工程部现场审核检查表.docx

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工程部现场审核检查表

受审核部门/过程：

工程部；

审核涉及条款：

5.3/6.2.1/8.1/8.5/8.6/8.7/10.2/7.1.3/7.1.5/8.4/8.2/9.1.2

QJ:

4.3.2,3.2.3,6.1-6.3,7.1-7.3,8.1-5,9.1-3，10.1,10.2,10.4,10.5,10.6,11.1-11.5,

12.1-2,13.2,13.312.2.6

5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.1/8.1/8.2/9.1.2/10.2

4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4

序号

过程

条款

观察记录

评估

岗位的职责和权限

QE5.3

O4.4.1

QJ4.3.2

负责人李经理介绍，主要负责公司市场开发与调研、顾客满意度调查、顾客财产、合同管理、土石方工程管理等基础工作。

与《各部门岗位职责及各类人员任职要求》规定相符。

部门人员的职责和权限基本明确清晰，并按规定履行，许经理了解自身的工作职责。

部门配置了电脑、传真机、电话机等，能满足体系的有效运行。

职责和权限基本明确清晰，并按规定履行。

质量目标及其实现的策划

QE6.2

O4.3.3

QJ3.2.3

公司制定了部门质量环境职业加快安全目标，并提供了2017年9‐12月质量环境职业健康安全目标考核记录：

基本实现了目标要求；

产品和服务的要求

Q8.2

QJ7.1-7.3

——建立并执行与顾客有关过程控制程序、工程项目投标及工程承包合同管理制度；

——去年以来参与招标，投标中标及签订合同项目两个：

----招标文件评审：

招标文件评审记录表格编号SC-7.2-01

发包内容：

室外：

玻璃幕墙、石材幕墙、铝合金窗、钢结构雨棚

室内：

门厅、大堂、电梯间、办公室、卫生间等

评审内容：

是否承担过类似过程、质量要求能否满足、工期能否保证、承包方式能否接受、结算及付款方式能否接受

评审结论：

招标文件内容已全部明确。

公司有能力承担此项过程、可以参加投标。

有参加评审人员会签。

----施工合同评审：

评审日期：

2014.12.16

评审结论：

条款清楚、内容已全部明确、可以确定合同

有会签和批准

----合同传递记录

接受合同部门和人员签名

----施工合同交底记录表

合同交底时间：

2015.1.12

交底内容：

名称、面积、工期、质量、安全文明施工、承包范围、合同价款、工程款拨付、计价方式、业主罚款条件、违约金等

合同交底人签字：

张**

项目部人员签字：

于**

没有合同变更发生。

与顾客的沟通一般在工程例会、回访、及电话联系。

工程量的增减、及装修局部修改，以甲方的修改变更单为准。

顾客满意

9.1.2

12.2.6

——公司管理手册对顾客、员工和相关方的满意内容做出监视和测量方法。

——公司制定有年度回访计划。

回访方式电话回访和调查表两种形式。

电话回访有记录。

主要对客户意见进行记录。

顾客满意调查表分为施工阶段、保修阶段。

内容主要有工程质量、工程进度、文明施工、服务意识、技术能力、顾客要求及建议等项目。

市场部对项目顾客满意调查进行分析统计，2016年以来顾客满意度平均96%，提供顾客满意度调查统计分析报告，对满意度进行统计分析，并对在满意度调查表中体现的较薄弱方面进行分析，制定改进措施，并确定责任部门。

应急预案及响应

E8.2

O4.4.7

-—查阅公司已建立《应急准备和响应控制程序》，

工程部负责本公司应急救援预案的制定，负责事故、紧急情况的处理与报告。

负责应急救援预案实施与演练。

查阅编制有：

《应急预案》

预案内容：

组织机构及职责、人员培训要求、物资要求、演练要求、预防措施、应急响应的要求等

另外根据项目具体情况制定应急预案，详见项目部审核记录。

——提供“应急演习记录表”

