年产120万双鞋面生产线项目可行性研究报告.docx
《年产120万双鞋面生产线项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产120万双鞋面生产线项目可行性研究报告.docx（39页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
年产120万双鞋面生产线项目可行性研究报告
年产120万双鞋面生产线项目
可行性研究报告
第一章项目概况
1.1项目概况
项目名称：
年产120万双鞋面生产线项目
项目建设单位:
某鞋业有限公司
企业法人代表：
**
项目联系人：
**
建设性质：
新建
建设地点：
**
项目建设规模和主要建设内容：
本项目计划建设四条鞋面生产线，年产120万双鞋面。
项目采取租赁厂房，自购设备的投资方式，
项目总投资及资金筹措：
项目总投资100万美元（折合人民币639万元），其中固定资产投资90万美元，流动资金10万美元。
本项目计划投资资金全部由**鞋业有限公司自筹。
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
一、《建设项目经济评价方法与参数》第三版（国家发改委、建设部，2006）；
二、《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》（发改投资200711169号）；
三、**西省企业投资项目核准暂行办法；
四、国家颁布的有关标准、规范、规程及其他有关规定；
五、委托书；
六、项目申报单位提供的项目建设相关资料；
七、其他与项目相关的资料。
1.2.2编制原则
（1）严格执行国家有关安全、卫生及环境保护的政策、法规及标准规范的相关规定，切实做到无事故发生、无人员伤害、无环境破坏的目标。
（2）采用成熟、可靠的自动控制及安全设施，以保证生产操作过程的安全、可靠的长周期、连续、稳定运转，同时尽可能减少操作人员。
（3）在技术方案选择时，力争做到规模合适、技术先进，使资源利用最经济、最合理，确保项目效益最大化。
（4）在保证安全、可靠地长期运行及保证“三废”排放达标的原则下，对工艺方案、设备、材料选择和设计进行优化，以最小的投资达到最佳的技术经济效果和社会效益。
（5）满足各种不同工况下的安全、平稳操作要求。
（6）充分考虑在正常生产及施工建设期间对周边环境的影响。
（7）充分利用某鞋业有限公司现有的技术力量和人力资源，促进产业结构优化和社会进步，进一步提高劳动生产率。
1.3主要技术经济指标汇总表
项目主要技术经济指标表：
序号
指标名称
单位
指标值
一
项目建设工期
月
6
二
年工作日
日
300
三
全厂定员
人
350
四
项目总投资
万美元
100
1
设备购置
万美元
85
2
预备费用
万美元
5
3
流动资金
万美元
10
五
经济效益
万人民币
1
正常年销售收入
万元
2160
2
正常年总成本费用
万元
1598
3
正常年增值税
万元
208
4
城市维护建设税和教育费附加
万元
21
5
正常年利润总额
万元
333
6
正常年所得税
万元
83
7
正常年净利润
万元
250
六
财务分析
1
项目总投资收益率
％
52.2
2
项目资本金净利润率
％
39.1
3
项目投资财务内部收益率
％
25.7（税后）
4
项目投资财务净现值（ic=12％）
万人民币
1435（税后）
5
项目投资回收期（含建设期）
年
4.2（税后）
七
厂房租赁
万元人民币年
30
第二章市场分析及项目必要性
2.1我国鞋业现状分析
经过近20年的快速发展，我国已成为众所周知的制鞋生产大国。
