餐饮管理企业KPI关键业绩指标参考.docx

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餐饮管理企业KPI关键业绩指标参考

餐饮管理公司关键业绩指标〔KPI〕参考

说明：

1．以下所列举的指标供实际考核中参考,实际考核时可以采用,也可以不采用这些指标,还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；

2．实际考核中一般选用3到6个,而不是使用下面所列举的所有指标,以突出阶段性工作重点；

3．上下级岗位的考核指标之间存在继承关系,上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；

4．公司的考核指标体系是一个动态系统,随着公司的发展和管理体系的演变,指标体系也将随之调整,使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应.

高管人员关键业绩指标

总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

净资产收益率

从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加1分；

3〕比目标值每降低5％,减2分；

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

净利润

公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况

同上

财务部报表

主营业务收入

衡量公司总体经营规模

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高10％,加1分；

3〕比目标值每降低5％,减2分；

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

成本费用率

考核公司总体成本控制情况

同上

财务部报表

干部培养

含义：

对公司部门负责人以上干部的培养,形成干部梯队和干部培养的文化,关注干部的适岗情况及发展计划,提供培训及发展机制,保障高级干部的素质不断得到提升

工作：

督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实

评分：

依据综合办提供的报告,由公司经理办公会集体评分

综合办

安全生产

期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理

1〕≥目标值,得0分

2〕＜目标值,得满分

经营办统计

营运副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

净资产收益率

从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加1分；

3〕比目标值每降低5％,减2分；

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

净利润

公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况

同上

财务部报表

主营业务收入

衡量公司总体经营规模

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高10％,加1分；

3〕比目标值每降低10％,减2分；

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

新产品收入

由公司经理办公会确定每年新产品收入目标,反映公司持续发展能力

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加1分；

3〕比目标值每降低5％,减2分；

4〕其余按线性关系计算

经营办分析报表

五项费用〔招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等〕控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率

1〕＝预算值,得100分

2〕每超过预算值5％,减2分,超过30％,不得分

3〕每低于预算值5％,加1分,最高140分

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

品牌推广

衡量目标市场对品牌认知度

1〕≥目标值,得满分

2〕＜目标值的80%,不得分

3〕其余按线性关系计算

第三方调查

安全生产

期间内发生安全问题的次数,严重问题应单行处理

1〕≥目标值,得0分

2〕＜目标值,得满分

经营办统计

开发副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

净资产收益率

从股东的角度衡量公司的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加1分；

3〕比目标值每降低5％,减2分；

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

净利润

公司盈利绝对指标,衡量公司总体的盈利状况

同上

财务部报表

主营业务收入

衡量公司总体经营规模

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高10％,加1分；

3〕比目标值每降低5％,减2分；

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

项目费用预算控制

严格按预算和制度控制项目费用的支出

1〕＝预算值,得100分

2〕每超过预算值5％,减2分,超过30％,不得分

3〕每低于预算值5％,加1分,最高140分

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

项目质量

对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求,项目设计质量带来的经济效益分析

所有项目的评分情况加权

1〕≥目标值,得满分

2〕＜目标值的80%,不得分

3〕其余按线性关系计算

项目评审小组

新项目开发情况

由公司经理办公会确定每年新项目开发目标,确保公司经营规模的顺利扩张

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加1分；

3〕比目标值每降低5％,减2分；

4〕其余按线性关系计算

经营办统计

安全生产

考核期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算

1〕≥目标值,得0分

2〕＜目标值,得满分

经营办统计

研发部关键业绩指标

部门指标

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

研发进度

开发的时间要求与实际开发时间的比较

1〕<=目标值,得100分

2〕大于目标值的30％,不得分；

3〕其余按线性关系计算

研发部开发计划

研发成本控制

与预算相比

同上

研发成果

评价研发成果对于公司价值的大小

评分：

由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加10分,最高120分；

3〕＜目标值的70％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

研发部技术资料

研发经济性

根据技术或产品的研发成本和投产后的收益

同上

公司信息技术管理

评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况

评分：

由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分

同上

信息中心资料

五项费用〔招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等〕控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1〕＝预算值,得100分

