安全管理体系手册.docx
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安全管理体系手册
安全管理体系手册
Safetymanagementsystemmanual
（依据GB/T28000《职业健康安全管理体系》标准）
编号：
Q/SM01-2012
批准：
审核：
受控状态：
发放编号：
2013年5月1日发布2013年5月1日实施
安徽外运储运有限责任公司SinotransAnhuistorageandtransportationlimitedliabilitycompany
修改履历
版／次
页号
修改内容摘要
修改人
审核人
实施日期
A/1
3
安全管理体系手册发布命令
董现启
殷海滨
2013.5.1
4
管理者代表任命书
董现启
殷海滨
2013.5.1
5
安全管理方针与目标
董现启
殷海滨
2013.5.1
0.1发布令
0.2“管理者代表”任命书
0.3安全管理方针与目标
0.4前言
l目的和使用范围
2引用标准、定义、术语、名称及缩写
3手册的管理
4安全管理体系要素
4.1安全管理的方针
4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3法规和其他要求
4.4目标
4.5安全管理方案
4.6结构和职责
4.7培训、意识和能力
4.8协商和沟通
4.9安全管理体系文件
4.10文件控制
4.11运行控制
4.12应急准备和响应
4.13绩效测量和监视
4.14事故、事件、不符合、纠正和预防措施
4.15记录和记录管理
4.16审核
4.17管理评审
5附录附录一安全职责分配表
附录二安全管理体系组织机构图
附录三安全管理体系受控文件清单
发布令
为提高公司的安全管理水平，更好地遵守国家有关安全管理的政策、法律、法规、标准及其他要求，与国际标准接轨，公司按照GB/T28000《职业健康安全管理体系》建立本公司安全管理体系、确定安全管理方针和目标，并结合本公司实际编写《安全管理体系手册》。
本手册适用于公司仓储及仓单质押，国际货运代理业务及内贸运输，以及公司交通车辆的安全管理工作，是指导本公司安全管理活动的纲领性文件，也用来向顾客和相关方展示本公司安全管理能力。
除《安全管理体系手册》外，本公司还编制了安全管理体系程序文件作为本手册的支持性文件，公司全体员工必须认真执行，以保证本公司安全管理方针、目标的实现。
本手册自2013年5月1日起正式发布并实施。
最高管理者：
沈浩
2013年5月1日
“管理者代表”任命书
为适应本公司安全管理体系建立和运行的需要，现任命王建同志为“管理者代表”，赋予他相应的权力，负责按照GB/T28000《职业健康安全管理体系》建立、实施和保持本公司安全管理体系；执行安全管理体系手册；向最高管理者报告体系的运行情况；组织提供体系运行的证据及处理相关方提出的有关安全管理方面的问题，负责与体系有关事宜的外部联络工作，任命自签发之日起生效。
最高管理者：
沈浩
2014年5月1日
安全管理方针：
以人为本：
以控制人的不安全因素为基础，达到控制物的不安全状态；
预防为主：
以预控为主要手段，达到控制目标；
技术创新：
以安全技术创新推动安全管理水平上等级；
管理创优：
作业现场安全管理达到长航外运集团要求的水平。
安全管理目标：
杜绝人身死亡事故；
杜绝重大设备、火灾、交通事故；
年负伤率控制在万分之一以内（人次）；
减少职业危害，作业现场、库区、生活区环境管理达标；
5年内工作现场安全管理水平全面达到长航外运集团要求的水平。
最高管理者：
沈浩
2013年5月1日
前言
安徽外运储运有限责任公司是由安徽外运直属储运公司与安徽外运合肥储运公司两家合资经营，为全民所有制企业。
于2000年4月，在安徽省工商行政管理局注册登记。
该公司注册资本为500万元，经营地址在合肥市合瓦路147号，企业经营范围是：
经营仓储、仓单质押部、国际货运代理业务，装卸服务等业务。
安徽外运直属储运公司占地近13亩，3栋仓库，面积4200平方米，货场及简易仓库1000平方米，一栋4层办公楼。
有消防泵一台，消防井、池各一座，消防栓一个。
储存的商品都是由客户自管。
安徽外运合肥储运公司占地近23亩，6栋仓库，面积6500平方米，货场及简易仓库1600平方米，两栋二层办公楼。
有消防泵一台，消防井、池、塔各一座，消防栓4个。
储存的商品一半由客户自管，一半由我司代管。
公司共有在岗职工35名。
职能部门有总经理室、办公室、财务部、业务部、保卫部、货代部、仓单质押部。
