唐山古冶区卫生和计划生育系统.docx

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唐山古冶区卫生和计划生育系统

唐山市古冶区卫生和计划生育系统

2016年部门预算情况说明

2016年卫计工作的总体目标是：

全面贯彻党的十八大、十八届二中、三中、四中全会精神，按照国家、省、市决策部署，以深化医药卫生体制改革为重点，建立公立医院运行新机制；以“医疗质量管理年”活动为抓手，提升医疗服务质量和水平；以公共卫生服务逐步均等化为基础，完善疾病预防、卫生应急、妇幼保健体系；以专项整治活动为手段，不断加大综合监督力度；以“国医堂”建设为切入点，完善中医药发展政策和机制，进一步提高人民健康水平，努力建设人民满意的卫生事业。

卫生和计划生育系统无政府性基金预算和社保基金预算，现将部门预算说明如下：

唐山市古冶区卫生局支出情况：

一、支出情况

2016年度，部门全年支出2693.67万元。

其中：

人员经费支出269.04万元；公积金支出8.85万元；正常公用支出17.38万元；公用专项支出2398.49万元。

二、“三公”经费情况

2016年“三公经费”为4.54万元，其中：

公务接待费0.54万元；公务用车2辆，运行维护费4万元。

无车辆购置费用。

无因公出国的费用。

3、政府采购预算

2016年采购服务器1台5万元、传真机1台0.2万元、碎纸机1台0.2万元、空调1台0.4万元、复印机1台0.7万元、打印机2台0.7万元、计算机3台1.08万元、办公家具5组0.4万元，共计8.68万元。

4、专项经费支出情况

1、经常性收支差额补贴，计270万元。

用于5家乡镇卫生院经常性收支差额补助。

依据。

《唐山市人民政府办公厅关于对基层医药卫生体制综合改革实行多渠道补偿的通知》（唐政办函〔2010〕137号）。

按照“核定任务、核定收支、绩效考核”的办法由区财政足额补贴。

2012年，区财政局会同区卫生局核定为270万元。

2、村卫生室实行药品零差率补贴，计55.5万元。

用于全区114家集体产权村卫生室实行药品零差率销售给予的专项补助。

依据。

《唐山市医改办关于印发唐山市村医配置及选任指导意见的通知》（唐医改办〔2012〕14号）、《唐山市人民政府关于印发加快推进医改重点工作的实施方案的通知》核定为55.5万元。

3、村医养老保险补助，计6.35万元

用于全区114家集体产权村卫生室选任村医的养老保险补助。

依据。

《唐山市医改办关于印发唐山市村医配置及选任指导意见的通知》（唐医改办〔2012〕14号）我区共选任村医127人，按照个人缴费50%进行补助，但每人每年不超过500元，共需资金6.35万元。

4、城市社区卫生服务机构实行药品零差率销售补贴，计20万元。

用于古冶卫生院实行药品零差率销售补贴。

依据。

按照2012年3月8日全市医改会议精神，每个街道必须选择一家社区卫生服务机构，以政府购买的形式实施药品零差率销售。

我区选择古冶卫生院作为试点，实行药品零差率销售，经区财政局会同卫生局测算，共需资金20万元。

年底，按照古冶卫生院药品实际采购金额乘以15%的加成率核算。

5、县级公立医院综合改革，计150万元。

用于区医院综合改革补助。

依据。

《唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革的实施意见》（唐政办〔2014〕24号）。

中央拨付100万元，区本级安排50万元。

6、集体产权村卫生室医改网络使用费，计4.7万元。

用于集体产权村卫生室网络年使用费。

我区共有114个集体产权村卫生室，根据全省议价，按照网络（网通ADSL）使用费每家每年360元的标准计算，共需资金4.1万元，区卫生数据中心光纤年使用费0.6万元。

7、基本公共卫生服务项目中央、省级、区级配套资金，计1822.22万元

按照国家卫计委《关于做好2015年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层函〔2015〕67号）要求，基本公共卫生项目中央补助859.22万元、省级补助资金605万元，要求区级配套358万元。

8、重大公共卫生项目补助资金中央专项46万元。

9、乡镇卫生院财务软件服务费，计8万元

我区共有5家乡镇卫生院使用财务软件记账，共需资金8万元。

（有合同）

10、农合定点管理经费12万元。

按照《古冶区2012年新型农村合作医疗制度实施方案》（古政办字〔2012〕34号）文件规定，每家每年新农合定点医疗机构管理费用需2万元，目前，我区共有定点机构6个，合计12万元。

11、全区献血工作经费，计2万元

根据每年唐山市无偿献血工作领导小组办公室下发《关于预约古冶区团体无偿献血的通知》的要求，按照3‰的标准确定全区献血人数（实际为7‰），组织全区约1086人（按36.2万测算）的无偿献血工作，对2015年献血工作超额完成的单位和先进个人给予奖励；并召开全区公民无偿献血工作会议，组织开展好2015年公民无偿献血工作，献血宣传发动等共计2万元。