丰富的原材料资源、具有竞争力的劳动力价格（较低的劳动力成本）和较为完整的生产链，是我国制鞋业保持快速、稳定发展的重要因素之一。
国内市场需求的不断扩大，是我国制鞋业保持快速、稳定发展的另一重要因素。
从以下三个年份来比较分析我国鞋业的现状：
1、2005年我国鞋产量超过90亿双，占世界总量的50%；2005年，全国共出口鞋类产品69亿双，出口金额184亿美元，占世界总量的75%。
比上年增长17.1%。
2005年，我国进口鞋类产品1062万双，进口总值2.15亿美元，分别比上年增长19％和37％。
2、2006年我国鞋年产量已达100亿双，出口近70亿双，国内年消费量达20多亿双，中国鞋业在世界鞋业之版图中已占了60%以上份额，中国已经成为全球最大的鞋类生产大国、出口大国和消费大国。
中国生产鞋类以中低档为主。
2006年我国共出口各类鞋78．47亿双，同比增长11％，增幅降低7个百分点，出口金额达到218.81亿美元，同比增长18.92%，增速提高了1.8个百分点。
2006年，我国出口皮鞋等受限鞋类品种64亿美元，增长11.3%，比总体出口增幅低2.7个百分点。
3、2007年我国鞋年产量为120亿双，比上年同期增长了13.98%。
2007年我国出口鞋81.7亿双，价值241.4亿美元，比上年（下同）分别增长6.8%和14.9%。
2007年上半年，共进口鞋类产品608万双，进口值1.13亿美元，分别较上年同期增长16.8%和16.9%。
我国鞋类产品进口持续增加。
全球共生产鞋类产品150亿双，其中中国产100多亿双，占全球产量的53%以上。
2007年中国制鞋行业的产值突破3000亿元，仍保持20%以上的增长速度。
2.2我国制鞋行业的发展趋势
在全球制鞋业的版图中，我国无疑是最为强势的大军团，因为在全球年产鞋量150亿双的份额中，“中国造”已超过100亿双。
然而，进入风云变幻的2008年，作为一枝独秀的中国制鞋业开始了新的裂变，在国际贸易壁垒、人民币升值、原材料价格上涨以及劳动力短缺，特别是国家新的劳动合同法实施的影响下，一直处于强势地位的中国制鞋业正面临着严峻的挑战和考验。
中国制鞋业的转移危机以及产业升级的紧迫性，全球制鞋业新的格局如何变化，已成为全球业界关注的焦点。
第一、我国制鞋业有着悠久的历史。
随着改革开放的潮流，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场。
我国制鞋业的竞争优势是明显的，但如何适应国际市场变化和国内的生存环境，把握好市场的发展机遇，也是业界不得不面对的现实。
按照业界有关专家人士的分析，今后我国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变，产业升级换代是必走之路，因而，从数量上看，我国鞋业的生产量和出口量或许今后将有所下降，但品质将得到提升，产品价格和出口总值将会不断增长。
第二、我国制鞋业的产业转型和转移是大势所趋。
一部分有创新能力和规范性较强的企业，将走向产业升级的转型之路，一部分依靠生产成本取胜的企业将转到内地生产成本更具优势的地方，近年来，部分企业开始把生产车间向中西部地区转移，以期利用中西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。
“东鞋西移”并不意味着东部不再生产和销售皮鞋，主要是中低档皮鞋生产能力的西移，东部地区今后将成为中高档皮鞋的加工基地和销售中心，而中西部地区在一定时期内会成为中低档皮鞋的生产基地。
造成“东鞋西移”的原因主要是企业为了降低生产成本和开拓中西部市场。
中西部地区提供了全国一半以上的牛羊猪等生皮资源，长期以来这些生皮被长途运输到东部沿海地区加工成皮革，然后再输送给东部的皮鞋生产企业。