本公司长期以来在省外运公司的指导下，吸收和积累了丰富的安全管理经验，基本建立健全了安全工作网络，具有良好的安全管理工作业绩，为了使公司的安全管理工作与国际标准接轨，公司拟从2012年6月底试行《安全管理体系》，以保证公司安全管理工作得以落实并能持续改进。
编写本手册，是为了阐明公司安全管理体系的构成，规定各项安全管理活动的内容和要求，明确各有关部门及人员的职责、职权。
本手册适用于公司仓储及仓单质押，国际货运代理业务及内贸运输，以及公司交通车辆的安全管理工作，是指导本公司安全管理活动的纲领性文件，也用来向顾客和相关方展示本公司安全管理能力。
公司地址及联系方式：
公司地址：
合肥市合瓦路147号
邮政编码：
230041
公司电话：
0
公司传真：
7
电子邮箱：
l目的和使用范围
1.1目的
建立并保持安全管理体系，通过危害辨识和风险评价的结果，确定文件化的安全管理方针、目标和指标，制订出安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高安全绩效的目的。
1.2适用范围
本手册是公司安全管理体系运行的纲领性文件，是安全管理体系评审以及第三方对公司安全管理体系认证依据之一，适用于本公司仓储及仓单质押，国际货运代理业务及内贸运输，以及公司交通车辆的安全管理工作，是指导本公司安全管理活动的纲领性文件，也用来向顾客和相关方展示本公司安全管理能力。
2引用标准、定义、术语
2.1引用标准
本手册的编制依据是GB/T28000《职业健康安全管理体系》标准。
2.2定义
本手册除引用中华人民共和国GB/T28000《职业健康安全管理体系》标准的定义外，还采用如下定义。
2.2.1重大风险——是指组织通过对危险源辩识、风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。
2.2.2四不放过——事故原因查不清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过。
2.2.3五同时——在计划、布置、检查、考核、总结施工工作的同时，计划、布置、检查、考核、总结安全工作。
2.2.4三级安全教育——是指公司级教育、部门教育、班组教育。
公司级教育是指新入公司人员在分配到工作岗位之前，由公司安全部门进行初步的安全教育；部门教育是指新入公司人员从公司分配到部门后，再由部门进行安全教育；班组教育是指入公司人员进入分配的工作岗位以前的教育。
2.2.5轻伤及轻伤事故——轻伤是指因工受伤后歇工在1个工作日以上，但够不上重伤者。
轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。
2.2.6重伤及重伤事故——重伤是指造成员工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。
重伤事故是指一次事故中发生的重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。
2.2.7死亡事故——死亡事故是指一次事故死亡1人的事故；重特大死亡事故是指一次事故中死亡3人（含3人）以上的事故或死亡和重伤合计达10人及以上的事故。
2.2.8非伤亡事故——指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。
3手册的管理
3.1安全管理体系手册由管理者代表组织编写。
3.2安全管理体系手册经最高管理者批准后发布实施。
3.3安全管理体系手册的编写、标识、保管、修改换版等按《文件控制程序》执行。
3.4安全管理体系手册的解释权归管理者代表。
4安全管理体系要素
4.1安全管理方针
4.1.1总则
最高管理者承诺：
按照有关安全法律、法规的要求，结合公司的实际所确定的安全管理方针应被全体员工理解并执行，以保证危险得到控制和管理体系持续有效地运行。
4.1.2职责
a）最高管理者负责安全管理方针的确定和颁布并确保贯彻执行；
b）管理者代表负责组织或指定人员制定公司安全管理方针；
c）安全部负责公司安全管理方针制定、修订的具体工作，并负责组织收集安全管理方针的改进建议；
d）各相关部门负责向本部门员工传达公司安全管理方针，并收集有关公司安全管理方针的改进建议报安全部。
4.1.3控制要求
a）安全管理方针是本公司安全管理体系的宗旨、目标和方向；
b）保持文件化的安全管理方针，确保传达到全体员工并付诸实施；
c）通过安全管理体系的运行，保证安全管理方针得以实现；
d）依据安全管理方针确定安全管理目标和指标；
e）当公司经营方向或安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对安全管理方针进行修订并通报相关信息。