12、农合专用光纤网络使用费0.72万元。

13、国家基本公共卫生服务项目绩效考核及签约服务工作经费，计1万元。

每年两次对承担国家基本公共卫生服务项目和全科医生（乡村医生）签约服务的35家基层医疗卫生服务机构进行绩效考核，考核内容主要包括：

建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病与突发公共卫生事件报告和处理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理、重性精神患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管、结核病患者健康管理等12项内容。

用于车辆、人员、培训、误餐等工作经费1万元。

唐山市古冶区卫生职工进修学校支出情况：

一、支出情况

2016年度，全年支出44.99万元，全部为基本支出。

其中：

人员经费支出43.07万元；公积金支出1.38万元；正常公用经费1.92万元，无公用专项支出。

二、“三公”经费情况

2016年“三公经费”支出公务接待费0.06万元，无因公出境费用，无公用车购置费用及运行维护费。

三、政府采购预算

无政府采购预算

唐山市古冶区卫生监督所支出情况：

一、支出情况

2016年度，全年支出264.48万元。

其中：

人员经费支出231.8万元；公积金支出6.57万元；正常公用经费22.68万元；公用专项支出10万元。

二、“三公”经费情况

2016年“三公经费”为7.43万元。

其中：

公务接待费0.43万元；公务车运行维护费7万元，无因公出境费用，无公用车购置费用。

三、政府采购预算

无政府采购预算

4、专项经费支出情况

1、督导检查交通费：

5万元。

为了保证日常监督顺利进行，预计2016年租车费用为50000元。

2、大型活动专项检查费1万元。

2016年将按照上级要求继续开展净化医疗卫生市场、饮用水安全、职业卫生等大型执法检查活动，此项预计1万元。

3、唐山市创建文明城市督导检查费3万元。

2016年古冶区仍开展全国文明城市复检活动，届时卫生监督所将继续承担宾馆、理发、浴池等公共场所卫生的监督治理工作，被监督对象分布于全区城乡各片，需制作、下发宣传材料、展牌、出动人员、租用车辆分组分片进行拉网式检查。

