汽车零部件异地生产建设项目可行性研究报告.docx

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汽车零部件异地生产建设项目可行性研究报告

汽车零部件异地生产建设项目可行性

研究报告

前言

某公司是一家具有专业性、规模化生产汽车配件和具有自营进出口权企业。

公司主要经营汽车用气弹簧、减震器、悬挂、橡胶件、制动泵等，产品主要面向国内外汽车配件市场，品种多达标1000多种，产品远销东南亚、欧美、中东、非洲等地区。

为适应国内及国际市场需求，满足公司做大做强的发展战略，公司决定联合浙江省玉环县天心机械厂、瑞安市万科车业部件有限公司等多家汽车零部件生产企业进行汽车零部件异地生产建设。

浙江省玉环县工业经济主体之中，机械、交通运输设备、食品、塑胶、缝纫皮革、金属制品为六大支柱产业，环保设备、家具等新兴产业现已脱颖而出。

阀门、汽摩配件、压力锅等产品在国内外具有较高知名度，是全国最大的钢球阀行业生产出口基地和重要的汽车、摩托车零部件生产基地。

玉环位于浙江省东南沿海黄金海岸线中段，介于宁波、温州两开放城市之间，扼台州、温州海上门户。

 玉环水、地、路、电、工资等要素成本高，部门服务不到位，环境污染严重，加之国内行业地方割据和邻国汽摩配产业的兴起，这使企业纷纷外迁。

为解决生产要素土地资源紧缺问题，公司先后考察多个工业区，考虑到安徽毗邻浙江，泾县《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了以工业化为核心，以“一主两翼”、生态县建设、东向融入等为主战略。

“积极参与泛长三角区域发展分工，主动承接沿海地区产业转移，不断加强同兄弟省份的横向经济联合与协作。

”的战略，同时公司还调研了江汽集团、安凯股份、合肥昌河、芜湖奇瑞、安徽华菱等整车企业，对安徽省整车企业及零部件市场份额和占有率进行了细致的研究和分析。

从配套业发展空间、投入规模、投资风险等方面分析了本地发展配套业的广阔前景，同时分析了安徽省发展汽车配套产业的基础条件、市场潜力及投入状态。

分析表明以江淮汽车、安凯股份、芜湖奇瑞、合肥昌河、安徽华菱等整车厂为依托，发展汽车零部件生产，具有巨大市场空间。

为此公司决定利用原有的国际市场销售渠道和安徽省的市场需求的空间在泾县进行汽车零部件异地生产项目建设。

第一章项目概况

1.1项目名称、项目承办单位

（1）项目名称:

汽车零部件异地生产建设项目

（2）项目承办单位:

某公司

（3）法人代表：

王***

1.2项目负责人及实施地点

（1）项目负责人:

欧根宝总经理

（2）项目实施地点:

安徽省泾县经济开发区东侧琴溪镇

1.3项目建设规模及建设内容

（1）项目建设规模

本项目新增总投资63000万元，其中：

新增固定资产投资56000万元，铺底流动资金7000万元。

项目建成后，某公司将形成年产汽车零部件1520万套的生产能力，年实现销售收入150000万元，实现利税26724.90万元，其中利润19608.29万元。

（2）项目主要内容

某公司汽车零部件异地生产建设项目的主要建设内容为：

新征土地689亩，建设产品研发中心、生产厂房、综合办公楼等新增建筑面积260454平方米，新增热处理、金加工和实验设备等共计794台套。

形成年产1520万套汽车零部件生产能力。

项目完成后可实现年总产值150000万元的生产规模。

1.4可研结论概述

某公司汽车零部件异地生产建设项目符合国家《汽车产业发展政策》，该项目产品技术水平达到了国内先进水平。

产品生产工艺方案先进、设备选型合理，项目的实施对安徽汽车工业发展有很强的促进作用。

从市场分析中可以看出：

该项目的产品是汽车零部件，随着我国国民经济规模的不断扩大，汽车工业的快速发展，本项目的产品将具有广阔的市场前景。

财务评价表明，项目建成达产后，年可实现销售收入150000万元，实现利润总额19608.29万元，增值税及附加7116.61万元，投资收益率为24.05%，投资利税率31.09%，项目投资内部收益率（所得税后）为18.60%，项目投资回收期（所得税后）为7.51年（含建设期3年），借款偿还期（含建设期）5.77年，盈亏平衡点48％，主要分析指标达到或符合行业标准，项目具有良好的盈利能力和清偿能力，并具有财务生存能力和较强的抗风险能力，社会效益显著。

