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财政项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：

2015年度虹桥商务区规划土地管理工作专项

项目编号：

申威审字（2015）第号

项目单位：

上海虹桥商务区管理委员会

上报部门：

上海市财政局

评价机构：

上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）

二零一六年二月

摘要

虹桥商务区的功能定位为根据国家和本市国民经济和社会发展规划、本市城市总体规划的要求，虹桥商务区应当依托虹桥综合交通枢纽，建成上海现代服务业的集聚区，上海国际贸易中心建设的新平台，面向国内外企业总部和贸易机构的汇集地，服务长三角地区、服务长江流域、服务全国的高端商务中心。

鼓励虹桥商务区通过低碳经济发展方式，建设成为低碳商务区域。

2015年度虹桥商务区规划土地管理工作专项包含虹桥商务区核心区智慧化方案设计咨询评估项目和虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）项目两部分。

其中虹桥商务区核心区智慧化方案设计咨询评估项目是贯彻落实“智慧虹桥”规划设计理念的重要举措，是“智慧虹桥三年行动计划”中的主要项目之一。

虹桥商务区内建筑实施体量大，智慧虹桥建设目标的最终实现，需在项目建设过程进行全过程管理，并在关键节点进行重点管理。

对各地块设计文件进行智慧化方案设计进行咨询评估，有利于指导建设单位深化落实智慧化建筑设计要求，保证智慧化建筑设计工作的进度与质量。

该项工作对专业能力要求高，2015年虹桥商务区继续通过政府购买的形式开展核心区智慧化方案设计咨询评估工作。

上海虹桥商务区作为上海现代服务业的集聚区、上海国际贸易中心建设的新平台、面向国内外企业总部和贸易机构的汇集地，以及服务长三角地区、服务长江流域、服务全国的高端商务中心，对无线城区、智慧城区的建设提出了更高的要求。

虹桥商务区建筑实施体量大，开发商众多，为了在Wi-Fi标准进行总体把控，高标准“无线城区”“智慧虹桥”建设目标的最终实现，2015年度虹桥商务区管理委员会开始组织虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）的编制工作。

2015年12月受管委会委托上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）对“2015年度虹桥商务区规划土地管理工作专项”进行绩效评价。

评价的范围是2015年上海虹桥商务区管理委员会使用规划土地管理工作专项经费开展的各项活动。

一、评价结论

上海申威联合会计师事务所绩效评价项目组（以下简称“绩效评价项目组”）运用评价指标体系、评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对2015年度规划土地管理工作专项项目进行客观评价，项目最终得分为90.70分，评价结论为“优”。

二、主要经验和做法

1.完成虹桥商务区核心区全部地块建筑智慧化方案设计咨询评估，形成规模可观的智慧化城区，具有很强的示范推广效应

2015年虹桥商务区核心区建筑智慧化方案设计咨询评估面积达150万平方米，至此完成对虹桥商务区核心区所有地块近600万平方米建筑的智慧化方案设计咨询评估工作，对开发地块的智慧化方案设计从公共服务平台、智慧建筑、智慧能源、智慧交通、智慧商务、智慧媒体、智慧酒店、智慧物流等多个方面提出定位、修改、提升、完善等，对地块内不同类型物业进行具有针对性的评估，对地块在初步设计阶段的智能化建设方案进行了指导和规范，为建设“功能多元、交通便捷、空间宜人、生态高效”的低碳商务社区，打造具有虹桥特色的“智慧商务区”，实现“智慧虹桥、低碳虹桥”的总体目标奠定了良好基础。

