中粮黄海XX年上半年安全环保工作总结归纳.docx
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中粮黄海XX年上半年安全环保工作总结归纳
中粮黄海2011年上半年安全环保工作总结及下半年工作计划
一、上半年工作总结
1、总体情况
2011年中粮黄海安全环保工作，始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立安全责任重于泰山的意识，认真贯彻上级有关安全工作的会议及文件精神，遵循“横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角”的安全工作原则，严格执行规章制度，落实推动安全绩效考核机制，以“安全生产隐患排查治理”、“强化承包方安全管理”等作为工作重点。
进一步建立健全安全岗位责任制，探索制定安全生产的长效机制，加强领导，落实责任，强化监督检查。
在公司各部门的共同努力下，圆满完成了11年上半年的安全环保责任目标。
现将2011年上半年安全生产工作总结如下：
安全生产目标达成情况：
序号
总指标
达成情况
1
死亡和重伤事故为0，千人轻伤率小于1.5；
年度内死亡和重伤事故为0，千人轻伤率为0；
2
重大火灾事故为0；
无
3
重大爆炸事故为0；
无
4
重大设备故障引起的事故为零；
无
5
负主要责任的重大交通事故为0；
无
6
不发生性质严重、社会影响较大的其他事件；
无
7
无瞒报、谎报或延迟不报的事故；
无
8
事故隐患的整改率为98%，重大隐患整改率100%；
隐患整改率100%
9
消防设备完好率100%。
消防设备完好率100%
2.食品质量安全工作开展情况
2.1组织机构和团队建设
1、机构设置情况
中粮黄海粮油设食品质量安全办公室，隶属品控部管理，上级负责人为品控部副总监刘配莲。
2、人员配备情况
食品质量安全办公室配备专职人员5人，配备比例占职工人数的6.6‰，符合集团不低于6‰的配备标准要求。
与往年相比，目前配备的专职人员，人数上增加了一人；专业上涵盖了油脂加工、食品工程、应用化学和企业管理等，专业领域更加完善；学历上以本科为主，兼顾硕士和专科，学历层次更趋优化。
专职人员情况登记表
姓名
年龄
工作专业
毕业学校/专业
学历
现持有的专业资格/证书
工作年限
迟晓龙
36
食品安全
烟台粮校/油脂加工
中专
助理工程师/食品安全师
16
吴菊花
33
食品安全
湖北大学/企业管理
大专
质量工程师/质量环境安全3合1内审证书
11
王佃光
40
食品安全
山东轻工/食品工程
本科
质量工程师
17
陈虎子
26
食品安全
青岛农业/应用化学
本科
无
1
李孝莉
28
食品安全
辽宁石化/应用化学
硕士
无
0
2.2制度建设情况
公司现有相关的食品安全管理体系6个，包括质量管理体系、HACCP体系、出口卫生管理体系、QS管理体系、转基因食品管理体系等，共形成管理制度86卷，记录283个，基本满足日常食品安全经营活动的需求。
2011年上半年新增制度7个，修订制度4个，更新制度3个。
新增的制度主要是对榨油二厂和精炼二厂原有的制度进行补充，以达到操作更加规范，更好的维持食品质量安全的目的（具体见下表）。
集团的《食用植物油产业链质量安全风险控制大纲》等相关制度都按照要求逐个落实。
2011年上半年制度修订情况
更新制度
客户异议服务手册
分提车间管理及操作规程
小包装车间管理及安全操作规程
新增榨油二厂制度
大豆榨油二厂生产与安全管理规程
大豆榨油二厂工艺技术设备管理制度
大豆榨油二厂设备操作规程
大豆榨油二厂生产技术规程
新增精炼厂二厂制度
精炼二厂工艺流程图
精炼二厂危害分析工作单
精炼二厂HACCP计划表
修订制度
吹塑车间管理及操作规程
油脂销售作业规程
粕类产品营销作业规程
综合管理--计划管理手册
2.3食品质量安全管理体系建设情况
自1998年引进ISO9001:
94版质量管理体系至今，公司已经建立涵盖质量、食品安全、环境、职业健康安全为一体的企业标准化管理体系，全面提升食品质量安全管理水平。
（接下页）
2011年上半年公司共进行1次内审和1次外审。
