行的环境管理措施，推行节能降耗活动；

6.促进相关方对本酒店环境方针的认识和理解，本环境方针正式形成文件，对内传达到全体员工，对外可为公众所获取

总经理：

×××

日期：

二零零二年×月×日

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28-5

0.4酒店简介

●酒店创建经过

（略）

●酒店经营规模

（略）

●酒店经营范围

（略）

●酒店环境及设备

（略）

●酒店人员情况

（略）

地址：

邮编：

电话：

传真：

E-mail：

网址：

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28-6

0.5境管理手册修改记录

修改日

页

修改内容及理由

审批

生效日期

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28-7

0.6环境管理手册目录

章节号

题目

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0.1

发布令

0.2

任命书

0.3

环境方针

0.4

酒店简介

0.5

环境管理手册修改记录

0.6

环境管理手册记录

1

总则

2.

引用标准

3.

术语定义

4

环境管理体系要求

4.1

概述

4.2

环境方针

4.3

策划

●环境因素

●法律、法规及其他要求

●目标和指标

●环境管理方案

4.4

实施与运行

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28-8

（续）

章节号

题目

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●组织结构与职责

●培训、意识与能力

●信息交流

●环境管理体系文件

●文件控制

●运行控制

●应急准备和响应

4.5

检查与纠正措施

●监测与测量

●不符合纠正与预防措施

●记录

●环境管理体系审核

4.6

管理评审

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28-9

1.总则

1.1目的

在服务过程中谋求保护地球、地域环境及酒店环境，确保依据ISO14001标准要求建立、实施并保持环境管理体系。

1.2适用范围

本环境管理手册适用于本酒店的服务，对本酒店的相关方亦应将手册中的相关事项向他们传达。

1.3制定及修改

本环境管理手册的制定、修改依据《文件控制程序》进行。

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28-10

2.引用标准

中华人民共和国国家标准GB/T24001—1996idtISO14001：

1996环境管理体系规范及使用指南；

中华人民共和国国家标准GB/T24004—1996idtISO14004：

1996环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南。

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28-11

3.术语定义

本环境管理手册所用术语采用GB/T24001—ISO14001规定的术语。

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28-12

4.环境管理体系要求

4.1概述

为确保环境管理体系的有效实施和运行，由办公室负责组织、建立并实施环境管理体系。

4.2环境方针

为建立环境管理体系提供一个框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守法律、法规，为目标、指标的制定提供依据，由总经理负责制定环境方针，各相关部门负责本部门的宣传贯彻及对相关方的传达。

（1）环境方针的制定原则

①适合于酒店服务的性质、规模与环境影响；

②包括对持续改进和污染预防的承诺；

③包括对遵守有关法律、法规及其他要求的承诺；

④应提供建立和评审环境目标、指标的框架；

⑤形成文件，付诸实施，予以保持并传达到全体员工；

⑥可为公众所获取。

（2）环境方针的传达与实施：

①通过培训向全体员工传达；

②办公室作为对外窗口采取网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传；

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28-13

③通过目标、指标、管理方案的实施及运行控制确保环境方针的实现。

（3）环境方针的重新评价：

①总经理适时对环境方针进行评价，每年至少一次；

②服务发生较大变化时要重新评价；

③法律、法规颁布与修改或与相关方要求不一致时，要重新评价。

（4）相关文件

无

4.3策划

●环境因素

（1）目的

对酒店服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，为目标、指标、管理方案及运行控制的制定提供依据。