综上所述，该项目具有显著社会效益和经济效益，本项目的建设是可行的。

1.5主要数据及技术经济指标

本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-1。

表1-1主要数据及技术经济指标表

序号

项目

单位

数据及指标

备注

1

主要数据

1.1

生产纲领：

万套/年

1520

1.2

厂区占地面积

亩

689

1.3

新增建筑物面积

m2

260454

容积率

1.04

1.4

新增设备

台（套）

794

1.5

项目定员

人

2000

1.6

项目建设期

年

2

1.7

达产年份

年

2014

1.8

项目总投资

万元

63000

其中：

新增固定资产投资

万元

56000

铺底流动资金

万元

7000

1.11

销售收入

万元

150000

达产年

1.12

增值税及附加

万元

7116.61

达产年

1.12

利润总额

万元

19608.29

达产年

2

技术经济指标

2.1

投资收益率

%

24.05

2.2

投资利税率

%

31.09

2.3

项目资本金净收益率

%

43.16

2.4

项目投资财务内部收益率

%

18.60

税后

2.5

项目资本金财务内部收益率

%

26.23

税后

2.6

项目投资财务净现值（ic=12%）

万元

22719.00

税后

2.7

项目投资回收期

年

7.51

税后（含3年建设期）

2.8

借款偿还期

年

5.77

2.9

利息备付率（偿还期综合）

7.52

2.10

偿债备付率（偿还期综合）

1.28

2.11

盈亏平衡点

%

48

第二章可行性研究报告编制的依据和范围

2.1可行性研究报告编制依据

（1）国家《汽车产业发展政策》；

（2）《投资项目可行性研究指南》

（3）安徽省汽车工业及公司发展规划；

（4）安徽省泾县开发区总体规划；

（5）国土资发〔2008〕24号“关于发布和实施《工业项目建设用地控制指标》的通知”；

（6）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

（7）公司提供的有关原始资料；

（8）公司与设计院商定的编制原则。

2.2编制范围

本报告是对某公司汽车零部件异地生产建设项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市场、技术先进性、成熟性、建设规模、物料供应及协作关系、工艺、主要设备及相应的公用配套设施、环境保护、劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及财务评价。

第三章承办企业基本情况

3.1承办企业基本情况

某公司创建于80年代初，是一家具有专业性规模的汽车配件自营进出口生产企业。

公司本着以“勤奋求实、精益求精、自我超越”的宗旨和“优质、诚信”的服务赢得了国内外客户的赞誉。

外贸业务额不断增加。

公司自主品牌“JIANHUAN”已深得国内外客户的认可，公司产品不仅畅销全国还远销美洲、欧洲、中东等国家产品质量已接近OEM要求。

目前公司积累了丰富的气液压汽车配件系列产品生产经验，采用先进的工艺流程和检测手段，推进TS16849体系、ERP生产管理系统的全面运行，在产品开发上采用了CAD、CAM、PROE先进的设计软件，公司现有5大系列产品，其中生产的气弹簧系列产品填补浙江省空白，根据产品不同公司成立了气弹簧分厂；减振器分厂；球头、横拉杆、悬挂分厂；橡胶分厂；水泵、制动泵分厂，企业年产值已达到了不起2.3亿元。