内审中共发现轻微不合格项13个，主要分布在文件和记录控制方面；以上不合格已全部得到整改，并经审核组再次验证有效。
部分轻微不合格项及整改验证情况如下表：
编号
不合格项描述
纠正措施
跟踪验证
1
进口大豆危害分析转基因控制措施“后续工艺控制”，操作性前提方案为“供应商提供非转基因作物证明”
重新进行危害分析，对操作性前提方案相关内容进行修正，使达到一致
经跟踪验证，《原辅料危害分析工作单》、《原辅料操作性前提方案》已进行修改，纠正措施有效可行
2
增加结果判定的规定，对相关人员进行培训教育
经跟踪验证，已更改，纠正措施有效可行
3
一期散粕仓洗手池连接的下水管道排水口敞开无防护盖
下水道两通连接，混凝土封好，排水口贴磁瓦封住
经跟踪确认，管口用磁瓦封住，纠正措施有效可行
在2011年7月14日至2011年7月15日，山东省质量评审中心专家一行7人对我公司进行的ISO14001环境与OHSAS18001职业健康安全管理体系进行现场换证审核，以及ISO9001质量管理体系现场监督审核中，共计开出一般不符合项2个，分别为精炼厂未记录脂肪酸循环温度（不符合ISO9001质量管理体系）、锅炉房现场氧气瓶和乙炔瓶存放距离不超过2米（不符合GB/T28001职业健康安全管理体系的要求），截至2011年7月21日，上述不符合项责任部门已全部整改完毕，整改措施符合要求。
对于审核中发现的其他不符合观察项，我司体系办也会及时跟踪整改，并在此后的工作中举一反三，避免类似问题的再次出现。
此外，在2011年5月9日至12日，中国粮油生产管理部组织中质协专家对我公司的质量管理体系进行了为期4天的增值审核，涉及4大管理体系，12个职能部门，发现了库存检查周期不确定和化验室仪器工作环境等多处不合规项。
此次审核对公司生产体系的管理水平的提升，以及质量管理体系运行水平的提高都起到了很大的推动作用。
此外，在2011年5月9日至12日，中国粮油生产管理部组织中质协专家对我公司的质量管理体系进行了为期4天的增值审核，涉及4大管理体系，12个职能部门，发现了库存检查周期不确定和化验室仪器工作环境等多处不合规项。
此次审核旨在帮助公司提升生产体系的管理水平，切实提高质量管理体系的运行水平。
2.4食品质量安全源头控制
（一）种植养殖基地的管理状况
公司目前没有种植养殖基地。
（二）供应商管理状况
公司现有供应商数量269个，新增供应商数量20个，审核供应商数量242个，合格率100%，上半年未淘汰供应商。
公司坚持食品安全从源头抓起，采购部门建立供应商评估制度，每年度组织有关部门对供应商评估，评估内容涵盖企业资信、质量保证能力、售后服务等，根据评估结果将供应商分为A、B、C三类，全部符合要求的列入《A类合格供应商目录》。
B类作为备用供应商，C类直接列入淘汰供应商，不予使用。
针对采购产品制定了《饲料原辅料采购标准》、《油原辅料采购标准》、《质检人员操作手册包材检验卷》、《质检人员操作手册抽样分样方法卷》等采购标准，所有原辅料进货实行批批检验。
严格监督采购部依照其《采购控制程序》、《辅料采购作业规程》、《油脂采购管理规程》执行。
所有供应商按评定准则进行资质验证，评定合格后方可实施采购。
对照中粮集团《供应商安全管理规定》，我们对管胚、外包装袋供应商进行了实地评审和突击检查，发现不符合项及时提出并要求立即整改，所有供货商必须签订食品安全协议。
对于初次供货的供应商，要求供方必须提供第三方全项目检测报告，长期供货的供应商要求每6个月提供第三方检测报告。
2.5食品生产加工管控
（一）非食用物质和滥用食品添加剂自查
1、食品添加剂自查
根据国务院办公厅下发的《关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知》（国办发[2011]第20号）精神以及集团和油脂部的相关要求，切实加强对食品添加剂的监管，我司开展了为期一月的食品添加剂专项活动。
目前我公司使用的食品添加剂共有14种（具体见下表），全部在GB2760名录中，通过食品添加剂专项活动月的督导检查，发现我公司不存在任何违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的现象。