（2）职责

①各部门负责本部门环境因素的识别及确认。

②办公室负责环境因素的分类汇总及评价。

③环境管理者代表负责批准环境因素的评价结果。

（3）要求

①环境因素的识别应考虑以下方面：

a.水、气、声等污染物的排放与处置；

b.原材料和天然资源的利用；

c.相关方关注的环境问题。

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28-14

环境因素的确定必须结合本酒店的实际活动，覆盖过去、现在、将来及正常、异常和紧急状态。

②环境因素的更新

当酒店的服务发生较大变化时，应及时对环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。

③重要环境因素的判定和传达

评价出的重要环境因素由办公室向相关部门传达。

（4）相关文件

《环境因素识别评价与评价程序》

●法律法规及其他要求

（1）目的

保证及时有效地获取本酒店在服务中应遵守的环保法规及其他要求。

（2）职责

办公室负责环境法律、法规和其他要求的获取、登记和更新。

（3）要求

①法律、法规及其他要求包括下列内容：

a.国家法律、法规、标准、指南；

b.省市条例；

c.其他相关方所提出的要求。

②获取途径

确定及时有效的获得法律、法规和其他要求的途径。

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28-15

③交流

法律、法规和其他要求的相关内容由办公室向相关部门传达。

④更新办公室对法律、法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，获取最新信息。

（4）相关文件

《环境法律法规识别控制程序》

●目标和指标

（1）目的

为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合方针的要求。

（2）职责

①总经理负责批准环境目标、指标。

②环境管理者代表负责对环境目标、指标进行确认。

③办公室负责提出和修订环境目标、指标。

（3）要求

1环境目标、指标的制定

a.制定环境目标、指标时，应考虑法律、法规及其他要求，自身的重要环境因素、可选择技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点；