项目在严格按照评估完善方案建成后，将在上海市范围内形成规模可观的智慧化城区，具有很强的示范推广效应。

三、存在的主要问题

1.对智慧化建筑监管尚停留在初步设计阶段，后续监管不足

自2013年虹桥商务区组织建筑智慧化方案设计咨询评估工作以来，核心区地块的建筑智慧化方案设计进行了有效评估，取得良好效果。

但评估仅是对初步设计阶段的设计图纸等进行评估，尚未涉及智慧化建筑的建设过程，后续监管略显不足。

而智慧化建筑的建设过程和建成后的运行同样重要，是虹桥商务区打造高端“智慧商务区”不可缺少的必要保证，因此应加大对后续智慧化建筑建设过程和建成运行后的监管力度。

四、建议和改进举措

1.加大后续监管力度，确保建筑智慧化方案设计得到切实执行，打造高品质智慧化建筑

为确保建筑智慧化方案设计得到切实执行，真正打造高品质智慧化建筑，建议对核心区各地块智慧化建设实施监管，组织专业人员，按照智慧化方案设计，对建设过程进行监管，出具监管报告等，对建成后的智慧化建筑根据项目的竣工图纸、检测报告等资料，复核建筑智慧化设计的实施情况，并对建筑智慧化运行提出建议，出具智慧化设计复核报告，并将复核结果作为虹桥商务区对项目开发商进行后续优惠的主要依据。

希望通过以上措施，加大后续监管力度，推进虹桥商务区“智慧虹桥、低碳虹桥”建设目标的早日实现。

前言

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，充分体现政府公共服务目标，本市财政部门、预算主管部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政支出产出和效果进行客观、公正的评价。

按照第三方评价原则，上海虹桥商务区管委会委托上海申威联合会计师事务所（普通合伙企业）对2015年度虹桥商务区规划土地管理工作专项项目资金使用绩效进行评价。

一．项目基本情况

（一）概况

1.立项背景及目的

上海虹桥商务区位于上海西部，面积约86平方公里，其中主功能区面积26.3平方公里。

上海虹桥商务区的范围：

东起外环高速公路（S20），西至沈阳-海口高速公路（G15），北起北京-上海高速公路（G2），南至上海-重庆高速公路（G50）；其中，虹桥商务区主功能区的范围：

东起外环高速公路（S20），西至现状铁路外环线，北起北翟路，南至上海-重庆高速公路（G50）。

根据《上海虹桥商务区“十二五”规划》，虹桥商务区开发建设的指导思想是以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，立足于服务长三角、服务长江流域、服务全国，紧紧围绕上海推进“四个率先”和建设“四个中心”的总体要求，以调结构、转方式，加快发展现代服务业，打造国际贸易中心新平台为发展主线，以打造“贸易平台”、“商务社区”、“智慧虹桥”、“低碳实践区”、“城市综合体”为规划理念，充分发挥虹桥综合交通枢纽和国家大型会展项目功能，为上海产业结构转型、城市布局调整、带动周边地区发展做出应有的贡献。

其中“智慧虹桥”的建设目标是指虹桥商务区区域内基于全光网，建设千兆到楼、百兆到户（到桌面）、高速出口的宽带接入网；基于无线网，建设无所不在、百兆极速的无线城市；基于云计算，为入驻机构建设集约、高效、便捷、安全的数据中心和信息应用环境；基于物联网，建设智能楼宇、智能交通、智能能源和智能社区。

2015年度虹桥商务区规划土地管理工作专项包含虹桥商务区核心区智慧化方案设计咨询评估项目和虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）项目两部分。

其中虹桥商务区核心区智慧化方案设计咨询评估项目是贯彻落实“智慧虹桥”规划设计理念的重要举措，是“智慧虹桥三年行动计划”中的主要项目之一。

虹桥商务区内建筑实施体量大，智慧虹桥建设目标的最终实现，需在项目建设过程进行全过程管理，并在关键节点进行重点管理。

对各地块设计文件进行智慧化方案设计进行咨询评估，有利于指导建设单位深化落实智慧化建筑设计要求，保证智慧化建筑设计工作的进度与质量。

该项工作对专业能力要求高，商务区管委会通过政府采购的形式，购买专业机构服务，实现智慧化建筑设计过程的有力把控。

自2013年以来，管委会积极推进有序地推进该项工作。

虹桥商务区核心区建筑智慧化方案设计咨询评估项目以智慧虹桥十二五规划、建设智慧虹桥三年行动计划、虹桥商务区智慧城区建设导则及实施细则等为依据，对虹桥商务区核心区开发地块的建筑智慧化方案设计方案进行评估，具体从公共服务平台、智慧建筑、智慧能源、智慧交通、智慧商务、智慧媒体、智慧酒店等多个方面提出定位、修改、提升、完善等评估意见。