我司在活性白土、抗氧化剂（TBHQ）等食品添加剂的采购、储存和使用过程中都严格遵守《食品安全法》、《食品添加剂使用标准》和《食品添加剂存储规定》等各种相关法律法规及添加限量标准。
2、塑化剂自查分析
台湾“塑化剂”事件发生后，集团以及油脂部高度重视，先后下发了《关于实施塑化剂检测工作的请示》和《关于开展塑化剂自查的紧急通知》，根据通知要求，为了更好的做好塑化剂自查工作，避免或最大限度的降低塑化剂给我司产品带来的食品安全风险，我司结合生产实际制订了详细的工作方案，并开展了一系列工作。
从产品生产过程以及原辅料和设备管道等与食品直接接触材料着手，对可能带来风险的各环节进行了全面的分析排查，目前我司生产灌装的设备均为不锈钢结构，管道为不锈钢材质，灌装前对输油管道都要用油样涮洗多遍，所以在生产过程中不存在引入塑化剂的可能。
灌装后的成品油都按照操作规程以及《小包装货物保管制度》进行储存。
对于各种各原辅料都按照相关采购标准要求严格执行，同时还要求供应商提供塑化剂第三方检测报告和质量安全承诺书等相关材料，截至目前，已收到全部供应商的质量安全承诺书共计21份。
此外，我们还对公司的产品和部分原辅料进行了塑化剂送检，具体见下表。
样品名称
送检日期
检验标准
结果（合格/不合格）
备注
原
辅
料
尧邦PE瓶盖80mm
2011-6-10
GB/T21928-2008
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
迅纳10um过滤袋
2011-7-4
GB/T21928-2008
合格
未检出；检出限1.5mg/kg
成品
精炼33度棕榈油
2011-6-10
GB/T21911-2008
合格
未检出；检出限1.5mg/kg
天然谷物调和油
2011-6-10
GB/T21911-2008
合格
未检出；检出限1.5mg/kg
散装G一级大豆油
2011-6-13
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
G一级大豆油
2011-6-13
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
花生调和油
2011-6-13
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
花生调和油
2011-6-22
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
G一级大豆油
2011-6-22
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
3、过程监控不合格品
依据《不合格品控制程序》对原辅料、半成品和成品中的不合格品进行管理。
品控部门、生产管理部门依据产品标准、检验规程、验收标准严格检验，并开具质量检验报告单。
对于过程监控中发现的不合格品按规程要求处理，不能返工的降级后转序生产，由品控部填写《生产中控处置单》；能返工的进行返工，填写《不合格品评审单》，并按照《纠正措施和预防措施控制程序》制定纠正措施。
（二）质量安全专项行动开展情况
1、风险大纲的制定
在《食用植物油产业链安全风险控制大纲》编写的整个过程中，从收集《风险控制大纲信息收集目录》中各种材料，到参加多次的风险大纲电话会议，再到结合工厂实际反馈各种建议，直至最后定稿，黄海工厂始终积极参与，对每个关键环节、每个检测点的制定都认真论证，为保证大纲的有效性和符合编制性提出了很多建设性建议。
2、成立对标工作小组
风险大纲下发后，为了验证我司的各关键环节、风险点、检测点及工艺参数等在实际运行中与大纲的符合性，发现存在的问题，促进食品安全体系更加规范化、标准化的运行，黄海工厂专门成立了以总经理徐光洪为组长的对标小组，积极开展对标工作。
3、对标中发现的问题及处置措施
对标工作分成三个小组，利用7月7日和8日两天时间对公司的采购、生产加工、仓储运输、销售等环节进行了对标。
通过对标工作，我们除发现有部分生产工艺或实际工作与大纲不相符的情况，已要求限期整改外，整体基本都符合大纲的要求。
4、风险大纲对标分析
（1）全面性