b.目标要具体，指标要量化。

2环境目标、指标的修订

a.每年的管理评审会议上要对环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订；

b.服务发生较大变化时，要对环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订。

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（4）相关文件

《环境目标、指标、管理方案控制程序》

●环境管理方案

（1）目的

确保实现目标、指标，实现持续改进。

（2）职责

①总经理负责批准方案

②环境管理者代表负责对环境管理方案进行确认。

③办公室负责提出环境管理方案并进行检查。

（3）要求

①环境管理方案的制定要求：

a.明确责任部门、措施和完成时间。

b.考虑技术上的可行性和经济上的允许性。

c.优先考虑法律、法规及其他要求的符合性。

②环境管理方案的重新评审与修订

a.每年的环境管理评审会议上要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。

b.环境方针、重要环境因素、目标、指标发生变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。

c.服务发生较大变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。

d.审核时发现环境管理方案制定不合理时，要对环境管理方案进行修订。

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（4）相关文件

《环境目标、指标管理方案控制程序》

4.4实施与运行

●组织结构与职责

（1）目的

为确保环境管理体系得到有效实施和维护，对酒店各部门和人员在体系中的职责权限做出明确规定。

（2）职责

①总经理

a.制定环境方针；

b.任命环境管理者代表；

c.提供人、财、物保障；

d.批准环境管理手册、程序文件；批准相关作业指导书；批准环境目标、指标、管理方案及重要环境因素；

e.批准年度培训计划；

f.主持管理评审；

g.批准审核计划；

h.聘任内审员。

②环境管理者代表

a.审核目标、指标、管理方案及环境因素评价的评价结果；

b.环境管理体系的实施与维持；

c.内审计划的确认；

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28-18

d.任命内部审核组组长；

e.向总经理汇报体系的运行情况。

③各职能部门共同职责

a.确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识；

b.确保本部门员工能胜任环保工作，保证其工作以有利于环保的方式进行；

c.确保本体系中相关基准文件的有效实施进行；

d.依照环境管理方案的要求，完成相关的环保工作，确保目标与指标的达成；

e.本部门环境因素的识别；

f.本部门环境管理方案的实施；

g.依据培训计划，实施本部门培训；

h.本部门环境管理文件的保管；

i.不符合的纠正与预防；

j.本部门环境记录的保管。

④各职能部门特殊职责

A.办公室：

a.环境因素的分类、汇总、评价；

b.法律、法规及其他要求的获取、识别和登记；

c.目标、指标和管理方案的提出、修订与检查；

d.制定培训计划并实施培训监督与管理；

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28-19

e.环境信息的交流与管理；

f.组织编制环境管理体系；

g.检测与测量的管理；

h.不符合的跟踪检查。

B.餐厅：

在烹饪过程中能源与资源的管理。

C.采购部：

a.分承包方的控制及施加环境影响；

b.不良品的管理与处置。

D.财务部：

提供必要的财力支持。

E.管家部：

a.设备维修与管理；

b.负责污水的控制与管理；

c.车辆管理；

d.消防与安全管理。

（3）相关文件

《组织机构图》

●培训、意识与能力

（1）目的

提高员工环境意识与运行管理水平，明确自身环境职责，确保体系的有效运行。

（2）职责

办公室负责制定培训计划，经环境管理者代表确认后，由总经理批准。

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（3）要求

①培训计划的制定

a.办公室针对不同层次、不同岗位，根据环保法律、法规、重要环境因素、环境目标和指标等内容明确需培训的岗位和人员。

b.各部门对全体员工进行环境意识的教育培训，提高保护环境和持续改进的自觉性。

c.对总经理、环境管理者代表、中层干部、领班等进行相应培训，提高对环境管理重要性的认识，明确自身在改善环境中的作用。

②培训计划的实施

各部门依据培训计划，实施本部门培训工作，并对培训结果进行确认。

（4）相关文件

《环境培训控制程序》

●信息交流

（1）目的

通过酒店内部、外部的信息交流，确保环境管理体系的有效运行。

（2）职责

①办公室负责环境信息的交流与管理。

②各部门负责本部门环境管理职责范围内的信息交流与处置。

（3）要求

①对环境信息分类

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应明确规定环境信息的范围，具体规定内部信息和外部信息所包含的内容。

②环境信息的交流方式

信息的交流方式以电子邮件、书面交流、电话交流或口头交流的方式进行。

③信息交流的实施

相关信息按相应的程序要求进行交流。

需要处置的信息由发出部门报环境管理者代表，经环境管理者代表确认后转相关部门实施，其处理结果由办公室反馈给信息发生部门。

（4）相关文件

《环境信息交流控制程序》

●环境管理体系文件

（1）目的

为确保环境管理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，编制环境管理体系文件，以描述环境管理体系核心要素及其之间的相互作用，并明确查询相关文件的途径。

（2）职责

办公室编制环境管理体系文件。

（3）环境管理体系文件的构成

①环境管理体系文件由以下三个层次构成：

a.环境管理手册

b.环境管理程序文件

c.作业指导书

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28-22

②各层次文件的作用

a.作为环境管理体系的纲领性文件，环境管理手册对环境管理体系核心要素进行总体描述。

b.环境管理体系程序文件是环境管理手册的支持性文件，即为完成环境管理体系要素所‘规定的方法，具备可操作性和可验证性。

c.作业指导书为程序文件的支持性文件。

③文件的编制要求

环境管理体系文件的内容按要求编制，其格式及管理按《文件控制程序》进行。

（4）相关文件

《文件控制程序》

●文件控制

（1）目的

规范环境管理体系文件的编制、使用和管理，确保环境管理体系的持续、有效运行。

（2）职责

①总经理批准《环境管理手册》、环境管理程序文件和作业指导书。

②办公室负责编制《环境管理手册》，并组织编写环境管理体系程序文件和作业指导书。

③环境管理体系文件由办公室归口管理。

（3）要求

①文件的编制、批准与发布

a.手册、程序文件由办公室编制，经环境管理者代表确认，总经理批准后发布；作业指导书由办公室会同相应部门编制并确认，经环境管理者代表确认，总经理批准后发布。

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b.文件按规定的格式和程序进行编制、发放和管理，使对环境管理体系有效运行相关的岗位都能得到现行版本。