需经费3万元。

4、网络维护费1万元。

由于新改建的办公用房无网络设备，日常的监督检查需在国家、省卫生监督信息网上记录，根据国家信息网站的要求，用于日常维护需1万元。

唐山市古冶区妇幼保健所支出情况：

一、支出情况

2016年度，全年支出281.18万元。

其中：

人员经费支出210.22万元；公积金支出6.74万元；正常公用经费14.18万元；公用专项支出56.78万元。

二、“三公”经费情况

2016年“三公经费”为2.4万元。

其中：

公务接待费0.4万元；公务车运行维护费2万元，无因公出境费用，无公用车购置费用。

三、政府采购预算

2016年采购卫生材料5万元、修缮工程3万元、婚前医学检查48.78万元，共计56.78万元。

四、专项支出情况

1、卫生材料耗材和试剂5万元。

卫生部关于印发《托儿所幼儿园卫生保健管理办法及工作规范》的通知（卫妇社发〔2012〕35号）。

儿童体检和教师体检及微量元素测定所需耗材。

】

2、维修维护费3万元。

用于房屋、网络线路、管道、仪器设备维修维护和房顶、墙体防水、粉刷房屋3万元。

唐山市古冶区疾病预防控制中心支出情况：

一、支出情况

2016年度，全年支出341.44万元。

其中：

人员经费支出268.62万元；公积金支出7.98万元；正常公用经费23.82万元；公用专项支出49万元。

二、“三公”经费情况

2016年“三公经费”为2.68万元。

其中：

公务接待费0.68万元；公务车运行维护费2万元，无因公出境费用，无公用车购置费用。

三、政府采购预算

2016年采购计算机2台0.8万元、仪器仪表2.2万元、安全服务5万元，共计8万元。

4、专项经费支出

1、地方病防治项目经费2万元。

用于水质检测、碘盐监测等业务经费。

2、保安保洁经费5万元。

3、计划免疫及冷链业务经费4万元

用于支持全区免疫规划工作，包括：

冷链运输、业务督导、例会、冷链维修及耗材等。

4、仪器检定、维修费5万元。

唐山市质监局每年常规对实验室各项仪器进行检定。

仪器的日常维修、维护费用。

5、健康体检耗材、试剂费18万元

依据冀价行费字（2002）67号文件，对全区餐饮及公共卫生场所从业人员进行健康体检，发放健康证明。

6、传染病防控耗材、试剂及业务经费5万元

根据唐疾控发[2015]14号《关于做好全市2015手足口病监测工作的通知》，对本辖区手足口病例采集咽拭子标本送市疾控中心开展血清学监测，进行病例流调工作。

7、职业病体检耗材、试剂费2万元

依据冀价行费字（2002）67号文件，对全区蓄电池、矿山、水泥、耐火、材料、钢厂等厂企职工进行职业病体检，建立健康档案。

8、光纤使用费、电脑网络设备维修、维护费3万元。

9、艾滋病防治项目经费2万元

根据《2013年艾滋病防治项目实施方案》要求，开展艾滋病防治工作包括：

咨询检测、重点人群干预、高危行为干预、感染者随防管理、政策宣讲、宣传教育等。

10、应急物资储备经费：

5万元

用于各种突发性公共卫生事件的应急准备，包括：

消毒消杀类、隔离防护类、地震防汛类物资等。

唐山市古冶区医院支出情况

一、支出情况

2016年度，全年支出450.12万元。

其中：

人员经费支出449.83万元；正常公用经费0.29万元。

无专项经费支出。

二、政府采购预算

2016年采购办公家具100组6万元、白大衣880件8.8万元、彩超1台150万元、经颅多普勒1台5万元、脉动真空灭菌器1台12万元、救护车1辆20万元、骨密度测定仪1台5万元、手术室消毒设备1台20万元，共计226.8万元。

唐山市古冶区卑家店镇卫生院支出情况

一、支出情况

2016年度，全年支出13.98万元。

其中：

人员经费支出3.38万元；公用专项支出10.6万元。

二、政府采购预算

2016年采购打印机3台0.9万元、空调2台0.6万元、计算机4台1.8万元、医疗设备购置6台4.8万元、碎纸机1台0.2万元、电冰箱2台1万元、办公家具5组0.65万元，共计9.95万元。

三、专项经费支出情况

依据《中共唐山市古冶区委唐山市古冶区人民政府关于印发城乡卫生院改革试点工作的实施意见的通知》（〔2001〕62号）、《中共唐山市古冶区委办公室唐山市古冶区人民政府办公室批转区卫生局等单位关于进一步理顺农村卫生院管理体制和深化改革的实施意见的通知》（〔2003〕106号）。

乡镇卫生院每家每年防保经费6.6万元、专项业务费4万元。

唐山市古冶区范各庄镇支出情况

一、支出情况

2016年度，全年支出14.44万元。

其中：

人员经费支出3.84万元；公用专项支出10.6万元。

二、政府采购预算

2016年采购生物质颗粒60吨7.2万元、打印机1台0.25万元、计算机1台0.35万元、电冰箱2台0.4万元、空调2台0.8万元、制服80件0.8万元，共计9.8万元。

三、专项经费支出情况

依据《中共唐山市古冶区委唐山市古冶区人民政府关于印发城乡卫生院改革试点工作的实施意见的通知》（〔2001〕62号）、《中共唐山市古冶区委办公室唐山市古冶区人民政府办公室批转区卫生局等单位关于进一步理顺农村卫生院管理体制和深化改革的实施意见的通知》（〔2003〕106号）。

乡镇卫生院每家每年防保经费6.6万元、专项业务费4万元。

唐山市古冶区王辇庄乡卫生院支出情况

一、支出情况

2016年度，全年支出14.94万元。

其中：

人员经费支出4.34万元；公用专项支出10.6万元。

二、政府采购预算

2016年采购生物质颗粒80吨9.6万元、空调2台0.6万元、投影机0.4万元，共计10.6万元。

三、专项经费支出情况

依据《中共唐山市古冶区委唐山市古冶区人民政府关于印发城乡卫生院改革试点工作的实施意见的通知》（〔2001〕62号）、《中共唐山市古冶区委办公室唐山市古冶区人民政府办公室批转区卫生局等单位关于进一步理顺农村卫生院管理体制和深化改革的实施意见的通知》（〔2003〕106号）。

乡镇卫生院每家每年防保经费6.6万元、专项业务费4万元。

唐山市古冶区习家套乡卫生院支出情况

一、支出情况

2016年度，全年支出12.84万元。

其中：

人员经费支出2.24万元；公用专项支出10.6万元。

二、政府采购预算

2016年采购生物质颗粒60吨7.2万元、打印机2台0.6万元、电冰箱1台0.2万元、空调2台0.6万元、制服60件0.6万元，共计9.2万元。

三、专项经费支出情况

依据《中共唐山市古冶区委唐山市古冶区人民政府关于印发城乡卫生院改革试点工作的实施意见的通知》（〔2001〕62号）、《中共唐山市古冶区委办公室唐山市古冶区人民政府办公室批转区卫生局等单位关于进一步理顺农村卫生院管理体制和深化改革的实施意见的通知》（〔2003〕106号）。