食用植物油产业链风险大纲涵盖了黄海工厂食用植物油从原料采购、生产加工到成品销售的各个环节，并根据节点危害性大小，分析确定风险点和检测点，以及相应的控制参数和方法，通过适当的监控频次和检验方法，达到降低食品安全风险，保障食品质量安全的目的。
（2）符合性
对标工作中，以大纲为依据，对涉及到的各个环节的控制参数、方法、风险点、检测点等进行了详细的检查。
通过与大纲进行对照，发现工厂实际运行的部分流程、部分工艺参数、监控频率以及自检或送检项目稍有区别，但对于产品的整个的风险控制不产生大的影响，总的来说黄海工厂的食品安全等相关体系基本符合产业链大纲的相关要求。
（3）关键环节、关键节点控制措施的有效性
食用植物油产业链风险控制大纲中对关键环节、关键节点的控制措施，在实际生产过程中，能够很好的控制生物、化学、物理性危害因素的引入，再对相应的检测点进行严格的监控，能够有效地降低食品安全风险。
5、为推动食用植物油产业链质量安全风险控制大纲的落地，贯彻落实《国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为切实加强食品添加剂监管的通知》等文件精神，消除重大食品安全隐患，根据集团2011年质量安全专项行动督察工作方案，中粮粮油专家一行四人于2011年7月14日莅临我公司，开展为期一天的质量安全专项督查。
通过听取汇报和现场查看，专家组一行对我司在质量安全方面开展的工作和取得的成绩给予了充分肯定，并就公司的食品安全法律法规宣贯和生产现场管理等方面提出了建设性意见。
（三）检验检测情况
1、检验检测能力建设
公司品控部配备专业的检测队伍，目前拥有检验及管理人员60人，大中专以上学历人员达到80%，助、中级职称以上人员达到32%，其中一人荣获全国粮油行业职业技能大赛粮油质量检验员职业优秀个人三等奖。
现有中心实验楼检测设备齐全，配备了原子荧光光度仪、气相色谱仪、氧化稳定性测定仪、水分仪、近红外仪、全自动凯氏定氮仪、澳大利亚样品磨、全自动脂肪抽提仪等170多台（套）先进的检测设备和仪器，总价值600余万元人民币，能充分开展油脂水分、磷含量、色泽等油脂理化指标和饲料中蛋白、水分、纤维等指标以及溶剂残留、反式脂肪酸、砷、汞等卫生指标的检测。
其中所配置的近红外仪、氧化稳定性测试仪均为中国最早配备批次。
实验室先后荣获中国质量检验协会“企业质量检验机构合格证书”等多项荣誉。
正在建设的新实验楼，建筑面积达1700平方米，按照集团全产业链质量管理要求，计划添置高效液相色谱仪、微波消解仪等先进仪器，开展苯并芘、黄曲霉毒素及铅、镉等食品安全项目的检测，设备总价值在1000万左右。
工厂实验室在保证常规检验项目的基础上，对照国家标准要求，对不能自检的食品安全项目进行委托检验，与SGS、CTI、PONY、国家加工食品检测中心、山东省质监院等国家、国际级检测机构建立了长期稳定的合作关系，多方位保证食品安全。
2、送检情况统计
为将食品安全风险尽量规避到零，对于不能自检的卫生指标，我司制定了委托送检的监控计划。
公司先后与与日照市质检所、SGS、CTI、PONY、国家加工食品检测中心、山东省质监院等国家、国际级检测机构建立了长期稳定的合作关系，通过不定期委托检验，多方位保证食品安全。
在2011年上半年我司送检的42批次原辅料和28批次成品油，检验结果全部合格。
通过监控，有效地规避了不安全原辅料的使用和不安全产品的流入市场，实现了原辅料无质量安全事故，100%得到控制的目标，也确保了产品的质量安全。
在2011年上半年国家质量监督部门的8次抽检中，我司产品也全部合格。
样品名称
送检日期
检验标准
结果（合格/不合格）
备注
原辅料
助虑土
GB25571
合格
凹凸棒土
GB25571
合格
活性白土
GB25571
合格
氢氧化钠
GB5175
合格
压榨一级花生油（浓香）
GB1534
合格
花生油（特香）
GB1534
合格
芝麻油
GB8233
合格
小麦胚芽油
GB2716
合格
玉米油
GB19111
合格
菜籽油
GB1536
合格
转基因大豆
2
SN/T0798SN/T0803
合格
芝麻油
GB8233
合格
PET管胚（95g）
GB13113
合格
PE瓶盖（40mm）
GB9687
合格
PET管胚（105g）
GB13113
合格