2〕每超过预算值5％,减10分,超过30％,不得分

3〕每低于预算值5％,加10分,最高140分

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

技术资料完整性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术服务满意度

同上

新技术跟踪

同上

研发环境安全性

同上

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算

1〕≥目标值,得0分

2〕＜目标值,得满分

经营办统计

总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

研发进度

开发的时间要求与实际开发时间的比较

1〕<=目标值,得100分

2〕大于目标值的30％,不得分；

3〕其余按线性关系计算

研发部开发计划

研发成本控制

与预算相比

同上

研发成果

评价研发成果对于公司价值的大小

评分：

由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加10分,最高120分；

3〕＜目标值的70％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

研发部技术资料

研发经济性

根据技术或产品的研发成本和投产后的收益

同上

公司信息技术管理

评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况

评分：

由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分

同上

信息中心资料

五项费用〔招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等〕控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1〕＝预算值,得100分

2〕每超过预算值5％,减10分,超过30％,不得分

3〕每低于预算值5％,加10分,最高140分

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

技术资料完整性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术服务满意度

同上

新技术跟踪

同上

研发环境安全性

同上

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

管理水平

对整个部门的管理效果

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

研发进度

开发的时间要求与实际开发时间的比较

1〕<=目标值,得100分

2〕大于目标值的30％,不得分；

3〕其余按线性关系计算

研发部开发计划

研发成本控制

与预算相比

同上

研发成果

评价研发成果对于公司价值的大小

评分：

由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加10分,最高120分；

3〕＜目标值的70％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

研发部技术资料

研发经济性

根据技术或产品的研发成本和投产后的收益

同上

公司信息技术管理

评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况

评分：

由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分

同上

信息中心资料

五项费用〔招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等〕控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1〕＝预算值,得100分

2〕每超过预算值5％,减10分,超过30％,不得分

3〕每低于预算值5％,加10分,最高140分

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

技术资料完整性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术服务满意度

同上

新技术跟踪

同上

研发环境安全性

同上

研发总监

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

研发进度

开发的时间要求与实际开发时间的比较

1〕<=目标值,得100分

2〕大于目标值的30％,不得分；

3〕其余按线性关系计算

研发部开发计划

研发成本控制

与预算相比

同上

研发成果

评价研发成果对于公司价值的大小

评分：

由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加10分,最高120分；

3〕＜目标值的70％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

研发部技术资料

研发经济性

根据技术或产品的研发成本和投产后的收益

同上

公司信息技术管理

评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况

评分：

由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分

同上

信息中心资料

技术资料完整性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术服务满意度

同上

新技术跟踪

同上

外部联系

评价与各种科研机构联系,促进技术开发的成本与效益

上级直接评分；

范围：

0-100分

信息中心主任

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

信息系统应用水平

评分：

由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加10分,最高120分；

3〕＜目标值的70％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

信息中心资料

技术服务满意度

各部门对信息中心在技术支持的及时性、有用性等

同上

各部门满意度调查

信息系统管理

制定信息系统的使用、管理规范和制度,并加以推行

评分：

由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分

同上

信息中心资料

信息系统运行稳定性

期间内信息系统故障次数

平均故障处理时间

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每降低5％,加10分,最高120分；

3〕>目标值的130％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

信息中心资料

信息系统维护费用

同上

财务部报表

网络设备管理

上级直接评分；

范围：

0-100分

信息发布及时性

同上

办公室主任

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

质量体系建设

做好本部门质量管理工作,配合公司做好内审、外审.