演练地点：

工程项目部

参加部门：

工程部项目部全员

演习后有效性评价：

演习过程合理，各小组职责明确，配合协调，有效地控制并减小了事故损失，本预案可行。

记录人：

刘**

设备管理

工作环境

计量器具

QJ6.1-6.3

11.5

Q7.1.3

7.1.5

—设备

-—执行公司《施工机具管理制度》的有关要求

施工机具要求责任到人，定员定岗，由设备管理人员进行合理配备，按设备维修保养记录进行维修保养，定期进行检修，计量器具按时进行检定，严禁超期使用。

—提供了设备台账

主要有：

电焊机、切割机、冲击钻、角磨机等8台套

--项目部对项目使用的设备使用、管理情况进行不定期的检查，对作用的设备进行维修保养。

设备进场前对设备进行检查验收，报监理或甲方进行验收，合格后进场。

详细见项目部审核记录.

公司配备了适宜的计量器具，主要有水平尺、水平仪、直角尺、盒尺等

提供了仪器台账及检定证书;

办公环境：

公司有500平米办公场所，配备了电脑、打印机、办公桌等办公设施，办公场所环境适宜，能够满足办公要求。

施工工作环境管理：

项目部在设计《施工现场平面布置图》时，统合考虑施工、环境和职业健康安全要求，使设备、设施、物资等有序存放，确保安全、不污染环境，确保工作环境符合要求。

施工过程控制

运行控制

Q8.1/8.5

QJ10.1-6

E8.1

O4.4.6

—-执行公司的《工程项目施工质量管理制度》

制度要求施工前编制施工组织措施，对施工过程进行策划，确

保施工过程的有效控制，施组的编制按照制度的要求包括了质

量目标和要求、质量管理组织和职责、组员需求、施工

前的准备、施工技术质量验收及其他情况的控制等，包括：

环

保要求，职业健康安全要求等内容施组编制规定基本符合要

求，另外在施工中还根据工程的具体情况编制专项方案等。

---提供了施组审批记录，

查，施工组织设计：

内容;工程概况、编制依据、地质条件、项目部管理职责分配、质量责任制、施工进度计划、施工测量、施工方案、质量保证措施、安全保证措施、环境保护措施等

经过公司工程部的审核和项目监理的审批

--施工中对施组的执行情况进行检查。

通过询问对施工前的策

划控制基本符合要求。

施工中按照施组的要求和施工现场的具

体情况配备适宜的施工设备和安全工器具、配备适宜的施工人

员，以确保施工的有效实施。

施工过程的策划及施工过程的技

术控制基本满足施工要求和施工管理要求。

工程技术识别了主要的施工和验收技术标准

《LED显示屏通用规程》（SJ/T11141）

《LED显示屏测试方法》（SJ/T11281-2003）

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ3-90等

--施工中人员控制：

施工项目部在施工前组建和成立，包括项

目经理、项目技术负责、质检员、安全员、材料员、预算员等，

均按照施工行业项目部组成的要求组建，能保证施工过程的管

理要求；施工工人由公司按照施工组织设计的劳力策划安排，

为项目部提供相应的施工工人，确保工种、数量、人员素质满

足要求。

人员的配备能保证施工正常进行。

--施工设备控制：

施工现场使用的机械设备按照施工组织设计

的策划要求并结合现场的使用情况配备，目前现场的机械设备

配备齐全，能保证施工生产。

--施工材料的控制：

按照工程预算和施工进度情况、现场场地

情况的要求，项目部编制采购计划，按照审批后的计划采购，

保证施工正常进行，施工材料的控制能满足施工要求。

--施工准备：

项目部按照要求进行施工前的策划和相应的准备

工作，符合开工条件后向监理提出开工申请，批准后开工，具

体的开工手续见项目部审核记录。

----特殊过程的控制，

1、公司手册和程序文件对公司施工中的特殊过程进行了识别，

提出了具体的控制要求；