“东鞋西移”则可有效地降低生产成本。
此外，“东鞋西移”有利于企业开拓中西部市场。
但是我国“东鞋西移”的产业迁移受限于配套企业以及中西部的投资环境、中西部人的观念等因素的制约，“东鞋西移”的产业迁移过程绝不可能一蹴而就。
第三、产业布局更趋合理。
经过产业调整大洗牌之后，我国制鞋业的产业布局将更加合理。
第四、内销市场不断扩大。
我国本身是一个具有13亿人口的庞大消费市场，目前我国人均年消费鞋仅为1.7双，在今后几年内，我国人均年消费鞋类提高到3-4双，是完全有可能的，因而，我国有能力的制鞋企业应在国内市场建立、培育和发展自己的品牌和建立市场行销管道，更好地拓展国内市场。
第五、创立品牌、拓展国际市场。
中国鞋已在国际市场占有重要的市场份额，但品牌却不是中国企业的，绝大部分是加工贴牌的，随着产业结构的调整和市场竞争的加剧，我国应加快在国际市场创立自己的品牌和行销网络，创造更大的产业优势。
2.3项目在**建设的必要性
目前，中国运动鞋生产基地主要集中在广东、浙江、福建三省，据统计，广东东莞居第一，有4000家鞋厂，从业人员50万，福建泉州第二，2004年出口8.49亿双，17.59亿美元，占全国出口量12.5%，其中运动鞋为85%。
温州也有2000多家大小鞋厂。
就企业发展而言，有向内陆转移趋势。
近几年，随着国家产业结构的进一步调整，内陆省份不论是在基础设施等硬环境还是在人文、政策等软环境上都有了很大的改善，随着内陆省市投资环境的改善，沿海越来越多的工业企业逐渐向内陆省份渗透。
**在作为制鞋行业的转移承接地，有自己明显的优势。
**是我国三个最具活力的经济金三角的直接腹地，在地理位置上，**占据优势；其次，**商务成本较低，**省劳动力资源丰富，土地、水电等要素费用都比发达地区低，平均水价只有上海的50％、广东的60％左右；在基础设施条件方面，**是中西部地区率先实现与沿海发达地区交通对接的省份；**也是近几年全国唯一用电高峰不拉闸限电的省份。
而作为**的主要工业产业县，**县更符合本公司的投资条件。
1、满足人力资源量大的需求。
**县国土面积1350平方公里，辖6乡6镇3场1街道，168个村委会，18个居民委员会，总人口34.6万，人口密度为每平方公里256人。
县城建城区面积达14.4平方公里，人口14.8万。
在此建厂不但能满足以劳动密集为特点之一的制鞋企业的生产需求，同时缓解广东地区因金融风暴过后带来的用工荒的情况。
2、交通便利，**是自古以来的商旅要栈。
扼湘赣通衢要冲，320国道横贯县境71公里，大广（大庆-广州）高速公里穿境而过，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江，水陆交通十分便利。
项目所在的工业园区依320国道及大广高速，有利于原材料及产品的集散。
2005年全球最大的制鞋企业台湾宝成集团入驻****。
随着宝成集团的入驻，2006年2月18日，匹克（香港）集团有限公司在福建泉州与**县正式签订投资协议入驻**，已投资3700万美元，在**建成年产**运动鞋600万双的生产加工基地。
近两年，**县又引进了冠兴实业、众安科技、香港芳鼎、全胜鞋机等23家配套企业，通过短短的几年的发展，**县形成了鞋革产业集群，被定为**省级特色产业基地，正朝着中部地区最大鞋革产业城阔步迈进。
第三章项目区概况和建设条件
3.1项目区概况
**县位于**省西北部，锦河中游。
全县国土面积1350平方公里，辖7镇6乡2场1街道。
全县总人口34.6万。
**县隶属于**市，县城东距省会**市112公里，西离**市98公里，南距**市60公里，北离庐山260公里，是**市内一座正在掘起的新兴工业县区。
城市总体规划已成雏形.