公司为适应国内及国际市场需求，满足公司做大做强的发展战略，公司决定联合浙江省玉环县天心机械厂、浙江省玉环县龙岩精密仪表部件厂、玉环盛旗机械有限公司、玉环豪昌机械有限公司、玉环台州骏腾汽车零部件有限公司、台州联洲机械有限公司汽车零部件生产企业对某公司增资，共同投资进行汽车零部件异地生产项目建设。

同时将原浙江省威迪实业有限公司整体搬迁到安徽省泾县经济开发区东侧琴溪镇。

3.2其它主要投资企业基本情况

浙江省玉环县天心机械厂创建于1997年，是一家高起点、高科技型的新兴汽车零部件生产企业。

工厂坐落于东海之滨的浙江玉环坎门工业园区。

本厂机械加工设施完善，技术量雄厚，新产品开发展出不穷。

产品符GB、ISO、ANSZ、DIN等标准。

天心企业的主导产品为各种轻、中、重型车前后桥零部件、发动机配件及工程钢结构用高强度螺栓连接副，车型涵盖140、142、151、153、BPW、SCANIA、斯太尔（STR）、富华（FW）、赛夫（SAF）、依维柯（IVECO）等，主要配套于国内外知名汽车主机单位。

产品品种180多种，其中年生产轮毂螺栓及帽300万套以上。

同时，我厂生产的工程钢结构用高强度螺栓连接副广泛用于高速公路、三峡工程等桥梁施工。

2001年，我厂的高强度螺栓连接副被涉外工程南非铁路采用。

本企业已通过ISO9001-2000质量体系认证，“润瑄牌”产品商标已通过国家工商行政管理局注册。

天心企业信奉“品质超群、顾客至上”的经营理念。

严格遵循“品质、服务、创新”的质量方针，垒实基础、创新进取，争取以一流的技术人才队伍，高效严格的经营管理体制和先进的生产检测设备，确保了始终为顾客提供优质的产品和服务。

天心企业秉承“诚信合作、互惠双赢”的营销理念，真诚希望与国内外机械、汽车制造商，汽车零部件、五金配件集团采购商建立商务关系，共同开拓国内外市场，发展长期稳定的合作关系。

螺栓、螺母、制动泵、离合器、凸轮轴、悬臂、调整臂、法兰等各种轻、中、重型车前后桥零部件、发动机配件及工程钢结构用高强度螺栓连接副。

注册资金518万元。

瑞安市万科车业部件有限公司是一家从事汽车配件、摩托车配件、标准件制造的设计、开发、生产与服务的专业厂家，拥有雄厚的技术力量，精良的生产设备、高精度的测试手段。

注册资金500万元。

浙江省玉环盛旗机械有限公司位于浙江东南海滨城市玉环，与宁波、温州两个开放港口城市相邻，交通十分便捷。

 公司是一家专业研发、生产、销售汽车配件、摩托车配件、紧固件、建筑机械制造的企业。

产品远销欧美市场,本公司技术力量雄厚,生产设备精良,检测设备齐全,产品工艺精湛.已通过ISO9001:

2000,TS16949认证。

自建厂以来，始终坚持“质量第一、信誉第一、创精品、求发展”的宗旨，坚持以人为本的生产经营模式，积极开发市场，注册资金500万元。

浙江省玉环豪日机械有限公司是一家专业研发、生产、销售汽车配件、机电设备及配件、建筑机械配件制造的企业，注册资金1000万元。

安徽泾县华尔机械有限公司是一家专业研发、生产、销售汽车配件、机床设备、紧固件、模具、锻造件、铸造件、热处理件的企业，注册资金500万元。

安徽泾县永翰机械有限公司是一家专业研发、生产汽车铝合金摆臂生产、汽车配件、机床设备、紧固件、模具的企业，注册资金1000万元。

第四章项目实施的意义及必要性

4.1项目实施的意义及必要性

（1）皖江经济带承接产业转移的需要

《皖江城市带承接产业转移示范区规划》作为首个获批复的国家级承接产业转移示范区，皖江城市带承接产业转移示范区是国家实施区域协调发展战略的又一重大举措，对于探索中西部地区承接产业转移新途径和新模式、深入实施促进中部地区崛起战略具有重要意义。

