汽车轮胎项目年终总结报告.docx

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汽车轮胎项目年终总结报告

汽车轮胎项目年终总结报告

一、汽车轮胎宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入6033.44万元，同比增长8.34%。

其中，主营业业务汽车轮胎生产及销售收入为5329.00万元，占营业总收入的88.32%。

一、汽车轮胎宏观环境分析

（一）中国制造2025

顺应时代发展大势，充分认清工业强省和产业发展的重要意义，进一步提高站位、凝聚共识，增强思想自觉和行动自觉。

深入落实工业强省建设和产业发展的重点任务。

抓一批体量大后劲强的骨干企业、可持续有竞争力的优势产业、有基础有承载能力的重点园区、链条长成体系的产业集群，构建起多点支撑、多业并举、多元发展的产业发展新格局。

坚持规划先行，突出项目支撑，强化招商合作，注重改革创新，发挥企业家作用，保障要素供给，推动工业总量进位、产业结构优化、发展质效提升。

坚持质量第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。

立足我省资源禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。

以技术改造为抓手，大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。

以融合发展为主战场，积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展新引擎。

以提高发展质量和效益为目标，以发展高科技、实现产业化为方向，坚持深化改革、创新引领、绿色集约、开放协同、特色发展，优化全省高新区布局，创新高新区发展体制机制，全力推进产业转型升级，全面提升科技创新能力，着力打造国际一流的产业发展生态和创新创业生态，努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、高质量发展先行区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有力支撑。

（二）工业绿色发展规划

经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。

然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。

特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。

由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。

通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。

现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。

要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。

绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。

以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点，选择基础条件较好的企业、园区，对照相关评价标准要求，组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底，初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单，建立市级绿色项目库。

（三）xxx十三五发展规划

在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。

那就是:

传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。

因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。

当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

（四）鼓励中小企业发展

发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。

国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

（五）宏观经济形势分析

要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入6033.44万元，同比增长8.34%（464.68万元）。

其中，主营业业务汽车轮胎生产及销售收入为5329.00万元，占营业总收入的88.32%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1267.02

1689.36

1568.69

1508.36

6033.44

2

主营业务收入

1119.09

1492.12

1385.54

1332.25

5329.00

2.1

汽车轮胎（A）

369.30

492.40

457.23

439.64

1758.57

2.2

汽车轮胎（B）

257.39

343.19

318.67

306.42

1225.67

2.3

汽车轮胎（C）

190.25

253.66

235.54

226.48

905.93

2.4

汽车轮胎（D）

134.29

179.05

166.26

159.87

639.48

2.5

汽车轮胎（E）

89.53

119.37

110.84

106.58

426.32

2.6

汽车轮胎（F）

55.95

74.61

69.28

66.61

266.45

2.7

汽车轮胎（...）

22.38

29.84

27.71

26.64

106.58

3

其他业务收入

147.93

197.24

183.15

176.11

704.44

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1427.64万元，较去年同期相比增长133.58万元，增长率10.32%；实现净利润1070.73万元，较去年同期相比增长139.01万元，增长率14.92%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6033.44

完成主营业务收入

万元

5329.00

主营业务收入占比

88.32%

营业收入增长率（同比）

8.34%

营业收入增长量（同比）

万元

464.68

利润总额

万元

1427.64

利润总额增长率

10.32%

利润总额增长量

万元

133.58

净利润

万元

1070.73

净利润增长率

14.92%

净利润增长量

万元

139.01

投资利润率

54.79%

投资回报率

41.09%

财务内部收益率

27.93%

企业总资产

万元

10907.53

流动资产总额占比

万元

39.31%

流动资产总额

万元

4288.09

资产负债率

47.70%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类汽车轮胎企业706家，规模以上企业31家，从业人员35300人。

截至2018年底，区域内汽车轮胎产值107403.29万元，较2017年92231.25万元增长16.45%。

产值前十位企业合计收入51565.85万元，较去年46514.39万元同比增长10.86%。

2018年区域内汽车轮胎企业实现工业增加值40889.14万元，同比2018年34493.96万元增长18.54%；行业净利润9903.18万元，同比2017年8813.79万元增长12.36%；行业纳税总额23759.97万元，同比2017年21212.36万元增长12.01%；汽车轮胎行业完成投资42561.98万元，同比2017年37575.69万元增长13.27%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.55%。

预计区域内汽车轮胎行业市场需求规模将达到161236.77万元，利润总额51722.83万元，净利润16658.53万元，纳税9913.69万元，工业增加值59100.36万元，产业贡献率12.25%。

区域内汽车轮胎行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

124861.76

141888.36

161236.77

2

利润总额

40054.16

45516.09

51722.83

3

净利润

12900.37

14659.51

16658.53

4

纳税总额

7677.16

8724.05

9913.69

5

工业增加值

45767.32

52008.32

59100.36

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.25%

7

企业数量

847

1033

1322

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

124861.76

141888.36

161236.77

2

利润总额

40054.16

45516.09

51722.83

3

净利润

12900.37

14659.51

16658.53

4

纳税总额

7677.16

8724.05

9913.69

5

工业增加值

45767.32

52008.32

59100.36

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.25%

7

企业数量

847

1033

1322

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

（二）进一步促进节能清洁发展

当今世界，资源与环境问题是人类面临的共同挑战，绿色低碳发展正在成为国际发展的趋势和潮流。

特别是在应对国际金融危机和气候变化背景下，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，发展绿色经济、抢占未来全球经济竞争的制高点已成为国家重要战略。