**交通便利，是自古以来的商旅要栈。
**扼湘赣通衢要冲，县城东距省会**市112公里，西离**市98公里，南距**市60公里，北离庐山260公里，到上海、杭州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。
320国道横贯县境59公里，沪瑞高速公路擦肩而过，**高速穿境而过，并设有出入口、管理处、服务区，浙赣铁路接轨境内，有**直达江，水陆交通十分便利。
全县100%的乡镇、70%以上的村通了水泥路或油路，构建了县内半小时经济圈。
**供水，排水，供电，通讯等基础建设已基本完成。
电力方面，全县建有110仟伏变电3个，220千伏变电站1个，双回路供电，电力供应充足。
通讯方面，全县已实现程控电话交换网，连接了国际计算机互联网,形成了数字模拟兼容，地上地下并行，有线无线交汇，国内国际贯通的现代化交叉信息网。
3.2厂址选择与建设条件
3.2.1厂址地理位置
拟选厂址在**县工业园**功能区，地面基本无附着物，所在厂区地势平坦，
3.2.2厂址自然条件
拟选厂址地势平坦，地面标高16.6-18.4米之间。
3.2.3厂址气象条件
拟建产业聚集区所在地**市属于中亚热带季风性湿润气候，冬寒夏热，四季变化分明。
3.2.4交通条件
项目所在**县工业园**功能区，紧邻320国道，离**县城约7公里处。
大广高速公路穿境而过，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江。
产品采购和销售交通十分便利，
3.2.5水源
项目供水由工业园集中供水供给。
地下水:
根据地下水分析报告，城区地下有较丰富地表水。
地表水:
**地区地表水源丰富。
3.2.6电力
本项目的电源主要由**供电公司供给，其电源来源于园区内110KVA变电站供电。
完全能够满足新上项目用电需求。
由于项目的实施地点位于工业园区，水、电、路等公共设施配套已经完善，有健全的供电系统与线路。
3.2.7通讯
当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，开通国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。
完善的国际互联网设置，能满足项目所有业务要求。
第四章发展规划，产业政策和行业准入分析
4.1发展规划分析
4.1.1项目符合**县国民经济及社会发展规划
**县国民经济及社会发展规划中规划2020年远景目标明确提出：
完成10平方公里鞋革城建设，完成鞋革城日产1.5万吨水厂建设，抓好****工业有限公司、****鞋业有限公司等项目的建设，加快配套企业的发展，完善配套服务，建成中部地区最大的鞋革城。
某鞋业有限公司年产120万双鞋面生产线，正是落实十二五规划目标，符合**县经济社会发展规划远景目标。
4.1.2项目符合**县工业园区总体规划
目前，**县正在全力发展鞋革产业区，已成为**省鞋业产业基地。
鞋革产业区拟按“六区三基地”建设：
制鞋区、鞋机五金生产区、鞋胶生产区、公共设施和生活管理区、仓储物流配送区、高科技产业孵化区、品牌企业生产基地、精品生产和贸易基地、温州青年企业家**创业基地。
逐步形成以国际集团为龙头，以鞋材、鞋机、鞋业科技等相配套的中小企业集群的鞋业产业基地。
本项目建设的实施完全符合**县工业园区总体规划。
4.2产业政策分析
4.2.1符合国家产业政策
经查询《外商投资产业指导目录（2007年修订）》，本项目符合国家产业政策。
4.3行业准入分析
某鞋业有限公司年产120万双鞋面生产线建设项目，技术上与同行业相比体现创新性，先进性，满足行业准入条件。
该项目符合**县经济发展总体规划，符合**县工业园布局要求和发展方向。
第五章产品与技术方案
5.1产品方案及建设规模
鞋面是鞋的重要组成部分，主要用于各类鞋成品生产时的材料（半成品）之一。
鞋占据居民生活消费量的15%，由于鞋是人们日常生活中的必需品，所以鞋周边产品的生产也就显得尤为重要，本项目主要建设年产120万双运动休闲鞋面生产线，该项目的开工有利于**制鞋业的发展。