2、编制了《特殊过程确认表》，对人员、机具、材料、方

案、检验等方面做出了明确的规定；另外，除上述项目外项目

部还根据现场的施工内容进一步进行识别。

具体见项目部审核

记录。

--控制方法：

公司手册和制度中对上述过程施工的控制作

了规定和要求：

施工前编制详细的施工方案/技术交底，对施

工工艺和方法作出详细的要求，明确控制参数和质量，作为施

工工艺评定的依据；对施工人员进行培训，了解上述要求，需

持证上岗人员必须取得相应证书；

--施工时使用的设备按计划进行维护和保养，确保施工设备能

力满足施工需要；

--施工材料必须检验合格；对施工过程能力进行确认，保证合

格率达到要求。

具体控制情况见项目部记录。

-公司对产品和过程的标识做出要求：

-----标识：

产品标识用铭牌、标牌、产品代号、图号、批次号

等进行标识、环境与职业健康安全标识采用防护栏、安全网、

警示牌、警示灯、警示色等方法。

产品标识、材料标识分为待

检、合格、不合格标识；施工过程标识使用检验批、分部分项

工程质量验收记录、签字、日期等记录标识。

有可追溯性和唯

一性。

------顾客财产：

公司对顾客财产和甲供材料规定了管理要求。

对顾客财产和甲供材料按要求进行进场检验和验收和保管，防

止顾客材料损坏或丢失。

主要是根据施工进度和现场材料使用

要求，提前编制甲方供材料计划，注明材料名称、规格、数量、

质量要求、使用时间等信息，经审批后报甲方，并督促甲方及

时供料。

材料进入现场后按照程序要求进行验证和复试，均满

足要求后用于工程，材料贮存中做好标识和防护。

具体控制情

况见项目部审核

-----交付及防护：

施工前公司与甲方签定施工合同，同时签定工程质量保修书，

规定工程质量保修范围和内容、质量保修期、质量保修责任、

质量保修金的支付等

施工过程对产品及材料采取防潮、防水、防锈等措施。

防止产

品或半成品损坏或丢失。

工程竣工后项目部负责交付后的保修服务。

向用户发放《工程

质量意见、对提出的质量问题进行处理。

售后部负责产品交付后的沟通、协调与记录。

具体控制情况见售后部的审核记录。

上述控制符合规定的要求，未发现明显的不符合情况，具体的

实施情况，项目部审核时验证。

-回访和服务.售后部对顾客进行了调查和回访，见售后部审核

记录，维修等服务情况未发生。

后续审核验证。

监督检查

不符合

改进创新

Q8.6

8.7

10.2

QJ11.1-4

12.1-2

13.1-3

E9.1.2

10.2

O4.5.1

4.5.3

——公司编制《施工质量检查制度》《施工质量问题处理制度》

《质量管理自查和评价制度》《质量信息管理和管理改进制度》

从制度上规定了工程质量监视和测量和改进实施的程序和要求。

工程技术部负责在施工过程中和工程验收中对需要采取纠正和预防措施的事实进行纠正和纠正预防措施的制定和实施。

工程部今年主要从各项检查和工程验收中收集信息，用于绩效监测，不符合、纠正和预防措施的控制。

2016体系运行以来安排监督检查

----提供监督检查记录

——抽2016-10-26

检查内容：

现场管理、材料管理、机具管理、质量管理、环境管理、职业健康安全管理等

——抽2016-11-28

检查内容：

施工现场安全文明施工

检查结论：

施工安全标识脱落、应补充完善

整改情况：

已按要求补充

采购控制

Q：

8.4

G：

8.1－3

9.1－3

——已编制采购控制程序、材料管理办法、材料采购流程等

——可提供《合格物资供方名册》，共有合格供方7家。

内容包括：

供方名称、物资名称/规格型号、通过评价时间等。

——可提供供方选择评价准则：

供应能力的要求；供方合法经营权、管理水平；产品质量；供货业绩、质量保证能力、售后服务等；

——供方评价选择