4.1.4相关文件
管理评审控制程序
绩效测量和监视管理程序
4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.2.1总则
建立并保持对危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对公司的活动、产品或服务中的危险进行辩识、评价，以确定出公司的重大风险，为公司制定安全管理方针和目标及运行控制提供依据。
4.2.2职责
a）管理者代表负责或指定人员负责组织对危险源辨识和风险评价的组织领导工作，负责确定重大风险；
b）各部门负责危险源的辨识和风险评价的基础工作，并将结果汇总到安全部；
c）安全部负责对公司所有的危险源进行分析、归纳，并进行风险评价，初步评出重大风险。
4.2.3控制要求
a）危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面；
b）进行危险源的辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠；
c）进行风险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态；
d）重大风险的影响应考虑：
重大风险的规模和范围，重大风险的影响程度大小，影响持续的时间及发生的概率等；
e）及时对公司范围内的危险源作出辨识并进行风险评价，确定出重大风险。
4.2.4相关文件
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
4.3法规和其他要求
4.3.1总则
建立并保持程序以获取安全管理法律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，并及时更新。
4.3.2职责
4.3.2.1总经理办公室负责公司与安全管理有关的外来文件的接收，并及时传达到相关部门。
4.3.2.2安全部负责安全管理法律、法规、标准和其他要求的适用性确认，对符合性进行检查。
4.3.2.2各部门应严格遵守经确认的安全管理法律、法规、标准和其它要求。
4.3.3控制要求
a）安全部确定获取安全管理法律、法规、标准和其他要求的途径；
b）安全部对安全管理法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认；
c）安全部负责建立适用的安全法律、法规、标准和其他要求的清单，跟踪法律、法规、标准和其它要求的变化，并及时更新相应清单；
d）安全部根据公司经营方向的变化，确定新的重大风险对法律、法规、标准的符合性；
e）已确认适用于公司的安全管理法律、法规、标准和其它要求的清单应发放到各个部门，以便做好各自的安全管理工作。
4.3.4相关文件
法律、法规和其他要求的识别和评价控制程序
法律、法规及标准清单
4.4目标
4.4.1总则
依据本公司的安全管理方针、法律法规要求和确定的重大风险，制订安全管理目标和指标，并建立目标、指标控制程序，公司的目标和指标应分解到各相关部门，以实现对工伤事故和火灾等各类事故的预防及体系的保持与持续改进。
4.4.2职责
a）安全部负责提出和修订公司的安全管理目标和指标及其日常的检查与考核；
b）管理者代表负责审查安全管理目标和指标；
c）最高管理者负责批准安全管理目标和指标；
d）相关部门负责与其相关的安全管理目标、指标的分解和实施。
4.4.3控制要求
4.4.3.1目标、指标制订的依据
a）公司的安全管理方针；
b）考虑技术的可行性、可靠性、先进性；
c）相关方的期望和要求，法律、法规的要求；
d）考虑经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。
4.4.3.2目标、指标的检查与修订
a）安全部组织有关部门每年对公司安全管理目标、指标的实施情况进行一次（必要时可增加次数）检查，并将结果报管理者代表；
b）当目标和指标需要修订时，安全部应报管理者代表审查，并提交安全管理评审会议，经最高管理者批准后，各部门要根据修订后的目标和指标对本部门的分解目标和指标进行相应的修订。
4.4.4目标分解
目标根据部门实际进行分解并落实，必要时报总经理办公室备查。
4.5安全管理方案
4.5.1总则
为保证安全管理目标、指标的实现，公司应制订并执行安全管理方案。
4.5.2职责
a）安全部负责组织制订公司的安全管理方案，并实施过程监督、检查、考核；
b）管理者代表负责公司安全管理方案的审核；
c）各相关部门根据分解确定的目标、指标制订具体实施的方案。