皖江城市带承接产业转移示范区，是安徽第一个进入国家层面的区域规划。

2008年初，胡锦涛总书记视察安徽时，要求安徽“充分发挥区位优势、自然资源优势、劳动力资源优势，积极参与泛长三角区域发展分工，主动承接沿海地区产业转移，不断加强同兄弟省份的横向经济联合和协作”。

《规划》明确将皖江城市带承接产业转移示范区定位为合作发展的先行区、科学发展的试验区、中部地区崛起的重要增长极、全国重要的先进制造业和服务业基地。

规划期为２００９年——２０１５年，重大问题展望到２０２０年。

到２０１５年，示范区地区生产总值比２００８年翻一番以上，三次产业协调发展，实现与长三角分工合作、优势互补、一体化发展，成为在全国有重要影响力的城市带。

皖江城市带区位优势明显，是长三角向中西部地区实施产业转移和辐射的最佳区域，具有产业基础好、要素成本低、配套能力强等综合优势。

安徽省近年来在开发皖江、加快融入泛长三角中做了大量富有成效的工作，积累了宝贵的经验，具备探索科学承接产业转移、为中西部地区提供示范的客观条件。

据统计，２００５年——２００８年，皖江城市带实际利用外资额年均增速达到４３％，分别比全国、长三角、中部地区平均增速高２７．８、２５．４和１５．４个百分点。

同期，皖江九市利用省外境内资金年均增长达６５％，２００８年达到了２１６３．９亿元，其中来自长三角的资金占５５％，皖江城市带已成为与长三角联系最为密切、承接产业转移较多的区域之一。

在产业结构方面，皖江城市带承接产业转移示范区将明确把装备制造业、原材料产业、轻纺产业、高技术产业、现代服务业和现代农业作为重点发展的六大支柱产业，并以现有的产业园区为基础，推动园区的规范、集约、特色化发展，突破行政区划制约，在皖江沿岸适宜开发地区高水平地规划建设承接产业转移的集中区，以适应产业大规模、集群式转移的趋势。

根据《规划》，皖江城市带承接产业转移示范区将依托现有的产业基础，继续发挥区位和资源优势，在空间布局上以沿长江一线为发展轴，以合肥和芜湖两市为“双核”，以滁州和宣城两市为“双翼”，构筑“一轴双核两翼”产业分布的新格局。

《规划》还提出，皖江城市带承接产业转移示范区还将加快技术创新升级，强化技术创新要素支撑，构建企业主体、市场导向、政府推动、产学研结合的开放型区域创新体系，促进产业承接与自主创新相融合。

《规划》中装备制造业产业基地（集群）建设重点为芜湖、合肥、马鞍山等汽车及零部件产业基地，安庆、宣城、滁州、铜陵、巢湖、六安等汽车零部件产业集群。

宣城市在推进示范区建设过程中，坚持开展园区共建，谋求区域联动发展的思路，积极面向长三角地区开展产业整体招商，合作建园。

目前，浙江玉环机械工业园、瑞安工业园、嘉兴工业园等一批合作共建产业园区正在加速建设之中。

宣城市承接长三角产业转移进程明显提速，今年上半年，该市新签省外投资项目756个，协议引资743.5亿元，实际到位省外资金341.1亿元，同比增长141.7％，引资总量居全省第三，增幅居全省第一。

（2）宣城市工业发展的需要

宣城是安徽省的下辖市，东邻江浙，西连九华，南倚黄山，北通长江，是安徽的东南门户，自商周始，即为皖南重镇。

总面积12340平方千米（占安徽省总面积的8.9%）。

机电，汽车，建材，纺织，化工，造纸已形成为宣城六大支柱产业，农用运输车，汽车零部件，水泵，水泥，丝绸，纸等重点产品已形成系列化、规模化。

本项目产品是汽车配套件，属于汽车产业。

该项目的建设对促进经济的发展具有重要意义。

（3）企业发展的需要

某公司在本项目中的主导产品汽车底盘配套件和高强螺栓、螺帽不仅畅销全国还远销美洲、欧洲、中东等国家。

随着国际市场的拓展和安徽省汽车工业的快速发展，公司生产能力及研发能力提升滞后，为继续保持公司在市场上技术领先水平，形成大批量的供货能力，满足公司发展的需要，公司进行该项目建设是非常必要的。