事业部总经理直接评分；

范围：

0-100分

经营办

服务满意度

本部门职工地满意程度

同上

根据本部门职工调查

规范管理

通过各项制度的制定和实施,使管理规范化

同上

文档管理

保证公文的及时处理和有序管理

同上

部门相关纪录

办事效率

同上

根据本部门职工调查

考勤管理

同上

资产管理

同上

经营办

安全管理

同上

经营办、行政部

机房管理

同上

五项费用〔招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等〕控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1〕＝预算值,得100分

2〕每超过预算值5％,减10分,超过30％,不得分

3〕每低于预算值5％,加10分,最高140分

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

中心厨房关键业绩指标

部门指标

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

人均产值

衡量部门劳动效率；

人均产值=总产值/部门总人数

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加5分,最高120分；

3〕比目标值每减少5％,减10分；

4〕其余按线性关系计算

经营办报表

内部利润率

内部利润额/部门生产总值

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加5分,最高120分；

3〕比目标值每减少5％,减10分；

4〕其余按线性关系计算

加工成本预算超支率

加工实际成本/预算成本

1〕=目标值,得100分

2〕>目标值的130％,不得分；

3〕比目标值每提高5％,减10分；

4〕比目标值每减少5％,加5分；

5〕其余按线性关系计算

财务部报表

工期延误

统计工期延误总时间

1〕<=目标值,得100分

2〕比目标值高,得0分

店管部统计

安全生产

保证安全,减少事故

统计期间内生产事故的次数〔严重事故将乘以一定倍数〕

1〕<=目标值,得100分

2〕大于目标值的30％,不得分；

3〕其余按线性关系计算

经营办统计

产品合格率

1〕=目标值,得100分

2〕>目标值的130％,不得分；

3〕比目标值每降低5％,加10分,最高120分；

4〕比目标值每提高5％,加10分,最高120分；

5〕其余按线性关系计算

店管部统计

设备维护保养情况

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

五项费用〔招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等〕控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1〕＝预算值,得100分

2〕每超过预算值5％,减10分,超过30％,不得分

3〕每低于预算值5％,加10分,最高140分

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

中心厨房经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加10分,最高120分；

3〕＜目标值的70％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

经营办报表

综合办统计

设计标准化

评价部门的技术标准化程度

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

工期延误

统计工期延误总时间

1〕<=目标值,得100分

2〕比目标值高,得0分

经营办统计

次品率

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每降低5％,加10分,最高120分；

3〕>目标值的130％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

经营办统计

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

五项费用〔招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等〕控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1〕＝预算值,得100分

2〕每超过预算值5％,减10分,超过30％,不得分

3〕每低于预算值5％,加10分,最高140分

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

管理水平

对整个部门的管理效果

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算

1〕≥目标值,得0分

2〕＜目标值,得满分

经营办统计

副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每提高5％,加10分,最高120分；

3〕＜目标值的70％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

经营办报表

综合办统计

制造标准化

工序、操作规范

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

工期延误

统计工期延误总时间

1〕<=目标值,得100分

2〕比目标值高,得0分

经营办统计

次品率

1〕=目标值,得100分

2〕比目标值每降低5％,加10分,最高120分；

3〕>目标值的130％,不得分；

4〕其余按线性关系计算

经营办统计

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

五项费用〔招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等〕控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出

1〕＝预算值,得100分

2〕每超过预算值5％,减10分,超过30％,不得分

3〕每低于预算值5％,加10分,最高140分

4〕其余按线性关系计算

财务部报表

周边关系

与其他部门的合作、协调情况

范围：

０－１２０分

公司办公会直接打分

安全生产

部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算

1〕≥目标值,得0分

2〕＜目标值,得满分

经营办统计

协调生产

协调各部门的生产需求和各种生产准备条件,保证生产的有序进行

上级直接评分；

范围：

0-100分

根据各部门调查

设计监理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

设计标准化

评价部门的技术标准化程度

上级直接评分；

范围：

0-120分

部门技术资料

工业化设计质量

评价产品工业化设计水平

同上

部门技术资料

设计资料有效性

确保技术资料的完整性、正确性、及时性

上级直接评分；

范围：

0-100分

技术资料

新基地建设

评分：

依据制造部提供的资料,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分

同上

制造部相关报告

新产品样机试制

与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作；

评价样机的时间、设计参数是否满足要求

上级直接评分；

范围：

0-100分