5.2工艺技术方案
5.2.1产品工艺流程如下：
领料→截断裁剪→压印→修整→针车组合→半成品+面布→贴合生产线→修剪修饰→鞋面成品。
1、领料：
领取所需加工的面料（牛皮）及配料（布类）等。
2、截断裁剪：
将一只鞋面所有部位利用刀模及裁断机将鞋面及內里裁出各部位形状（如鞋头、鞋统后包、鞋舌、及各部內里材料）。
3、品检：
检查皮面是否有瑕疵或缺角。
4、削皮磨薄：
属于皮料有两层厚度重叠须车合处或皮料折边位置，须将皮面局部削薄，以利针车机将鞋面一片片组合完整。
5、粘合:
鞋面经针车完成后，与內里粘合并烘干，由机器自动完成。
6、修剪修饰：
鞋面完成，须进行修检。
并将线头等烘烧清理干净。
7、质检入库：
鞋面成品经检验合格后，包装送成品库。
5.3主要设备选型
5.3.1工艺设备选用原则
（1）适用性
本项目产品按专业化原则组织生产，采用国内、外先进的工艺装备并经过工艺验证，成熟、适用、可靠，并根据产品特点和生产规模来选用相应的工艺装备。
（2）先进性
积极采用先进技术，对关键工序的工艺设备，采用国内、外先进的工艺设备，以保证产品的质量。
（3）经济性
新增设备是在确保产品质量和提高生产效率前提下，采用经济适用的工艺设备，降低成本，提高经济效益。
（4）可靠性
所选的工艺设备必须是通过实践证明是可靠的、适用的。
尽量减少或消除人为因素对产品质量的影响。
（5）节能性
选用低能耗设备，达到节能目的。
5.3.2工艺设备选用方案
根据上述工艺设备选择原则，经工艺分析与生产线设备负荷计算，本项目新增主要设备199台（套）。
主要生产设备一览表
人民币万元
序号
名称
数量
单位
单价（万）
金额（万）
1
針車雙針
80
台
0.4
32
2
針車單針
60
台
0.25
15
3
萬能車
20
台
0.6
12
4
打扣機
8
台
2
16
5
衝孔機
8
台
5
40
6
搥平機
12
台
8
96
7
壓港寶機
4
台
15
60
8
立式双胶槽贴合机
4
台
22
88
9
輸送帶（15米）
2
条
18.5
37
9
180KVA变压器
1
台
12
12
10
检验及工量器具
135
合计
199
543
5.4材料消耗与供应
5.4.1完成本项目产品需新增原辅材料消耗情况见表。
主要原辅材料消耗表
序号
材料名称
年用量
单价（元）
总价（万元）
1
牛皮面
130吨
50000
650
2
布料
72000米
8
57.6
3
黄胶
30吨
4000
12
4
鞋面其它材料
120吨
120
14.4
合计
734
备注：
上表价格均为含税价
5.4.2原辅材料的供应情况
本项目主要原料为皮革（含人造革）、布类等，内地市场供应丰富。
**省是农业大省，畜牧业一直是全省农村经济的支柱产业之一，随着国家鼓励发展农业生产的一系列优惠政策的出台及省委、省政府提出的“后劲在畜”的发展战略，各市县因地制宜制定了一系列相关的发展畜牧业生产优惠措施和方法，极大地激发了广大居民发展畜牧业生产的积极性。
国家“星火计划”，“丰收计划”项目在全省的广泛实施，促进了全省畜牧业的快速发展，畜牧业科技的推广应用，良种繁育体系、饲料原料供应体系、动物防检体系、畜产品流通体系、生产实用技术推广应用体系等体系逐步建成和完善，养殖人员科技意识的不断增强和饲养技术的不断提高，为畜牧业生产的快速发展提供了可靠保障。
近年来随着畜牧业养殖大户的不断涌现和大型猪、牛、羊生产基地的建成，**省畜牧业得到了飞跃发展。
据统计2004年**、**、**、**、**、**等六市全年生猪存栏677万头，出栏983万头；牛存栏193万头，出栏34万头，羊存栏80万头，出栏63万头。
可以提供丰富的猪、牛、羊皮等原材料，原材料供应有保障。
鞋面所用布类均为常用布料，市场供应很丰富。
从上表可以看出，所本项目所使用的原料均可从市场购买，来源可靠、稳定。
5．5新增动力（水、电）消耗定额（详见第七章）
序号
项目
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
1
电
万kWh
44.64
0.763