（4）汽车市场发展的需要

汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中无一例外地起到举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。

汽车工业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。

我国汽车市场的潜力及发展空间巨大，但我国的汽车工业的现状与世界工业强国相比，仍有差距。

随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，因此，未来几年，我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长。

汽车产业是一个关联度极强的产业，产业链广，汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到拉动作用。

随着汽车行业的快速发展，行业内的生产企业纷纷加大研发投入，改进生产工艺，更新生产设备，以提高产品质量。

同时均大力进行企业间的联盟、行业间的相互渗透，降低成本，增强市场的竞争力，本项目就是某公司充分利用自身的优势，为满足市场需求和做大做强的需要而实施的，因此实施汽车零部件异地生产建设项目是非常必要的。

4.2实施本项目的优势

（1）技术优势

某公司生产的汽车底盘件成套配件，产品的机型性能、安全性能及综合指标远远优于跟同类生产厂家。

某公司经过几年汽车零部件的加工生产，具备了一些产品开发研制的经验和基础，产品质量接近OEM要求。

为了拓展产品品种、提高生产能力，本项目拟建设产品研发中心，产品研发中心建成和使用将为公司的发展提供可靠的技术支持。

其它投资人均具有本项目汽车零部件产品的研发、生产能力。

如：

浙江省玉环县天心机械厂是一家高起点、高科技型的新兴汽车零部件生产企业。

工厂坐落于东海之滨的浙江玉环坎门工业园区。

本厂机械加工设施完善，技术量雄厚，新产品开发展出不穷。

产品符GB、ISO、ANSZ、DIN等标准。

天心企业的主导产品为各种轻、中、重型车前后桥零部件、发动机配件及工程钢结构用高强度螺栓连接副，车型涵盖140、142、151、153、BPW、SCANIA、斯太尔（STR）、富华（FW）、赛夫（SAF）、依维柯（IVECO）等，主要配套于国内外知名汽车主机单位。

本项目产品远销欧美及其它国际市场，产品生产设备精良,检测设备齐全,产品工艺精湛，具有明显的技术优势。

（2）区位优势

党中央、国务院最近多次提出要加快中部地区的发展，对安徽省在内的中西部地区实行政策扶持，这对该地区的经济腾飞将产生良好的支撑作用。

中西部是中国经济未来的重要增长点，中部崛起的政策取向昭示着中部即将腾飞，同时也为汽车零部件需求量的快速增加提供了前提条件。

（3）政策优势

由于安徽省汽车零部件与整车配套能力极其滞后这严峻现实，安徽省委、省政府于2003年元月下发了“安徽省人民政府2003年第1号专题会议纪要”，要求全省各地充分发挥汽车产业链长、带动性强的作用，加快汽车配套产业的发展，彻底改变我省汽车零部件只能满足整车配套20%的滞后状况。

省经贸委将把汽车零部件项目确定为省政府重点扶持项目，将给予银行贷款贴息、购买国内设备费用的40%给予冲减所得税、省财政给予一定的资金支持等优惠政策以彻底改变安徽省汽车零部件严重依赖外省市提供的现状。

2009年在国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议上，审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。

在振兴规划中明确指出：

“支持企业自主创新和技术改造。

今后三年中央安排１００亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。

”

2010年4月2日安徽省为认真实施《皖江城市带承接产业转移示范区规划》，加快推进皖江城市带承接产业转移示范区（以下简称示范区）建设，出台了《中共安徽省委安徽省人民政府关于加快推进皖江城市带承接产业转移示范区建设的若干政策意见》，提出了40条优惠政策。