通过评估各地块建筑智慧化方案设计，有利于提高各地块的建筑智慧化方案设计水平，使得各地块建筑均能满足《上海虹桥商务区智慧城区（地块与建筑）建设导则（试行）》（以下简称“导则”）的要求，并做到合理布局、集约建设，将“智慧虹桥”的规划理念在各开发地块中体现出来。

自2013年开始，依据地块出让和建筑方案设计的进度，该项目已实施两期。

2013年首期开展了核心区一期共计11个地块的建筑智慧化方案设计评估。

2014年开展了核心区北片区05、06、08、09、10、11、12，南片区02、05共计9个地块的评估。

从2013年、2014年各地块建筑智慧化方案设计评估情况看，各开发地块基本能够满足智慧虹桥建设导则的要求，其中核心区一期万科（03南）、瑞安（06）、北片区新华联（09、10）、协信（12）、南片区隆视（05）等地块的建筑智慧化方案设计情况较好，体现在了设计文件深度、智慧系统的数量、达到智慧虹桥建设导则要求的情况等各个方面。

2015年虹桥商务区继续通过政府购买的形式开展核心区智慧化方案设计咨询评估工作。

推进智慧城市建设,是上海加快实现创新驱动、转型发展的重要手段。

目前，上海各区县都在积极打造“智慧城区”，力争将各自的城区和未来的上海变成一座信息基础设施、各领域的智能应用、网络安全完善、无线网络全面覆盖、城市管理、政府政务和市民生活大幅提升的城市。

“无线城区”作为“智慧城区”的一部分，其主体内容是在无线通信的基础上，结合无线宽带城域网。

以满足区域公共接入、公共安全和公共服务的需要。

Wi-Fi网络作为无线网络的重要组成部分，其覆盖范围广、传输质量高、建设门槛低等优势使得其在无线城区的建设中得到了广泛的应用。

上海虹桥商务区作为上海现代服务业的集聚区、上海国际贸易中心建设的新平台、面向国内外企业总部和贸易机构的汇集地，以及服务长三角地区、服务长江流域、服务全国的高端商务中心，对无线城区、智慧城区的建设提出了更高的要求。

虹桥商务区建筑实施体量大，开发商众多，为了在Wi-Fi标准进行总体把控，高标准“无线城区”“智慧虹桥”建设目标的最终实现，2015年度虹桥商务区管理委员会开始组织虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）的编制工作。

项目立项的总目标是通过政府采购的形式，购买专业机构服务，对虹桥商务区核心区建筑智慧化方案设计咨询评估，提高各地块的建筑智慧化方案设计水平，使各个智慧化项目符合导则的基本要求。

编制完成虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南），为今后实现虹桥商务区内所有建设实体的Wi-Fi网络建设工作参照该标准（指南）实施奠定良好基础。

2.项目立项依据

虹桥商务区规划土地管理工作专项项目立项的相关法律法规、规章制度以及其他政策文件包括但不限于：

1.《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》；

2.《上海市国民经济和社会信息化“十二五”规划》；

3.《上海市推进智慧城市建设行动计划（2014-2016）》；

4.《上海市虹桥商务区管理办法（市政府令第25号）》；

5.《上海市虹桥商务区“十二五”规划》；

6.《上海虹桥商务区智慧城区（地块与建筑）建设导则（试行）》；

7.《虹桥商务区核心区控制性详细规划（2010年）核心区一期，暨城市设计》；

8.《上海市虹桥商务区核心区南北片区控制性详细规划》（2012年）

9.《上海虹桥商务区开发建设指挥部推进“智慧虹桥”建设2015-2017年行动计划》；

10.《虹桥商务区智慧虹桥“十二五”规划》；

11.《上海市人民政府办公厅转发市经济信息化委关于加快推进本市公共场所无线局域网（WLAN）覆盖工作的实施意见》（沪府办发〔2012〕48号）；

12.《上海市公共场所无线局域网（WLAN）覆盖建设指南（暂行）》。

3.预算资金来源和使用情况

（1）2015年预算情况

2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项项目费用预算申报为117.50万元，2015年批复预算为117.50万元，2015年年中未对预算进行调整。