c.对留存的失效文件要加以标识，防止误用。

②文件的修改文件的修改按《文件控制程序》进行。

（4）相关文件

《文件控制程序》

●运行控制

（1）目的

为保证与重要环境因素有关的运行过程和活动得到有效控制，确保环境目标指标的实现以及环境表现的持续改进。

（2）职责与运行控制有关的职责在相应的程序文件中规定。

（3）要求

a.对本酒店的主要环境因素制定相应的程序，进行有效控制。

b.对相关方的环境行为，通过对本酒店的活动施加影响，促使其环境行为的改善。

（4）相关文件

《环境目标、指标管理方案控制程序》

《节约能源、资源控制程序》

《废弃物处置控制程序》

《相关方环境影响控制程序》

●应急准备与响应

（1）目的

明确可能发生的紧急事态并制定对策，采取相应措施预防和减少可能发生的紧急状态对环境的影响。

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（2）职责

①办公室会同职能部门负责确定可能发生的紧急情况，制定预防措施和发生紧急状态的对策，并对控制情况进行检查。

②各部门负责本部门潜在事故的预防和紧急情况的处置。

（3）要求

①明确可能发生的紧急情况及部位。

②为防止事故和紧急事态发生，制定预防对策并加以落实。

③发生事故、紧急状态时，应采取措施使环境影响控制在最小范围内。

④对紧急情况下的应急准备，可行时应定期进行演习。

⑤事故和紧急状态发生后，应对环境管理体系程序文件和应急措施进行重新评价，必要时按《文件控制程序》对其做相应的修改。

（4）相关文件

《应急准备与响应控制程序》

《文件控制程序》

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28-25

4.5检查与纠正措施

●监测与测量

（1）目的

对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和参数进行监测与测量，并对环境目标、指标和管理方案进行监控，以评价本酒店的环境表现。

（2）职责办公室负责环境管理体系运行中的监测与测量，并对结果进行评价与管理。

（3）要求

①对委托监测的项目进行规定。

②对目标、指标、管理方案进行监控。

③对监测与监控结果进行评价，评价环境管理体系的运行状况以及法律、法规的符合性。

④对监测、监控发现的不符合，按《不符合纠正预防措施控制程序》进行纠正。

（4）相关文件

《监控与测量控制程序》

《不符合纠正与预防措施控制程序》

●不符合纠正与预防措施

（1）目的

为纠正和预防本酒店环境管理体系运行中发生和发现的不符合情况，并采取纠正措施以避免和减少由此产生的环境影响。

（2）职责

相关责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的预防措施。

（3）要求

①明确不符合的范围。

②通过监测、监控及审核，确定不符合的内容，分析产生不符合的原因。

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28-26

③对不符合项要采取纠正和预防措施，减少环境影响。

④对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪，以验证其落实情况。

⑤纠正与预防措施涉及到文件的更改时按《文件控制程序》进行。

（4）相关文件

《不符合纠正和预防措施控制程序》

《文件控制程序》

●记录

（1）目的

为确保环境管理体系的有效运行，对环境记录的有关事项进行规定，为体系的有效运行提供见证。

（2）职责

①办公室负责对环境记录进行综合管理。

②各部门按规定保存相应记录。

（3）要求

①各种环境记录在各自的程序文件中进行明确规定。

②对环境管理体系运行过程中所保存的记录必须标识明确，字迹清楚，具备对相关活动或服务的可追溯性。

③环境记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。

（4）相关文件

《环境记录控制程序》

●环境管理体系审核

（1）目的

验证环境管理体系是否符合ISO14001—GB／T24001标准和体系文件的要求，以及环境管理体系是否持续有效运行，确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据。

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28-27

（2）职责

①办公室负责制定《环境管理体系内部审核实施计划》，经环境管理者代表确认，总经理批准后实施。

②审核组长按计划实施内审，并负责对不符合项进行跟踪确认，组织编制环境管理体系内部审核报告。

③审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合项进行跟踪验证。

（3）内容

①要求

a.环境管理手册、程序文件与ISO14001标准的符合性，手册、程序文件与实际运行的适宜性；

b.法律、法规的遵守情况；

c.目标、指标及管理方案的完成情况；

d.体系运行的其他情况。

②审核的频度

原则上每年一次。

③内审的实施

a.审核组长组织内审员按《环境管理体系内部审核实施计划》开展内审，编写审核报告。

b.内部审核报告由环境管理者代表审批，由办公室发至相关部门。

c.对内审中发现的不符合由审核组开具《不符合报告》，交相关责任部门进行整改，并由审核组对不符合的纠正措施进行跟踪验证。

（4）相关文件

《环境管理体系内审控制程序》

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28-28

●目的确保环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性，规范管理评审。

●职责

①管理评审由总经理主持。

②环境管理者代表负责汇报环境管理体系运行情况。

③办公室提供评审所需资料，并落实评审结果。

●要求

（1）对管理评审的内容进行规定。

（2）管理评审间隔不超过一年，特殊情况由总经理决定。

（3）评审结果要形成报告，报告提出的决定和措施，相关各部门要认真贯彻、落实。

（4）根据管理评审结果，必要时对环境方针、环境目标、指标、管理方案等环境管理体系要素进行修改。

●相关文件

《管理评审控制程序》