上述优惠政策为本项目建设提供了强有力的支持。

第五章行业现状及产品市场分析

5.1汽车行业发展现状

（1）中国汽车行业发展现状：

“十五”期间我国汽车产量世界排名从第八位上升到第四位，成为重要汽车生产大国和汽车消费大国；我国汽车工业增加值占国内生产总值的比重由0.97%上升到1.56%，成为拉动国民经济增长的支柱产业；“十一五”期间，我国汽车产业保持着持续健康的发展势头。

汽车工业已成为国民经济发展的重要支柱产业和拉动国民经济增长的重要力量。

2009年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车、摩托车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势，首次成为世界汽车产销第一大国。

2009年，汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3％和46.15％。

表5-1历年汽车销量一览表单位：

万辆

年份

汽车产销总量

增长率

1996

145.4

1997

156.7

8%

1998

160.3

2%

1999

182.8

14%

2000

208.9

14%

2001

236.4

13%

2002

324.8

37%

2003

439.1

35%

2004

515.0

17%

2005

575.8

11%

2006

721.6

25.3%

2007

879.15

21.8％

2008

938.05

6.7%

2009

1364.5

46.15％

目前在中国汽车的拥有量为50辆/1000人，而在美国汽车的拥有量为800辆/1000人；预计2010年我国汽车产量将达到1500万辆，2015年汽车产量将达到2230万辆左右。

并将在相当长的时间内保持在2500万辆左右。

5.2汽车零部件市场情况

改革开放以来，我国汽车零部件行业基本摆脱了过去那种数量多、规模小、质量差的格局，制造水平明显提高，全面形成了为国内整车厂供货配套的体系。

“十一五”期间是继整车高速发展后零部件快速发展的高峰期。

整车产量的上升，汽车保有量的增加，不断增长的中国零部件海外市场等因素都给我国零部件的发展带来机遇。

整车市场的激烈竞争迫使整车生产企业调整与零部件厂的战略合作伙伴关系，在降低采购价格的同时，也通过提高和深化国产化率，加大国内采购量等渠道降低其成本，给零部件厂扩大配套带来契机。

目前我国汽车零部件生产企业有2.2万家，其中规模以上企业7580家。

从产业人数的统计数据看，2008年11月止，我国汽车零部件产业的就业人数为175万人，比2007年增加了16万人；在全国主要工业体系中就业人数居第12位，表明零部件行业人均创造价值还是比较高的。

近年我国汽车零部件行业情况如下：

2007年1-11月，中国全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值683,525,503千元，比上年同期增长了37.34%；实现累计产品销售收入663,529,269千元，比上年同期增长了37.45%；实现累计利润总额48,487,363千元，比上年同期增长了68.61%。

　　2008年1-11月，中国汽车零部件及配件制造行业实现累计工业总产值865,835,708千元，比上年同期增长了25.62%；实现累计产品销售收入837,913,601千元，比上年同期增长了24.12%；实现累计利润总额53,876,595千元，比上年同期增长了15.92%；截至2008年11月底，全行业规模以上企业数量为8303家。

08年我国汽车零部件行业工业总产值接近万亿大关，达到9480.75亿元。

比07年增加1825.852亿元。

同比增长23.85%。

　　2009年1-8月，我国汽车零部件及配件制造行业实现主营业务收入710,452,502,000元，实现累计利润总额45,514,061,000元，行业收入和利润相对上年同期均有增长，盈利能力大致保持在上年水平。

2009年，中国汽车零部件行业收入达到1.14万亿元。

2004-2008年汽车零部件行业销售收入及增速变化如下图：

2008年在整体经济不景气的环境下，我国汽车零部件行业销售收入仍达到9279.77亿元，比07年增长23.85%。

2009年我国汽车市场迅速扩容，销量超过1364万辆，增幅达46.15%，首次销量冠全球。

2010年，我国整车销售数量将有可能突破1500万辆的规模，零部件总产值将达到1.4万亿元以上。

5.3汽车零部件出口市场情况

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