各国都在积极追求绿色、低碳、智能、可持续的发展，特别是进入新世纪以来，绿色经济、低碳经济和循环经济等概念纷纷提出并付诸实践。

发达国家纷纷实施“再工业化”，重塑制造业竞争新优势，清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不断提升，资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素。

经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。

然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。

特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。

由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。

通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。

现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。

要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。

绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。

以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区等为重点，选择基础条件较好的企业、园区，对照相关评价标准要求，组织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底，初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产业链的重点企业、园区名单，建立市级绿色项目库。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。

2015年，企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%，位居全省第一。

发明专利申请量达24197件，发明专利授权量达5480件，万人发明专利拥有量达25件，均位居全省前列。

我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家，国家、省级高技术研究重点实验室10家，国家级国际合作基地9家，省级外资研发中心41家，省级国际技术转移中心8家，入选“全省重点企业研发机构”84家。

五、2019主要经营目标

2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入1206.6879999999999万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx（集团）有限公司将重点推进汽车轮胎项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“汽车轮胎项目”主要从事汽车轮胎项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

汽车轮胎项目选址于某某经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

汽车轮胎项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

某某经济技术开发区

（四）项目用地规模

项目总用地面积10685.34平方米（折合约16.02亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.57%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率5.91%，固定资产投资强度187.27万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积10685.34平方米，建筑物基底占地面积6792.67平方米，总建筑面积15814.30平方米，其中：

规划建设主体工程11104.56平方米，项目规划绿化面积935.12平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量486324.58千瓦时，折合59.77吨标准煤。

2、项目年总用水量5526.79立方米，折合0.47吨标准煤。

3、“汽车轮胎项目投资建设项目”，年用电量486324.58千瓦时，年总用水量5526.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.24吨标准煤/年。

达产年综合节能量24.61吨标准煤/年，项目总节能率26.87%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4372.13万元，其中：

固定资产投资3000.07万元，占项目总投资的68.62%；流动资金1372.06万元，占项目总投资的31.38%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9400.00万元，总成本费用7222.21万元，税金及附加78.79万元，利润总额2177.79万元，利税总额2556.96万元，税后净利润1633.34万元，达产年纳税总额923.62万元；达产年投资利润率49.81%，投资利税率58.48%，投资回报率37.36%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位148个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

10685.34

16.02亩

1.1

容积率

1.48

1.2

建筑系数

63.57%

1.3

投资强度

万元/亩

187.27

1.4

基底面积

平方米

6792.67

1.5

总建筑面积

平方米

15814.30

1.6

绿化面积

平方米

935.12

绿化率5.91%

2

总投资

万元

4372.13

2.1

固定资产投资

万元

3000.07

2.1.1

土建工程投资

万元

1397.52

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.96%

2.1.2

设备投资

万元

1083.08

2.1.2.1

设备投资占比

24.77%

2.1.3

其它投资

万元

519.47

2.1.3.1

其它投资占比

11.88%

2.1.4

固定资产投资占比

68.62%

2.2

流动资金

万元

1372.06

2.2.1

流动资金占比

31.38%

3

收入

万元

9400.00

4

总成本

万元

7222.21

5

利润总额

万元

2177.79

6

净利润

万元

1633.34

7

所得税

万元

1.48

8

增值税

万元

300.38

9

税金及附加

万元

78.79

10

纳税总额

万元

923.62

11

利税总额

万元

2556.96

12

投资利润率

49.81%

13

投资利税率

58.48%

14

投资回报率

37.36%

15

回收期

年

4.18

16

设备数量

台（套）

100

17

年用电量

千瓦时

486324.58

18

年用水量

立方米

5526.79

19

总能耗

吨标准煤

60.24

20

节能率

26.87%

21

节能量

吨标准煤

24.61

22

员工数量

人

148

七、总结及展望

1、就业是民生之本，是社会和谐之基，促进中小企业发展就是最大的民生工程。

中小企业量大面广，提供就业岗位多，吸纳就业人员多，这对缓解就业压力具有非常重要作用。

目前，中小企业提供了80％以上的城镇就业岗位。

国有企业下岗失业人员80%以上在中小企业实现了再就业，大量农民工主要在中小企业务工。

近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择，相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。

大企业随着自动化程度越来越高，在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出，但在解决就业方面的作用却逐渐减小。

所以，缓解就业压力，仅指望大企业是不行的，就是要鼓励“大众创业、万众创新”，就是要大力发展中小企业。

中小企业发展得好，人们的收入就能提高，社会就更加和谐稳定。

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。

受国际金融危机冲击，去年