管理体系程序文件表格目录.doc
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程序文件表格目录
序号
表格名称
编号
人事部
党群部
销售
物料部
财会部
质检部
调度部
技术
制一部
制二部
1
文件发放、回放记录
JL-4.2.3-4.4.5-01
√
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2
文件借阅、复制记录
JL-4.2.3-4.4.5-02
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3
（总）部门受控文件清单
JL-4.2.3-4.4.5-03
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4
文件更改申请
JL-4.2.3-4.4.5-04
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5
文件销毁申请
JL-4.2.3-4.4.5-05
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6
文件处理签
JL-4.2.3-4.4.5-07
√
7
文件审批单
JL-4.2.3-4.4.5-08
√
8
记录清单
JL-4.2.4-4.5.4-4.5.3-01
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9
重点施加影响相关方一览表
JL—7.2.3—4.4.3—01
√
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10
管理评审计划
JL—5.6—4.6—01
√
√
11
管理评审会议记录
JL—5.6—4.6—02
√
√
12
管理评审报告
JL—5.6—4.6—03
√
√
13
年度培训计划
JL-6.2-4.4.2-03
√
14
学员花名册
JL-6.2-4.4.2-05
√
15
公司专业管理人员登记表
JL-6.2-4.4.2-07
√
16
员工教育培训台帐
JL-6.2-4.4.2-08
√
17
会议（学习）签到表
JL-6.2-4.4.2-04
√
18
培训记录表
JL-6.2-4.4.2-01
√
19
培训申请单
JL-6.2-4.4.2-02
√
√
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√
√
√
√
√
√
20
年度培训计划
JL-6.2-4.4.2-03
√
21
学员花名册
JL-6.2-4.4.2-05
√
22
培训评估表
JL-6.2-4.4.2-06
√
23
公司专业管理人员登记表
JL-6.2-4.4.2-07
√
24
设施检修计划
JL-6.3-4.4.1-05
√
25
设施配置申请表
JL-6.3-4.4.1-01
√
26
设备验收单
JL-6.3-4.4.1-02
√
27
设施管理卡
JL-6.3-4.4.1-03
√
28
生产设施一览表
JL-6.3-4.4.1-04
√
序号
表格名称
编号
人事部
党群部
销售
物料部
财会部
质检部
调度部
技术
制一部
制二部
29
设备检修单
6.3-4.4.1-06
√
30
设备报废单
6.3-4.4.1-07
√
31
环境因素识别与评价汇总表
JL—7.2.1—4.3.2—02
√
√
√
√
32
环境因素识别排查与评价结果一览表
JL-7.2.1-4.3.1-01
√
33
重要环境因素识别与评价结果一览表
JL-7.2.1-4.3.1-03
√
34
危险源辨识与评价汇总表
JL—7.2.1—4.3.1—05
√
√
√
√
35
重大风险一览表
JL—7.2.1—4.3.1—06
√
√
√
√
36
危险源辨识排查表
JL-7.2.1-4.3.1-04
√
√
√
√
37
环境卫生废弃物处理检查表
JL—7.5—4.4.6—29
√
38
废弃物处理清单及处理要求
JL—7.5—4.4.6—30
√
√
√
√
39
可回收再利用固体废物台帐
JL—7.5—4.4.6—31
√
40
供方评定记录表
JL-7.4-4.4.6-01
√
√
√
41
合格供方名录
JL-7.4-4.4.6-02
√
√
√
42
供方业绩评定表
JL-7.4-4.4.6-03
√
√
43
采购计划
JL-7.4-4.4.6-04
√
√
√
44
采购单
JL-7.4-4.4.6-05
√
√
√
45
物资标示牌
JL-7.5.3-4.4.6-03
√
46
焊接特殊过程确认记录表
JL―7.5.2--0.2
√
47
灭火突击队人员花名册
JL—7.5—4.4.6—16
√
48
消防器具登记表
JL—7.5—4.4.6—18
√
49
化学品收发台账
JL—7.5—4.4.6—19
√
50
消防演习记录表
JL—7.5—4.4.6—20
√
51
消防巡查记录
JL—7.5—4.4.6—21
√
52
技术交底记录表
JL—7.5—4.4.6—22
√
√
53
安全环保整改通知单
JL-7.5-4.4.6-23
√
54
环境保护基本情况月报表
JL—7.5—4.4.6—24
√
55
噪声检测记录
JL-7.5-4.4.6-34
√
√
56
月份安全事故统计表
JL-7.5-4.4.6-25
√
57
水、电量消耗节超情况报表
JL—7.5—4.4.6—26
√
58
生产、施工材料消耗节超情况报表
JL—7.5—4.4.6—27
√
√
序号
表格名称
编号
人事部
党群部
销售
物料部
财会部
质检部
调度部
技术
制一部
制二部
59
月节能目标报表
JL—7.5—4.4.6—28
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
60
环境卫生废弃物处理检查表
JL—7.5—4.4.6—29
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
61
废弃物处理清单及处理要求
JL—7.5—4.4.6—30
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
62
可回收再利用固体废物台帐
JL—7.5—4.4.6—31
√
63
安全标识使用登记表
JL—7.5.3—4.4.6—12
√
√
√
√
64
化学危险品物质性能及储存限量表
JL—7.5.5—4.4.6—33
√
65
监视和测量设备履历卡
JL-7.6-4.5.1-01
√
66
监视和测量设备一览表
JL-7.6-4.5.1-02
√
67
计量校准计划
JL-7.6-4.5.1-03
√
68
内校记录表
JL-7.6-4.5.1-04
√
69
年度内审计划
JL-8.2.2-4.5.5-4.5.4-01
√
√
70
审核实施计划
JL-8.2.2-4.5.5-4.5.4-02
√
√
71
内审检查表
JL-8.2.2-4.5.5-4.5.4-03
√
√
72
内审不合格报告
JL-8.2.2-4.5.5-4.5.4-03
√
√
73
内部审核报告
JL-8.2.2-4.5.5-4.5.4-05
√
√
74
不合格项分布表
JL-8.2.2-4.5.5-4.5.4-06
√
√
75
实施监控检查表
JL-8.2.3-4.5.1-4.5.1-01
√
√
76
噪声检测记录
JL-7.5-4.4.6-34
√
√
77
合规性评价会议通知单
JL-8.2.3-4.5.2-4.5.1-01
√
√
√
√
√
78
合规性评价会记录
JL-8.2.3-4.5.2-4.5.1-02
√
79
合规性评价报告
JL-8.2.3-4.5.2-4.5.1-03
√
80
公司安全委员会名单
JL-8.5.2-4.5.3-4.5.2-02
√
√
81
月份安全消防事故统计表
JL-8.5.2-4.5.3-4.5.2-01
√
82
防火安全隐患整改通知单
JL-8.5.2-4.5.3-4.5.2-03
√
83
消防水栓消灭器具（箱）检查记录表
JL-8.5.2-4.5.3-4.5.2-04
√
84
火灾事故调查报告表
JL-8.5.2-4.5.3-4.5.2-05
√
85
事故报告
JL-8.5.2-4.5.3-4.5.2-06
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