组织对供方（物资、服务供方）提供产品的能力做出评价，由总经理批准合格供方。

可提供上述合格供方及合格分包方的评定记录表

——查采购合同管理：

合同主要内容包括产品名称、型号、数量、质量要求及技术标准、交货地点及方式、运输方式、交货期限、产品保修、违约责任等。

有双方代表签字并加盖公章。

可提供合同会签单，主要内容包括项目名称、合同单位、合同内容及总价等，会签部门包括总经办、技术部、售后部、项目部、总经理，会签意见均为同意。

——所采购的施工材料的验收及分包方的管理由项目部具体实施，具体见项目部审核记录。

目前没有发包方提供施工材料、构配件和设备的情况。

采购过程控制符合要求。

环境因素

危险源辨识、评价

管理方案

运行控制

E6.1.2

8.1

O4.3.34.4.6

查阅已建立《环境因素与危险源识别与评价控制程序》，用于对此过程进行控制和管理。

----提供“危险源辨识、风险评价表”

内容设置：

类别/活动名称/危险因素/可导致事故/可能性/伤害程度/是否严重伤害/风险分级

共辨识和评价了：

共78项。

主要有：

机械伤害、高处坠落、触电、火灾、爆炸等

----评价方法：

采用了LEC的评价方法。

经评价确定重大风险：

坍塌、高处坠落、机械伤害、交通事故、火灾爆炸共7项

----提供“环境因素调查表”

主要有建筑垃圾排放、粉尘排放、废水排放、建筑噪声、资源消耗、火灾/爆炸等82项环境因素。

----评价方法：

采用了综合评分的办法。

经评价确定重要环境因素（合并）：

施工过程粉尘排放、噪声排放、固体废弃物的排放、施工生活废水排放、火灾爆炸8项。

----经查：

对环境因素和风险的识别评价基本符合要求。

管理方案：

针对主要危险源和环境因素制定了环境管理方案和职业健康安全方案，方案主要内容有：

目标、指标、方法及措施、启动时间和完成时间、管理部门和实施部门及投入的资金。

编制:

杨家文审批：

郭正荣

控制措施：

运行控制、管理措施、应急预案等。

——根据识别的重大危险源和重大环境因素制定了管理方案

提供了不可接受风险管理方案、共3项方案

内容：

重大危险源目标方案措施责任部门完成时间等

提供重大环境因素管理方案共3项

内容重大危险源目标方案措施责任部门完成时间等

编制、刘国强经过杨鹏辉批准。

2015-4-20

抽环境方案中施工场地噪声、粉尘管理方案：

对施工现场的通道进行硬面化。

土壤暴露部分定期喷水湿润3条措施

抽职业健康安全方案职业病管理方案：

从事有职业病工作的职工；进入施工现场必须配备安全防护用品；持证上岗等2项措施，方案内容基本符合要求。

环境和职业健康安全运行控制;

劳保用品发放

劳保用品按项目发放、详见项目部审核记录。

废水控制：

冲洗设备水入沉淀池，经沉淀后沉淀水用于场地的喷洒降尘使用；生活废水少量，无随意外排现象。

杨尘控制：

现场定时洒水压尘，水泥等粉料入罐，弃渣土定置存放，细目布覆盖。

噪声控制：

强化施工机具维保，设隔音棚等，推行文明施工，防止重大噪声的产生，一般夜间不施工。

固废控制：

施工中产生的渣土，不随意丢弃，固废处理：

施工的所有工程固废统一处理，由专业的处理队伍清运到指定地点，无随意丢弃现象。

钢筋等可回收的固废定期交回收站进行回收。

火灾爆炸：

施工时钢筋焊接过程中在指定地域进行，周围不存放易燃品，设灭火器材，现场的临电设施由专业电工进行控制，防止故障产生火灾和爆炸，

节能降耗：

施工中精打细算，不浪费钢筋和混凝土等材料。

安全控制：

施工前制定了安全专项施工方案，对施工中的安全隐患和主要危险源进行了识别，制定了控制措施。

施工前对施工人员进行了安全交底。

对人员和设备进行了确认。

保证施工安全。

在管理方案中对重大危险源的控制制定了管理措施，从制度上能保证运行的要求，经询问运行控制能够基本满足要求。