乡镇卫生院每家每年防保经费6.6万元、专项业务费4万元。

唐山市古冶区大庄坨乡卫生院支出情况

一、支出情况

2016年度，全年支出12.68万元。

其中：

人员经费支出2.08万元；公用专项支出10.6万元。

二、政府采购预算

2016年采购生物质颗粒40吨8万元、打印机2台0.6万元、计算机2台0.8万元、医疗设备2台6万元，共计15.4万元。

三、专项经费支出情况

依据《中共唐山市古冶区委唐山市古冶区人民政府关于印发城乡卫生院改革试点工作的实施意见的通知》（〔2001〕62号）、《中共唐山市古冶区委办公室唐山市古冶区人民政府办公室批转区卫生局等单位关于进一步理顺农村卫生院管理体制和深化改革的实施意见的通知》（〔2003〕106号）。

乡镇卫生院每家每年防保经费6.6万元、专项业务费4万元。

唐山市古冶区古冶卫生院支出情况

2016年度预算全年支出5.66万元。

其中：

人员经费支出5.66万元。

无专项支出。

唐山市古冶区林西卫生院支出情况

2016年度预算全年支出8.16万元。

其中：

人员经费支出8.16万元。

无专项支出。

唐山市古冶区中医院支出情况

2016年度预算全年支出9.48万元。

其中：

人员经费支出9.48万元。

无专项支出。

唐山市古冶区唐家庄卫生院支出情况

2016年度预算全年支出6.88万元。

其中：

人员经费支出6.88万元。

无专项支出。

唐山市古冶区人口和计划生育局支出情况

一、支出情况

2016年度，部门全年支出1648.92万元。

其中：

人员经费支出205.69万元；公积金支出6.34万元；正常公用支出11.03万元；公用专项支出1432.2万元。

二、“三公”经费情况

2016年“三公经费”为2.32万元，其中：

公务接待费0.32万元；公务用车1辆，运行维护费2万元。

无车辆购置费用。

无因公出国的费用。

三、政府采购预算

2016年采购计算机1台0.5万元、办公家具24组0.96万元，共计1.46万元。

4、专项经费支出情况

1、2016年新农合参合费。

符合农村新型合作医疗补助人员为2000人，所需资金为3万元。

2、城市及育龄妇女健康检查经费2万元。

3、2016年计生专干、计生协管员工资32万元

根据古政字[2012]124文件要求，全区73个社区每个社区需专干补贴及绩效工资每月200元，协管员补贴及绩效工资每月150元，2016年共计需要预算32万元。

4、独生子女一次性奖励420万元。

用于2016年独生子女父母退休3000元一次性奖励资金。

2016年符合独生子女父母退休一次性奖励人员为1400人，按每人3000元一次性兑现，所需资金420万元。

5、2016年农村奖扶预算资金140万元，用于对农村女独生子女及双女户家庭，父母达到60周岁，每人每年发放奖励扶助资金。

6、城镇双无人员一孩保健津贴100万元。

用于2016年1至6月份城镇双无口独生子女父母奖励10元计算。

7、农村独生子女父母奖励80万元。

用于2016年1至6月份农村独生子女父母每人每月10元，奖励人员为42544人，所需资金为80万元。

8、手术并发症费用（何秀英）年需4.2万元。

9、农村家庭双方年满55周岁退二胎奖励3万元。

10、独生子女伤残、死亡补助327万元。

11、2016年计划生育中央补助预算指标321万元。

唐山市古冶区计划生育技术服务站支出情况

一、支出情况

2016年度，部门全年支出133.84万元。

其中：

人员经费支出116.92万元；公积金支出3.88万元；正常公用支出11.92万元；公用专项支出5万元。

二、“三公”经费情况

2016年“三公经费”为2.29万元，其中：

公务接待费0.29万元；公务用车1辆，运行维护费2万元。

无车辆购置费用。

无因公出国的费用。

3、政府采购预算

无政府采购预算

四、专项经费支出情况

用于孕前优生检查试剂5万元。

唐山市古冶区爱国卫生运动委员会办公室支出情况

一、支出情况

2016年度，部门全年支出245.9万元。

其中：

正常公用支出2万元。

二、“三公”经费情况

2016年“三公经费”为2万元，其中：

公务用车1辆，运行维护费2万元。

无车辆购置费用。

无因公出国的费用。

三、政府采购预算

2016年采购道路清扫设备10万元。

4、专项经费支出情况

1、农村清扫保洁以奖代补补贴38.8万元。

2、农村保洁员工资9.1万元。

3、环卫设备购置10万元。

4、农村垃圾填埋场日常管理费9万元。

5、农村垃圾清运补贴66万元。

6、2016年中央农村综合改革转移支付111万元。