资金来源为上海市财政局市级财政补助收入。

批复后预算情况如表1所示：

表12015年虹桥商务区规划土地管理工作专项预算情况

单位：

万元

序号

名称

批复预算

资金占比%

1

核心区智慧化方案设计咨询评估

97.50

82.98

2

Wi-Fi网络建设标准（指南）

20.00

17.02

3

合计

117.50

100.00

（2）2015年支出情况

2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项预算支出为145万元，预算执行率100%。

表22015年虹桥商务区规划土地管理工作专项支出情况

单位：

万元

序号

经费构成

2015年支出

预算执行率*

1

核心区智慧化方案设计咨询评估

96.80

99.28%

2

Wi-Fi网络建设标准（指南）

19.50

97.50%

3

合计

116.30

98.98%

（3）历史预算及支出情况

虹桥商务区规划土地管理工作专项作为经常性项目经费，其中核心区智慧化方案设计咨询评估自2013年开始实施，而Wi-Fi网络建设标准（指南）系2015年首次实施。

因此仅列示核心区智慧化方案设计咨询评估2013-2014年的经费预算与使用情况，具体如表3所示。

表32013-2014年核心区智慧化方案设计咨询评估

预算与执行情况

单位：

万元

年度

预算

支出

预算执行率

2013年

102.00

100.80

98.82%

2014年

90.00

89.00

98.89%

（4）资金拨付及使用流程

1）预算申请

2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项项目预算由上海虹桥商务区管理委员会规划管理处编制，规划管理处参照2013年、2014年智慧化方案设计咨询评估的有关标准，结合2015年度评估工作明细，询价相关专业机构后编制当年经费预算，而核心区Wi-Fi网络建设标准（指南）根据项目工作明细，询价相关专业机构后编制当年经费预算。

两项汇总后由上海虹桥商务区管理委员会向上海市财政局提出预算申请，上海市财政局对申报预算资金进行审核，最终确定预算批复额度。

2）资金使用

在具体使用经费时，规划管理处根据项目进展及签订的合同中约定的付款条款填写预算项目用款申请表，依次由财务部、办公室、分管领导和主要领导签字批准，然后在国库单一账户管理平台的计划管理模块进行资金使用的申请，市财政局核准预算资金使用额度后，在国库单一账户管理平台的支付申请模块填写支付申请单，经审批通过，由财政直接将资金从国库单一账户划拨至供应商或服务商的账户。

划款结束后，财政局将银行回单传递给虹桥商务区管委会办公室进行账务处理。

4.项目实施情况

2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项具体工作包括：

核心区建筑智慧化方案设计咨询评估、编制虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）二大类。

具体工作详见表4。

表42015年虹桥商务区规划土地管理工作专项

计划实施内容

类别

编号

计划实施内容

组织部门

实施单位

1.核心区建筑智慧化方案设计咨询评估

1.1

北区01、03地块建筑智慧化方案设计咨询评估

规划管理处

上海建坤信息技术有限责任公司

1.2

北区02、04地块建筑智慧化方案设计咨询评估

1.3

北区07地块建筑智慧化方案设计咨询评估

1.4

北区08地块建筑智慧化方案设计咨询评估

1.5

北区13地块建筑智慧化方案设计咨询评估

1.6

南区01、03地块建筑智慧化方案设计咨询评估

1.7

南区04地块建筑智慧化方案设计咨询评估

2.核心区Wi-Fi网络建设标准（指南）

2.1

对虹桥商务区核心区内所有建设实体的Wi-Fi网络建设从设备选型、无线网络组网模式、无线入侵防御系统、全网覆盖、负载均衡、网络干扰、远程管理、SSID、室内定位、数据管理、工程规范等方面开展标准研究工作，完善标准内容，提交《虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）》