34.06
2
水
M3
6000
2
1.2
合计
35.26
第六章公用工程和辅助工程
6.1总图运输
6.1.1本项目租用**源置业厂房和场地，其厂房和场地已经完成了通电、通水、消防及绿化等基本设施建设。
6.1.2厂区内运输
本厂区内年总运输量为300吨。
其中运入原辅材料及包装物150吨，运出成品及边角料150吨，厂内运输量300吨（车间内运输）。
运输方案
厂外运输依托社会运力负责原材料、辅助材料及产品运输。
据建设单位介绍，本公司及周边地区的社会运力可以满足本项目厂外运输要求。
原辅材料及成品均在车间内装卸，故厂内运输主要是车间内运输。
根据物流周转的频次，企业配有手动液压搬运车、手动液压装卸车及平板车以满足物料及成品搬运需要。
6.2给排水
6.2.1给排水方案
编制依据本方案根据现行的国家标准与规范进行设计，其中有：
（1）《建筑给水排水设计规范》
（2）《室外给水设计规范》
（3）《室外排水设计规范》
6.2.2给水
生产用水、生活用水、消防用水的给水水源为市政自来水。
项目所在的区域内有市政供水管。
本项目生产用水使用时间24h。
综合考虑区内绿化和清洗地面、道路、环境整理用水，本项目生产最高日用水量约为26吨，最大时用水量为4M3h。
本工程用水由市政给水管网引一条DN50的管道进入生产与办公区，供全厂的消防、生产、生活给水，供水压力约为0.20Mpa。
6.2.3排水
本项目排水按清污分流原则分系统排放。
本项目办公区生活污水经化粪池预处理后，与生产区排放的污水一并排入功能区内的市政污水管网排水系统，雨水经排水管收集后排至区内的污水处理厂。
6.3供电及电讯
6.3.1供配电
1、用电负荷：
生产装置及公用工程总装机容量180KVA，计算负荷144KW。
2、用电负荷等级：
根据项目特点及工艺要求，用电负荷确定为三级负荷。
3、生产车间电源由厂总变配电室电缆直埋引来，三相四线，380V／220V，零线在入户处做重复接地，车间配电室采用JKT系列低压配电屏1P－7P。
4、动力配线：
采用电缆由配电室上电缆桥架，引至设备附近时再穿钢管沿墙、沿柱子、沿钢平台引至电动机。
5、防雷接地系统按国家规范设置。
6.3.2电讯
1、电讯设施组成：
（1）行政管理电话；
（2）生产调度电话；（3）火灾消防、自动报警系统；（4）界区电讯网络。
6.4制冷通风
6.4.1制冷
本项目在办公场所安装空气调节系统来保持室内的温度在25～28℃，湿度50%左右，保证电气设备的正常工作和员工舒适的工作环境。
6.4.2通风
本项目在生产区等场所设有机械通风系统。
另外，在各建筑物内的男、女厕所及贮存间等环境较差的场所均设有机械排风系统。
6.5成品贮运包装
本项目产品主要与邻近的鞋厂配套，只需少量使用包装箱，年耗量为15吨。
成品的装卸，在成品仓库一侧，设有宽2M的站台，供汽车或其它车辆装车后外运。
6.6维修
随着**县工业园**功能区周边地域的开发建设，周边的配套机械制造能力得到了很大提高，拥有一批各具特色的轻工机械厂，有一定的机修协作条件。
因此厂区内只配备适量的机械与电气维修技工，承担日常维修、保养工作。
第七章节能方案分析
7.1用能设计原则及节能设计规范
7.1.1设计原则
１、认真贯彻国家产业政策和行业设计规范，严格执行节能规定，努力做到合理利用能源和节约能源。
２、采用先进的节能新工艺、新设备、新技术，严禁使用国家已公布淘汰的机电产品。
３、提高自控、管理水平，加强计量。
7.1.2节能设计依据：
1、民用建筑节能管理规定（建设部部长令第76号）
2、中国节能技术政策大纲（计交能【1996】905号）
3、**省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法
4、国家已公布的消耗指标和节能措施
7.2能源消耗种类和数量分析
本项目利用的能源包括电、水。
1、用电量预测:
序号
名称
用电定额
全年总生产量
总用电量
1
生产用电
100kWh
3600小时
36万kWh
2
生活用电
10kWh
8640小时
8.64万kWh
全年用电量
升级会员 