罗湖区莲塘街道公共事务中心.docx

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罗湖区莲塘街道公共事务中心

2020年罗湖区莲塘街道公共事务中心

部门预算

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

第六部分部门预算绩效管理情况

第七部分其他需要说明情况

第八部分名词解释

2020年莲塘街道办公共事务中心部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

履行街道公共服务职能。

1、负责街道政务服务平台的建设与管理，综合受理社区居民各类政务服务事项。

2、负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查工作。

3、负责街道劳动就业和社会保障、企业用工调查、就业援助等工作事项。

二、机构编制及交通工具情况

莲塘街道办公共事务中心事业编制数13人，实有在编人数18人。

已实行公务用车改革，实有车辆0辆（人员经费、公用经费、车辆经费由莲塘街道办事处本级代编）。

三、2020年主要工作目标

莲塘街道办公共事务中心2020年主要工作目标包括：

1.深化“放管服”改革，推进“数字政府”建设，实现主动、精准、整体式、智能化的政府管理和服务,政务服务事项“马上办”“就近办”“网上办”“一次办”；2.认真落实就业优惠扶持政策，深入开展就业援助帮扶，公共就业资金零差错发放；3.进一步深化社会保障服务，落实辖区企业退休老人社会化服务，通过科学有效举措实现政府对群众的关心关爱；4. 进一步加强劳动法宣传教育及依法用工监察力度，打击用人单位的违法用工行为，提高劳动者自我保护意识；5.加大力度宣传推进青年就业见习工作，促进我辖区青年就业，稳定就业局势；6.组织培训提升统计业务水平，强化统计队伍工作责任，对辖区企业加强统计法制宣传培训，保障统计数据的真实性，确保高质量完成统计工作任务。

第二部分部门预算收支总体情况

2020年莲塘街道办公共事务中心部门预算收入313.00万元，比2019年减少110.20万元，减少26.04%，其中：

财政预算拨款313.00万元.

2020年莲塘街道办公共事务中心部门预算支出313.00万元，比2019年减少110.20万元，减少26.04%。

其中：

项目支出313.00万元。

预算收支减少主要原因说明：

2020年就业经费由2019年中央已下达的就业补助资金统筹，预算减少。

第三部分部门预算支出具体情况

莲塘街道办公共事务中心预算313.00万元，包括人员支出0.00万元、公用支出0.00万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出313.00万元。

（一）人员支出0.00万元，主要是在职人员工资福利支出（由莲塘街道办事处本级代编）。

（二）公用支出0.00万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费（由莲塘街道办事处本级代编）。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，主要是离退休人员经费（由莲塘街道办事处本级代编）。

（四）项目支出313.00万元，具体包括：

政务服务工作180.00万元，主要用于行政服务大厅办公设备购置、业务培训、更换窗口人员服装费、周六日窗口值班、行政窗口人员购买、户政窗口后勤保障费等。

统计调查工作18.00万元，主要用于第七次人口普查工作经费、年报会议、外出培训等。

就业援助40.00万元，主要用于莲塘辖区就业困难人员援助资金、单位招困补贴。

劳动保障事务62.50万元，主要用于劳动纠纷、基建工程兵退休补助。

预算准备金12.50万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

第四部分政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付

规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以一年采购指标形式下达。

据此，2020年莲塘街道办公共事务中心采购项目纳入2020年部门预算实际指标0.00万元，一年采购指标0.00万元。

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算0.00万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加0.00万元。

“三公”经费由莲塘街道办事处本级统一编制。

1.因公出国（境）费用。

2020年预算数0万元。

为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。

2020年预算数0.00万元，比2019年增加0.00万元。

⒊公务用车购置和运行维护费。

2020年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2020年预算数0.00万元，比2019年预算数增加0.00万元。

第六部分部门预算绩效管理情况

实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年莲塘街道办公共事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标及部门整体支出绩效目标。

相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，于次年3月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供财政部门备案。

财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

莲塘街道办公共事务中心为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出功能分类

专项普查活动:

反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调査等周期性普查工作的支岀。

其他一般公共服务支出:

反映政府提供一般公共服务的支出。

其他就业补助支出:

反映其他用于促进就业的补助支出。

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.部门整体支出绩效目标表

15.项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

收入

支出

项目

2020年预算数

项目

2020年预算数

一、财政预算拨款

313.00

一般公共服务支出

273.00

一般公共预算拨款

313.00

统计信息事务

10.00

一般性经费拨款

313.00

专项普查活动

10.00

财政专项资金拨款

其他一般公共服务支出

263.00

政府投资项目拨款

其他一般公共服务支出

263.00

政府性基金预算拨款

社会保障和就业支出

40.00

财政专户拨款

就业补助

40.00

二、事业收入

其他就业补助支出

40.00

三、事业单位经营收入

四、其他收入

本年收入合计

313.00

本年支出合计

313.00

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结余、结转

收入总计

313.00

支出总计

313.00

表.2

收入预算表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

莲塘街道办公共事务中心

313.00

表.3

支出预算表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中

2020政府采购项目

2020面向中小企业政府采购项目

2020面向小型、微型企业政府采购项目

莲塘街道办公共事务中心

313.00

表.4

基本支出预算表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

莲塘街道办公共事务中心

表.5

项目支出预算表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

总计

财政预算拨款

事业收入

其他收入

上级补助收入

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

莲塘街道办公共事务中心

313.00

一般性项目

313.00

政务服务工作

180.00

统计调查工作

18.00

就业援助

40.00

劳动保障事务

62.50

预算准备金

12.50

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

收入

支出

项目

2020年预算数

项目

2020年预算数

一、一般公共预算拨款

313.00

一般公共服务支出

273.00

一般性经费拨款

313.00

统计信息事务

10.00

财政专项资金拨款

专项普查活动

10.00

政府投资项目拨款

其他一般公共服务支出

263.00

二、政府性基金预算拨款

其他一般公共服务支出

263.00

三、财政专户拨款

社会保障和就业支出

40.00

就业补助

40.00

其他就业补助支出

40.00

本年收入合计

313.00

本年支出合计

313.00

上年结余、结转

结转下年

收入总计

313.00

支出总计

313.00

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

莲塘街道办公共事务中心

313.00

201

一般公共服务支出

273.00

20105

统计信息事务

10.00

2010507

专项普查活动

10.00

20199

其他一般公共服务支出

263.00

2019999

其他一般公共服务支出

263.00

208

社会保障和就业支出

40.00

20807

就业补助

40.00

2080799

其他就业补助支出

40.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

莲塘街道办公共事务中心

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

莲塘街道办公共事务中心

表.10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

莲塘街道办公共事务中心

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

一年采购指标

需求时间

备注

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

莲塘街道办公共事务中心

2019

莲塘街道办公共事务中心

2020

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

莲塘街道办公共事务中心

单位：

万元

实施单位

项目名称

预算金额

预算执行时间

合计

一般公共预算拨款

其他资金

莲塘街道办公共事务中心

就业经费

40.00

2020.01.01-2020.12.31

莲塘街道办公共事务中心

劳保业务经费

10.00

2020.01.01-2020.12.31

莲塘街道办公共事务中心

企业化及社会化退休人员活动管理经费

52.50

2020.01.01-2020.12.31

莲塘街道办公共事务中心

预算准备金

12.50

2020.01.01-2020.12.31

莲塘街道办公共事务中心

政务大厅工作经费

180.00

2020.01.01-2020.12.31

莲塘街道办公共事务中心

罗湖区第七次全国人口普查经费

10.00

2020.01.01-2020.12.31

莲塘街道办公共事务中心

统计业务经费

8.00

2020.01.01-2020.12.31

表.14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称

莲塘街道办公共事务中心

负责人

段天宇

填报人

赖敏君

联系方式

25700005

部门总体资金情况（万元）

资金总额：

313.00

基本支出:

0.00

项目支出：

313.00

其他:

0.00

部门（单位）职能概述

1.负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务。

2.负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查任务。

3.承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项。

4.开展就业援助、老龄关爱等公共公益服务。

5、协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。

部门（单位）总体绩效目标

1.完成新政务大厅窗口专用设备配置及后勤保障，为业务开展提供支撑；完成新政务大厅亮点宣传工作，提升新政务大厅的社会影响力。

2.切实解决就业困难人员再就业过程中经济生活得到最基本的保障问题，提高企业招用就业困难人员的密度，有效帮助和扶持就业困难人员实现再就业。

3.组织开展统计员人口普查培训活动，提高培训效率、覆盖率；开展人口普查宣传活动，为第七次全国人口普查营造良好的环境，保障人口普查顺利开展。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