规划管理处

上海长城宽带网络服务有限公司

2015年，通过政府采购，上海建坤信息技术有限责任公司（以下简称“建坤信息”）、上海长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）分别中标，分别提供商务区核心区建筑智慧化方案设计咨询评估服务和编制虹桥商务区核心区Wi-Fi网络建设标准（指南）。

2015年8月份，上述单位分别与管委会签订服务合同，开展2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项各项工作。

具体开展情况分别如下：

（1）虹桥商务区核心区建筑智慧化方案设计咨询评估

项目实施时间为2015年8月至2015年11月，完成的主要工作包括：

建坤信息严格按照招投标内容及合同约定针对虹桥商务区核心区三期地块中北片区01、03地块（中骏创富）、北片区02、04地块（旭弘置业）、北片区07号地块（传富置业）、北片区08号地块（辰环房产）、北片区13号地块（正荣御品）、南片区01、03号地块（博览汇地产）、南片区04号地块（博览汇地产）等6家开发商10个地块共计152万平方米建筑（包括地上建筑和地下空间）进行智慧化方案设计咨询评估。

在咨询评估过程中，依据智慧虹桥建设导则与实施细则的要求，对开发地块的智慧化方案设计从公共服务平台、智慧建筑、智慧能源、智慧交通、智慧商务、智慧媒体、智慧酒店、智慧物流等多个方面提出定位、修改、提升、完善等具体的咨询内容，提交虹桥商务区核心区智慧化方案设计咨询评估（2015年度）报告。

（2）虹桥商务区核心区Wi-Fi网络建设标准（指南）

项目实施时间为2015年8月至2015年11月，完成的主要工作包括：

长城宽带组建专项技术团队，联合多位技术专家，并参阅大量国内外资料从公共场所Wi-Fi设备选型、无线网络组网模式、无线入侵防御系统、全网覆盖、负载均衡、网络干扰、远程管理、系统性能指标、认证模式、增值服务、访问内容管控、SSID、室内定位、数据管理、工程规范等方面规范了虹桥商务区Wi-Fi覆盖的建设、服务及覆盖要求。

并提交《虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）》，该标准（指南）为2015年及之后虹桥商务区Wi-Fi覆盖的服务检测和日常质量监督工作打下良好基础。

所完成工作情况取得的主要量化成果见附件2基础取数表

5.组织和管理

2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项是通过购买专业机构服务，开展相关工作。

（1）项目组织

2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项由上海虹桥商务区管理委员会下设的规划管理处组织集中采购和分散采购，根据公开招投标，购买专业机构服务，由上海建坤信息技术有限责任公司和上海长城宽带网络服务有限公司分别具体实施，双方分别签订服务合同书，明确项目具体实施内容及要求。

坤信信息根据《上海虹桥商务区建筑智慧化方案设计咨询评估采购项目》的要求，依据《上海虹桥商务区智慧城区（地块与建筑）建设导则（试行）》，落实2015年度对于智慧建筑管理上的各项举措,提供智慧化方案设计咨询评估服务。

长城宽带依据《上海市人民政府办公厅转发市经济信息化委关于加快推进本市公共场所无线局域网（WLAN）覆盖工作的实施意见》从无线局域网各方面规范了虹桥商务区Wi-Fi覆盖的建设、服务及覆盖要求。

该项目具体分工如下：

（1）建坤信息为核心区建筑智慧化方案设计咨询评估主要实施单位，负责根据项目进度，完成核心区三期北片区01、03地块（中骏创富）、北片区02、04地块（旭弘置业）、北片区07号地块（传富置业）、北片区08号地块（辰环房产）、北片区13号地块（正荣御品）、南片区01、03号地块（博览汇地产）、南片区04号地块（博览汇地产）的智慧化方案设计、施工图设计文件审核并提供相关成果报告；长城宽带为虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）主要实施单位，负责根据建设智慧虹桥的要求等，编制虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）并提供相关成果报告。

