监理管理手册4.3质量管理标准.doc

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质量管理标准管理文件质量管理体系

关于实行程序化管理的几项规定

为了进一步强化公司内部管理，更好地落实责任制，逐步实现程序化、规范化管理，特制定以下几项规定，望各部门遵照执行。

一、关于《房屋建筑工程和市政基础设施施工工程竣工验收备案证》盖章的程序化管理

为强化竣工验收管理，对经竣工验收合格的工程项目，办理《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证》正副本加盖公章程序（附表：

竣工验收备案证盖章流程单）和有关责任明确如下：

1、施工单位项目负责人签署竣工验收意见并盖公章。

2、项目总监理工程师签署竣工验收意见。

3、项目总监理过程似乎到文书档案室领取《竣工验收备案证盖章流程单》持竣工验收备案证流程单办理公司内部审核签字手续。

4、企化部、财务部、总工办、总经理审核同意后总办方可盖章返给项目总监理工程师。

5、项目总监理工程师负责收回备案管理部门盖章后的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证》副本（或扫描件）及《竣工验收备案证盖章流程单》交到公司文书档案室存档。

6、如因相关部门未及时结清现场工作，致使《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证》签发后造成的饿遗留问题，由责任者自行解决。

二、关于会议纪要、监理周报、监理月报审签、打印和发放

1、监理例会或专题工地会议，由总监理工程师主持，指定一名监理工程师负责在专用会议记录本上作好发言记录并根据记录按规定要求编写会议纪要。

2、会议纪要要经总监理工程师审核签字后送交总工办，总工办负责对会议纪要内容进行审阅，对会议纪要质量进行分析评定后备案。

对不符合要求的饿会议纪要退回重写。

3、会议纪要要经总工办审阅签字确定打印份数后交总工办，由总工办审阅后负责安排打印。

4、打印好的会议纪要由总工办负责返给项目监理部。

5、项目监理部把会议纪要分发到相关单位时应有签发手续。

6、如出席会议的饿单位需要发言记录时，可将发言记录复印后发送该单位。

7、监里周报的审签、打印和发放程序可参照会议纪要程序进行。

8、监理例会、专题会议的会议纪要，发言记录、监理周报军应作为监理档案资料存档，各项目监理部要妥善保管。

附表：

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案证》盖章流程单

项目名称

竣工日期

责任部门

合同履行情况

存在问题解决方法

项目监理部

（总监）

企化部

财务部

总工办审核意见：

审核人：

年月日

总经理审核意见：

审核人：

年月日

抄报：

董事会总经理

发：

总工办企化部总办财务部监理部

共印8份打字：

×××

关于建设工程监理工作违规处罚规定

为了进一步切实有效的贯彻公司《建设工程监理工作质量管理办法》，解决当前个别项目监理部存在的严重惰性问题，推动公司监理部工作迈向一个新的台阶，特制定本处罚规定，望各项目监理部认真对待，遵照执行。

一、工组织设计的审批

施工组织设计的（方案），包括专向施工方案，凡是在规定的期限内，应该报审而未报审的项目，或在规定审核签认期间未按时签认的，没发现一项，对相关责任者罚款30元，对总监理工程师罚款60元。

二、监理日记的填写

项目监理机构必须把监理日记的饿记录质量纳入自身检查管理的饿范围，并建立检查、管理制度。

凡是总监理工程师对监理工程师监理日记未及时（一周签阅一次）签阅的，每发现一次罚款30元，凡不按规定填写，每发现一次，罚款30元。

三、监理月报的填写

监理月报由该工程项目的总监理工程师负责认真、及时地填写，凡填写内容不符合要求的对总监理工程师罚款50元，未按规定时间填写（每月5日前）报总工办的每出现一次对总监理工程师罚款50元。

四、月度总监理工程师工作报告

总监理工程师要按时完成“月度总监理工程师工作报告”，每月5日前报总工程师办公室备案，未按规定时间完成，每滞后一天罚款20元，按滞后天数累计相加。

五、形象标准化考核

形象标准化作为总工工程师办公室组织的定期检查的重点，凡项目监理部形象标准化考核达不到要求的，每欠缺一项，罚相关责任者30元。

六、现场施工准备和施工过程的遏止了、安全控制

监理人员要充分利用质量控制手段，作好现场施工准备和施工过程的质量、安全控制，凡根据现场质量安全情况，应签发书面整改指令而未签发的，每发现一次，对相关责任者罚款50元，凡因监理人员工作失误，导致发生质量安全内问题，每发生一次，对相关责任者罚款50元，凡业主对监理工作不满意并惊调查责任确实在监理方的，对责任者罚款100元。

七、监理工程档案的编制与整理

在总工程师办公室组织的定期检查中，发现监理档案与工程实际形象滞后（档案进度同步率相差超过三天），每发现一次对相关责任者罚款50元。

凡不满足《建筑工程施工质量验收实施细则》DB21/1234-2003规定或档案填写质量不符合要求，根据情节轻重，罚款20-60元，档案缺失，损坏严重者罚款50-80元。