d）最高管理者负责批准安全管理方案。
4.5.3控制要求
4.5.3.1管理方案的制订
a）管理方案应明确实现目标和指标；
b）管理方案要有技术措施，并且可行；
c）管理方案要写明完成的时间和进度；
d）管理方案要有规定的责任部门；
e）应针对重大风险因素制订管理方案；
f）管理方案应明确资源需求。
4.5.3.2管理方案的审批和实施
a）制订、修订后的安全管理方案要形成文件，报管理者代表审查，并报最高管理者批准；
b）为了保证管理方案的实施，公司的最高管理者要保证所需资源的落实。
4.5.3.3管理方案检查和修订
a）管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订；
b）安全管理目标和指标发生重大变化时，安全部应组织相关部门对管理方案进行修订或补充；
c）安全部每年定期检查管理方案的实施情况，并根据情况汇总改进建议，组织进行修订；
d）各相关部门根据管理方案实施情况提出改进建议报安全部；
e）安全部应视具体情况组织对管理方案进行评审。
4.5.4相关文件
绩效测量和监视管理程序
4.6结构和职责
4.6.1总则
为便于安全管理工作的有效开展，应明确规定各部门和人员的职权和作用，确保按照标准的规定建立、实施与保持安全管理体系的要求。
4.6.2组织结构（见附录二）
4.6.3主要职责
4.6.3.1最高管理者
a）负责安全方针、目标、指标的确定及管理手册的批准、颁布；
b）负责公司安全管理方案的批准；
c）负责职业管理体系定期管理评审；
d）任命职业管理者代表;
e）负责提供必要的资源；
f）负责公司重大事故的处理工作。
4.6.3.2管理者代表
a）负责按确立的安全管理方针，组织制订具体的目标、指标；
b）负责公司安全管理体系的审核；
c）向最高管理者报告体系运行的情况；
d）负责与外部的联络工作；
e）负责协调、解决安全管理体系运行中出现的各类重大问题；
f）负责公司重大危险因素的控制及应急响应的统一指挥协调；
g）组织重大事故的现场处理及善后处理工作。
4.6.3.3分管副总经理
a）对公司安全技术和环境保护技术工作负领导责任；
b）组织安全技术教育和特种作业人员的培训、取证工作；
c）负责审批技术革新及施工新技术、新工艺中的安全施工措施；
d）参加重大事故的现场处理及善后处理工作。
4.6.3.4安全部
a）负责公司安全管理体系运行组织和协调，并对各部门安全管理体系的运行效果进行考核；
b）负责对安全管理目标、指标所涉及的部门、部门实施定期检查和监督；
c）负责组织确定安全培训的要求；
d）负责安全管理体系审核活动的实施；
e）负责安全管理手册、体系文件与部分支持性文件的组织编写、修订及法律、法规文件的获取、确认及使用管理；
f）负责公司安全管理的协商与沟通信息交流；
g）负责组织公司安全管理体系内审、管理评审；
h）负责组织公司安全管理体系认证审核、监督性审核；
i）负责组织汇总和编制年度安全技术措施费用计划；
j）协助进行公司重大事故的处理和统计上报工作。
k）负责公司应急事故的救援工作；
l）负责公司各类火灾、爆炸事故的消防工作，执行按安全管理体系程序文件的要求编制救火、救援工作的应急预案，并根据实际工作需要，进行应急准备和事故处理的模拟训练；
m）按照公司有关规定负责公司员工劳保用品保管、发放工作；
4.6.3.5总经理办公室
a）负责安全信息传达，协助安全部做好安全信息交流与沟通工作；
b）作为获取国家法律、法规以及上级有关安全文件的主要渠道，完成信息传达工作，负责有关安全文件的最终归档；
c）负责公司交通、车辆安全有关工作的归口管理。
e）负责组织实施新入公司人员的三级教育培训、考核工作；
f）负责组织实施经批准的公司年度安全教育培训计划，并保持记录；
g）负责组织员工定期进行身体健康检查及新入公司人员进行入职健康检查，并按要求建立员工健康档案；负责组织有毒有害作业工种人员的职业病普查工作；
h）负责安排调换工种人员进行新岗位安全技术教育培训及考试工作；
i）贯彻落实安全奖惩办法，确保安全奖金的提取和建立；
j）负责在员工晋级、评奖时，把安全生产情况作为考评重要内容；
k）执行临时用工安全管理的规定，在签订计划外用工合同时，明确有关安全条款的要求；
l）参加人身重伤、死亡事故的调查处理工作，参加医务鉴定委员会的工作；
m）协助安全部做好安全信息交流与沟通工作。
4.6.3.6财务部
按照公司安全管理体系运行的要求，为安全所需资金提供保障。
4.6.3.7其他部门、部门职责
安全管理体系建立及运行涉及的部门、部门的职责在相应的要求及程序文件或三级文件和相关文件中加以规定。
4.6.4相关文件
《安全生产责任制》