（2）管委会规划管理处负责对实施单位的实施进度、项目质量进行管理和监控，并为项目顺利开展给予必要的协调。

（2）项目管理

2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项中整体项目流程包括根据商务区要求工作具体内容、进行招投标确定专业机构负责具体实施、签订服务合同开展相关工作、管委会负责相关协调沟通工作、对项目进行验收等。

具体项目实施流程见图1、图2。

在核心区建筑智慧化方案设计咨询评估项目实施过程中采用虹桥管委会等相关单位协作推进项目建设的制度、原则性与灵活性相结合的项目管理制度包括定期例会制度、项目合同管理制度、项目决策管理制度、项目信息管理制度、验收管理办法等项目管理制度。

Wi-Fi网络建设标准（指南）项目实施过程中采用定期例会制度、项目风险管理制度、验收管理办法等项目管理制度。

建坤信息和长城宽带严格执行项目管理制度，按照工作计划开展各项工作，在确保项目实施进度的前提下，保证技术优化建议和相关措施得到有效落实。

图1智慧化方案设计咨询评估实施流程图

图2Wi-Fi网络标准（指南）实施流程图

6.利益相关方

项目涉及的利益相关方包括：

（1）项目拨款单位：

上海市财政局；

（2）项目主管单位：

上海虹桥商务区管理委员会；

（3）项目组织单位：

上海虹桥商务区管理委员会；

（4）项目实施单位：

上海建坤信息技术有限责任公司、上海长城宽带网络服务有限公司；

（5）项目受益人：

项目建设方等。

（二）项目绩效目标

1.总目标

通过政府采购的形式，购买专业机构服务，完成虹桥商务区核心区建筑智慧化方案设计咨询评估工作，使各个智慧化项目符合《上海虹桥商务区智慧城区（地块与建筑）建设导则（试行）》的基本要求；完成《虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）》编制，作为虹桥商务区内建设实体Wi-Fi网络建设工作参照。

最终实现确保智慧虹桥的建设目标。

2.年度目标

评价小组经调研并与管委会规划管理处沟通，结合管委会填报《绩效目标申报表》等资料，拟定2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项项目绩效目标如下：

（1）完成核心区三期北片区01、03地块、北片区02、04地块、北片区07号地块、北片区08号地块、北片区13号地块、南片区01、03号地块、南片区04号地块智慧化方案设计、施工图设计文件的审查评估并提供相关成果报告；

（2）从网络系统部署设计规范、配套系统部署设计规范、电源防护与接地系统设计规范、设备安装工艺要求等方面进行规范，完成《虹桥商务区Wi-Fi网络建设标准（指南）》编制。

二．绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项经费的使用效率和效益情况。

总结2015年虹桥商务区规划土地管理工作专项的成绩及存在问题，为今后更好地实现智慧虹桥的建设目标服务。

（二）绩效评价设计过程

通过前期调研、分析了解本项目特点，在设计绩效评价指标体系时根据财政部门负责制定《财政项目支出绩效评价共性指标框架》和《上海市预算绩效实施管理办法》中规定，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，围绕项目立项、资源配置、项目管理、项目产出等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。

在确定绩效评价指标时充分考虑相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则。

绩效评价指标框架表为评分所用，需要问卷调查和访谈等的支持。

通过对上海虹桥商务区管委会、建坤信息、长城宽带、项目建设方的走访调研和查阅相关资料，获得与提炼出绩效评价考评指标，形成绩效评价方案。

上报主管部门，根据改意见进行修改，以修订后的绩效评价方案作为下一步绩效评价工作的依据。

（三）绩效评价原则及评价方法

绩效评价遵循以下基本原则：

1.科学规范原则。

绩效评价应当注重财政