中天科技业务人员管理制度.docx

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中天科技业务人员管理制度

山东中天科技工程有限公司潍坊事业部

业务人员管理办法

一、业务人员总责

制定目的:

为规范本公司销售管理,提升经营绩效,将销售人员之业务活动以制度化,特制定本办法。

适用范围:

销售部人员的管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理;

1.销售人员的聘用、考勤和离职按相关法律法规和集团规章制度执行。

2.销售人员的工作内容主要是留住老客户、发展新客户、促成交易、合同履约、收集和传递市场信息。

3.销售人员应保守集团商业秘密,更不得诱劝客户将集团业务转移或外流。

4.销售人员应根据个人的年销售指标制定营销计划,经

主管审核同意后实施;

5.销售人员必须根据业务开展情况真实完整的填写“工

作日报表”和“客户档案表”,并定期进行书面工作总结;各单位每月汇总“客户档案表”,在次月10日前必须提交总经理一份存档。

6.销售人员代表公司签署合作协议时应提前通过经理

审批。

二、考勤制度

1、工作制度

A、工作时间:

周一至周六

（上午8:

15—11.45,下午13:

30—17:

30）

B、业务外出的员工,可根据任务实际情况安排时间。

C、全体销售部门同事都必须自觉遵守工作时间;

D、因公外出需事先申请,如因特殊情况不能事先申请,应在事毕到岗当日完成申请、审批手续,否则按旷工处理。

上述情况考勤由部门综合文员进行管理,每月5号前提交上月部门考勤表到财务部。

2.缺岗制度

A、销售人员因工作原因不能到公司报到,采用电话报勤,备案一天到走访路径。

如出差外地,应提前备案。

（公司进行查检时要求销售人员在30分钟内再次报勤,发现错报勤或不及时报勤,公司将给予相应处罚。

）销售人员应保证工作时间内电话畅通,发现欠费或停机2次没有及时开通时,取消当月话费补助。

B、销售人员按公司制度填写《每周工作日志》,并于每周六10点前发至总经理邮箱。

C、请事假,完成审批程序后方可休假。

未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者,3天（含）以内按旷工处理,3天以上按自动离职处理;

D、请假必须由本人亲自办理有关手续,如特殊情况可电话请假或委托他人代理手续

3、缺勤规定

A、在规定上下班时间内,上班延后/下班提前者,视为迟到/早退。

迟到或早退10分钟以内乐捐部门活动基金10元,30分钟以内扣款20元,60分钟以上按0.5天事假计,超过60分钟按矿工一天处理。

B、未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理。

每旷工一天按个人日工资三倍扣款。

4、说明

部门每位员工都须严格执行各项规定,若有不照规定或其他隐瞒事项,一经查明,从严处理。

三、薪资标准:

（底薪+提成+奖金）

1、销售员底薪:

无责任底薪为1000元。

任务考核:

销售员底薪发放与销售任务完成情况直接挂钩。

销售员最低年销售任务为500万,如第一季度无销售业绩,第二季度按底薪的80%发放,如第三季度以后仍无销售业绩,按潍坊市最低生活标准每月发放底薪,如第四季度完成当年销售任务,补发前期扣发的底薪。

如销售员一年内完不成最低销售任务,公司将对其进行转岗或末位淘汰。

2、提成标准为:

（1）项目咨询类按销售额的%提成;设计类按销售额的%提成;工程项目总承包类按销售额的%提成。

销售员每签一笔订单,货款到账后,可按规定提成。

（2）公司领导层关系掌握信息或社会销售员介绍,并由销售员跟进并签订合同的项目,按实际销售额正常提成的70%发放提成。

（3）、奖金:

为鼓励销售员承担大工程,年销售额超过100万元人民币,除按销售任务提成标准提成外,另一次性奖励销售员人民币2万元,如年销售额500万元以上,除按销售任务提成标准提成外,另一次性奖励销售员人民币5万元。

四、培训制度

目的:

为加进一步强员工知识技能,提高员工思想

业务技术素质及促进员工有效、高效工作,特组织培

训加强员工的知识积累。

（一）专业知识培训

1）培训对象:

营销部全体员工。

2）培训目标:

掌握与规划方案、施工图设计业务相关

的知识、理论方法,了解先进的营销理念和设计观

念。

3）培训内容:

营销策划理论及操作方法;市场调查、

市场分析理论及操作方法;谈判技巧。

4）培训时间:

每月一次。

5）培训负责人:

营销部经理

（二）工作素养培训

1）培训对象:

营销部全体员工。

2）培训目标:

掌握接待客户的基本礼节,学习与不同

身份的人进行沟通的技巧。

3）培训内容:

政务礼仪、商务礼仪、服务礼仪、社

交礼仪的简单技巧等。

4）培训时间:

新人入职培训,入职后第三天开始培

训。

五、业务人员行为规范

（一）、仪态规范:

1、不留长发、不染发,不留胡须、不留长指甲,注意个人卫生,保持良好的精神状态;

2、着装干净整洁、不穿奇装异服,着装要与业务人员职业相符;

3、在公司和出差期间不能穿拖鞋和凉鞋,穿着与着装相符的鞋;

4、出差期间每人必须携带公文包,不得提手提袋等有损公司形象的便利袋出差谈客户;

5、走路昂首挺胸、落落大方、不急不躁,体现职业人员的精神面貌;

（二）、语言规范:

1、注意讲话语气,任何场合下不得说脏话、粗话,常用“请问”、“您好”、“对不起”等礼貌用语。

2、在与客户接触中,注意用专业的营销术语。

3、在与客户谈判中,保持语调不急不躁、不卑不亢。

4、在客户谈话时,做到用心聆听,不打断,不抢话,不能不懂装懂。

5、针对公司及市场运作,实事求是,不夸夸其谈,不吹毛求疵。

（三）、行为规范:

1、始终树立公司形象至上的良好心态,切实维护公司利益

和品牌形象。

2、对同事、客户、消费者做到不欺骗、不蒙蔽,坦诚相待、诚实守信。

3、有损公司形象和利益的事坚决不做,严格遵守公司的各项规章制度。

4、针对客户,在本职工作范围外,力所能及的帮助客户提升其管理能力和帮助客户出谋划策。

5、在维护公司形象和利益的同时,不诋毁和抨击竞争对手,不做损人利己的事,保持一个良好的职业道德。

6、在团队中,不传播流言、不听信传言,保持积极向上的工作态度,坚决杜绝抱怨、发牢骚、互相指责等消极思想。

7、养成良好的学习习惯,不断的提升自身的修养和职业能力,打造学习型团队。

8、不断的吸取先进的营销理念,不墨守陈规,敢于创新,敢于突破。

（四）、签署合同时注意事项

1.销售人员在给客户报价时,应参照报价手册,未经部门经理批准,不得随意降低价格,不得以任何理由擅自作决定。

2.销售员如有签署合同意向,起草合同时应注意合同的严谨性、重要条款需慎重（如合同金额、付款方式、交货期、违约责任等）,将起草好的合同交部门经理审批后交公司财务盖章。

3.收取客户货款尽可能采用电汇方式,如客户需支付

支票、汇票等应立即交回公司财务,并填写好“往来客户账务表”。

如客户需支付现金,应由财务人员代为收取。

随意挪用货款者,公司将予以解雇并追究其法律责任。

4.销售员有责任和义务负责催款工作。

5.项目执行时如有需要,销售员应到现场配合协调工作。

并负责账款回收,尾款不到账,不得领取尾款的提成。

6.当关系型客户提取佣金或与销售员谈及相关问题时,销售员应及时与部门经理沟通,销售人员不得私自做主,否则公司将视其无效。

销售员给公司造成的相应损失,公司将给予一定处罚。

六、业务人员报销制度

1.日常费用报销制度及流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、

低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料

费等。

在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则

上不得超出预算。

2.费用报销的一般规定

（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见

发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意:

根据费用性质填写对应单

据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金

额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或

事由。

（三）按规定的审批程序报批。

（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便

备款。

3.费用报销的一般流程:

报销人整理报销单据并填写

对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复

核→总经理审批→到出纳处报销。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿等将不予报销相关费用。

6.电话费报销制度

（一）费用标准

a.移动通讯费:

为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。

b.固定电话费:

公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。

不鼓励员工在上班期间打私人电话。

7.交通费报销制度及流程

（一）费用标准:

（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;

（2）市内因公公交车费应保存相应车票报销。

（二）报销流程

1.员工整理交通车票（含因公公交车票）,在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:

按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

8.办公费、低值易耗品等报销制度及流程

管理规定:

为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。

9.招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费:

为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费:

为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。

人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费:

在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。

4.其他费用:

根据实际需要据实支付。

（二）报销流程:

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办法