（产出指标一）

数量指标

物资采购计划完成率不低于95%

质量指标

专用设备及物资验收合格率100%

（产出指标二）

数量指标

就业经费发放完成率100

质量指标

就业经费发放合规性100%

（产出指标三）

数量指标

辖区退休人员保障人员3500人，老龄关爱服务完成率100%

质量指标

老龄关爱服务合规性100%

（产出指标四）

数量指标

开展企业一套表系统培训1次

质量指标

网上直报系统操作熟练程度98%

效益指标

社会效益指标

提高统计员统计业务效果显著

有效促进政务大厅窗口工作人员形象及工作效率提升

可持续影响指标

持续为民众提供规范化、便利化的服务

其他说明的问题

表.15-1

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称

政务大厅工作经费

项目单位

莲塘街道办公共事务中心

资金总额

（万元）

180.00

其中：

财政拨款

180.00

其他资金

0.00

项目联系人

游伟文

联系电话

25736540

项目绩效目标

目标1.保障行政大厅“一门一网”的组织落实，以及相关配套服务区域的日常管理及负责牵头受理、协调解决政务服务有关投诉；承担政府交办的其他任务。

目标2:

落实“互联网+政务服务”工作，进一步加强规范化建设，给政务服务人员配置统一的制服，树立专业、整洁、标准化的服务形象，提升居民办事满意度，使罗湖政务服务形象深入人心，保障行政服务大厅办公的基础设施及改善便民服务设施。

目标3:

为加强我市行政服务大厅管理，增强政务大厅工作人员责任心；负责组织综合窗口对审批部门委托受理的事项开展网上预审。

负责组织综合窗口统一收件；负责组织综合窗口根据审批部门委托，依托全市统一申办受理平台实行综合受理；负责组织综合窗口根据审批部门委托，对即办件进行审批发证；负责将收件或受理的业务移交审批部门，并跟踪后续审批（审查）等相关工作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

目标值

投入指标

测算明细

15名服务外包费用139.5万、临时增加及更换窗口人员服装费3.5万、宣传经费12万、工服干洗费5万、设备维护费3万、服务大厅窗口值班费8万、工作业务经费4万、户政保障经费5万

产出指标

数量指标

提供公共服务事项

每天100人次

宣传物品采购数量

5000套

按在岗现有实际人数配备

20人

每周末安排窗口人员

9人

质量指标

根据市、区政数局文件规定受理量、发证数、退件量完成工作率

100%

满足群众节假日办事需求

100%

工作时效

每月按考勤实际支付综合政务人员工资：

11.6万元

效益指标

社会效益指标

完善网上政务服务；优化审批流程；提供营商环境

有所提升

增强居民群众对大厅工作人员的信任度，提高办事效率。

有所提升

可持续影响

增强社会各界对行政服务大厅工作人员的认知与支持；树立工作人员良好的外在形象。

长效

服务对象满意度指标

来行政大厅办事人员满意度

≧98%

表.15-2

项目支出绩效目标表

2020年度

项目名称

就业经费

项目单位

莲塘街道办公共事务中心

资金总额

（万元）

40.00

其中：

财政拨款

40.00

其他资金

0.00

项目联系人

丁慧

联系电话

25163410

项目绩效目标

目标1:

优化创业就业服务，提高辖区充分就业水平，按政策及时发放就业专项资金，帮助更多事业人员和就业困难人员实现就业。

鼓励就业困难人员通过企业招用和灵活就业等方式实现就业。

就业资金专款专款专用，通过财政资金投入对用人单位招用就业困难人员给予的社保补贴、灵活就业人员的社保补贴、就业困难人员临近退休的社保补贴、承担政府委托的临时性工作的劳务派遣机构招用就业困难人员的社保补贴.严格按照市、区有关政策和服务操作指引,及时准确兑现各项就业扶持政策,就业资金及时发放,将就业政策落到实处,做好就业现就业工作.切实解决就业困难人员在再就业过程中经济生活得到最基本的保障问题，提高企业招用就业困难人员的密度，有效帮助和扶持就业困难人员实现再就业；2、根据深府2013（60）号和深人社发2014（24）号两份文件，政府单位需切实做好基层单位的就业经费的拨款，才能更好地解决辖区内就业困难人员的失业问题和再就业问题。

依法、依规管理使用就业资金，切实做好各类补贴和奖励申请在规定时限内审核支付工作，为有就业愿望

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