八、贯彻执行IS9001：

2000标准质量记录表格的填写与上报。

总监理工程师要按时完成“质量记录表格”的填写，并于每月5日前报总监理工程师办公室备案，未按规定时间完成每拖后一天罚款20元，按拖后天数累计计算。

九、规定作为公司《建设工程监理工作质量管理办法》之补充规定。

在总工程师办公室代表公司组织的定期检查过程中，各被检查项目监理部应积极配合，有关档案资料必须存放在档案柜中，包括监理日记等，抽查时能及时提供，凡档案不在现场和不能提供者，按照无档案资料处理。

十、本规定各条款中涉及到监理工程师罚则，适用于总监理工程师代表。

十一、本规定中发生的罚款从下月责任者的工资中扣除。

所罚款项累计作为专款用于对优秀项目监理部和先进个人的饿奖励。

十二、本规定自2004年7月1日起试行，2004年8月1日起正式执行。

十三、附罚单

罚单

项目监理部名称

检查项目

存在问题

罚款金额（元）

责任者签字

检查人签字

××××××××公司

年月日

抄报：

发：

共印12份

关于加强进场钢筋检查和建设工程开工手续监督的要求

我公司根据有关文件特制定如下要求：

一、进场钢筋检查要求

（一）钢筋进场检查程序、内容和要求

1、进场前，总监应要求施工单位提前报拟进场时间、规格、数量、产生厂家，以便安排人远进行检查验收。

2、进场时，要求施工单位必须出具产品合格证原件（复印件限制使用必须盖公章），产品备案证原件（复印件必须盖公章）、生产许可证编号，检验钢筋生产厂家是否在大连建委发布的地条钢生产企业目录中，一经发现立即封存并按规定能够进行处理。

3、产品合格证应认真核对以下项目是否完整准确；

（1）产品名称、型号与规格、牌号；

（2）生产日期、生产厂名、厂址、厂印及生产许可证号；

（3）具有检验人员与检验单位证章和机械、化学性能规定的技术数据；

（4）采用的标准名称或代号；

（5）螺纹钢表面必须有标志和附带的饿标牌；

（6）一张合格证钢材总量不能超过60t（一个检验批）

4、在检验产品合格证、备案证、生产许可证齐全后，进行外观检查，要求进场钢筋在车上有堆积成垛的必须全部卸车检查，并采取打捆抽检方法，外观检查内容：

（1）钢筋表面无产品标识（钢筋强度等级、厂家名称缩写、符号、钢筋规格），标识是否准确规范。

（2）钢筋外观有无颜色异常、锈蚀严重、规格实测超标、表面裂纹、重皮等。

5、外观检验合格、证件符合要求、标识准确后，由见证取样人员监督施工单位取样人员现场按规定取样，取样完成后与施工单位共同送到试验室进行复试，在接到试验合格通知后（不能马上出具合格报告的，应有临时报告）方可予以进场，否则做好相关记录和标志予以清退。

（二）钢筋加工使用过程中应注意随时检查有无裂纹、脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常的现象，一经发现，立即进行处理，处理要求：

1、该批钢筋立即予以封存；

2、加倍抽查、复试或有必要时进行化学分析试验；

3、如属于个别现象，将问题材料清退出场；若该批次问题严重，坚决予以清退，并做好记录。

（三）几点要求

1、钢筋产品质量专项治理是国家、省、市、重点检查内容，尤其是对“地条钢”要采取“严防死守”加以控制，各总监必须高度重视，现场要加强管理，今后项目出现钢筋被检查发现问题，对企业产生不良影响的，总监要负全部责任，被通报一次进行警告、同时公司内部通报处理；一年内，被通报两次的总监要引咎辞职。

2、钢筋进场必须实行卸车检验，以防止“夹心”，而使不合格钢材漏检过关的现象。

3、对钢材进场，总监必须指定专人负责，要指导检验工作到位。

同时，要实行进场钢材一批一单制度，要单独对钢材进场形成单独记录。

二、针对建设单位手续不全开工问题的要求：

1、公司经营部在今后承揽任务时，要对建设单位开工手续问题进行关注，加强开工手续监督，以杜绝无开工手续先开工现象发生。

2、项目监理部总监负责督促建设单位办理手续，对无手续开工的饿要及时向公司报告。

3、立即对公司在建设监理项目开工手续展开调查，在最短时间内将收集的情况整理上报监理委员会和质检站。

对存在问题的工程，项目总监要抓紧时间督促和协助建设单位办理。

三、本要求自2004年7月12日起执行

附件1：

钢材检验记录表

附件2：

建设单位开工手续调查表

×××××

年月日

附件1：

钢材检查记录表

工程名称

施工单位

钢材生产厂家

钢材进场时间

检

查

内

容

进场等级、

规格、数量

合格证

编号

（日期）

证件规范

情况

备案证

是否提供

是否

备案证号

生产许可证

是否提供

是否

生产许可

证号

外观质量

颜色异常

有无

锈蚀情况

规格实测

超标情况

有无

具体实测

结果

表面裂纹

有无

表面重皮

钢筋表面

标记

强度等级

有

无

厂家

名称

有

无

钢筋

规格

有

无

复试结果

合格不合格

验收意见：

监理工程师：

总监理工程师：