4.7培训、意识和能力
4.7.1总则
建立并保持员工安全管理体系培训程序，明确培训需求，确保全体员工，尤其是重要岗位的相关人员能够具备其担负的工作的意识与能力，以满足安全管理体系建立及运行的要求。
4.7.2职责
a）安全部负责确定公司员工的培训需求；
b）总经办根据培训需求进行组织协调并制订年度培训计划；
c）管理者代表负责审批年度培训计划；
d）各部门负责确定其所辖范围内的员工培训需求，上报安全部，并协助总经办实施经审批的年度培训计划。
4.7.3控制要求
a）根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位（工种）或人员；
b）培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果；
c）对可能产生重大事故的岗位人员应进行培训，使其明确自己的职责，并熟悉本岗位应急准备与反应措施；
d）对全体员工都应进行安全意识教育，使其理解本公司的安全管理方针，提高安全意识和持续改进的自觉性；
e）培训应分层次，根据不同需求进行相应的培训；
f）对培训效果应有检验、考核措施；
g）安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、公告栏等进行安全知识的培训教育。
4.7.4相关文件
人力资源管理程序（参照质量管理体系）
4.8协商和沟通
4.8.1总则
建立并保持协商与沟通管理程序，确保公司与公司员工、公司与相关方进行有关的安全工作的协商和沟通，保证员工参与公司安全方面的事务。
4.8.2职责
a）管理者代表负责公司重大安全信息协调处理工作；
b）协商和沟通管理归口部门为安全部；
c）总经办负责协助安全部收集和处理员工反映的有关安全问题，协助安全部做好公司内、外部安全工作的协商和沟通；
d）各部门负责其相关范围内的安全协商和信息沟通；
e）员工代表代表员工参与安全讨论和收集员工意见。
4.8.3控制要求
a）内部信息：
公司各层次与职能部门之间的信息，由其产生的部门传达到相关部门和人员；
b）外部信息：
由总经办协助安全部接受并进行处理，并将处理结果传递到相关部门，相关方要求时应予以答复；
c）在公司安全管理体系运行中产生的信息，各部门应记录其内容和处理结论；
d）对于可能影响员工工作条件的重要安全信息，各部门应建立相应渠道，保证公司员工的知情权和参与权。
4.8.4相关文件
信息交流控制程序
4.9文件
4.9.1总则
公司建立并保持书面或电子形式的安全管理体系文件，用以描述安全管理体系核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。
4.9.2职责
a）管理者代表负责组织建立、实施和维护安全管理体系文件；
b）安全部归口负责本公司安全管理体系体系文件编写、日常修订工作；
c）各部门负责其范围内的作业指导书等支持性文件的编写工作。
4.9.3控制要求
a）安全管理体系文件包括：
安全管理手册、程序文件、作业文件和记录三个层次；
b）依据GB/T28000《职业健康安全管理体系》标准，编制公司《安全管理手册》，明确安全管理方针、目标和指标等，描述安全管理体系的要求及接口，规定安全管理体系的文件结构及建立和保持过程。
c）建立并实施安全管理体系所要求的各项程序，并使程序文件化；
d）为保证安全管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等；
e）制订安全管理体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；
f）安全管理体系文件应便于员工理解和操作。
4.10文件控制
4.10.1总则
建立并保持文件控制程序，确保安全管理体系文件和相关资料得到控制。
4.10.2职责
a）安全管理手册、程序文件由安全部统一管理；
b）具体作业文件和记录由相关部门负责管理；
c）文件评审由安全部定期组织进行；
d）总经理办公室负责文件的最终归档工作。
4.10.3控制要求
4.10.3.1受控文件范围
a）安全法律、法规及其他要求；
b）安全管理手册和程序文件；
c公司安全管理体系三级文件；
d经安全部确认，需要受控的其他文件。
4.10.3.2文件的批准和颁布
所有与安全管理体系有关的文件批准与颁布按《文件控制程序》进行，《安全管理手册》由最高管理者批准发布；体系程序文件及主要作业文件由管理者代表批准发布；各部门的作业文件由本部门负责人批准执行。
4.10.
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