PET管胚（105g）
GB13113
合格
PE瓶盖（20L）
GB9687
合格
PET管胚（256g）
GB13113
合格
PET管胚（105g）
GB13113
合格
PET管胚（58g）
GB13113
合格
PET管胚（75g）
GB13113
合格
PE瓶盖（28mm）
GB9687
合格
PE瓶盖（37mm）
GB9687
合格
PE瓶盖（44mm）
GB9687
合格
PET管胚（65g）
GB13113
合格
PE瓶盖（40mm）
GB9687
合格
PE瓶盖（40mm）
GB9687
合格
PET管胚（58g）
GB13113
合格
PE瓶盖（20L）
GB9687
合格
PET管胚（75g）
GB13113
合格
氢氧化钠
GB5175
合格
PET管胚（256g）
GB13113
合格
PET桶（10L）
GB13113
合格
PE瓶盖（10L）
GB9687
合格
芝麻油
GB8233
合格
24度棕榈液油
GB15680
合格
黄豆皮
GB/T18979SN/T1746SN/T1571
合格
黄豆皮
GB/T18979SN/T1746SN/T1571
合格
磷酸
GB3149
合格
聚酯（PET）瓶
2011.6.2
GB13113
合格
PE盖
GB/T21928
合格
尧邦PE瓶盖（80mm）
GB/T21928-2008
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
成品
棕榈油
GB/T5534GB/T5535GB/T5009GB/T23373GB/T22509
合格
浸出G一级大豆油（5L/桶）
GB1535
合格
浸出G一级大豆油（5L/桶）
GB1535
合格
33度棕榈油
2011.2.28
GB15680
合格
浸出G一级大豆油（5L/桶）
GB1535
合格
浸出G一级大豆油（20L/桶）
GB1535
合格
浸出G一级大豆油（20L/桶）
GB1535
合格
浸出G一级大豆油（5L/桶）
GB1535
合格
浸出G一级大豆油（5L/桶）
GB1535
合格
花生调和油（福临门5L）
SB/T10292
合格
天然谷物调和油（福临门5L）
SB/T10292
合格
浸出G一级大豆油
GB1535
合格
花生油（福临门1.8L）
GB1534
合格
浸出G四级大豆油
GB1535
合格
浸出G一级大豆油
GB1535
合格
食用调和油（福掌柜20L）
SB/T10292
合格
天然谷物调和油
GB/T21911
合格
精炼33度棕榈油
2011.6.13
GB/T21911
合格
G一级大豆油
LC-MS-MS
合格
一级大豆油
LC-MS-MS
合格
花生调和油
2011.4.7
LC-MS-MS
合格
精炼33度棕榈油
GB/T21911-2008
合格
未检出；检出限1.5mg/kg
天然谷物调和油
GB/T21911-2008
合格
未检出；检出限1.5mg/kg
散装G一级大豆油
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
G一级大豆油
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
花生调和油
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
花生调和油
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
G一级大豆油
台湾方法
合格
未检出；检出限1.0mg/kg
3、实验室比对情况
为提升检验水平，实现集团资源共享，我们积极参加集团范围内的实验室比对活动，参加的项目有粕类：
水分、粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分、KOH蛋白溶解度、尿素酶活性；原料类：
水分、含油、蛋白质；油脂类：
酸值、过氧化值、色泽、杂质、水分、碘值、相对密度、折光指数、烟点、冷冻试验、脂肪酸组成、280℃加热试验、熔点、含磷，基本覆盖了日常检验的所有项目。
4、计量器具的校准情况
计量器具按照要求定期进行省校、市校和自校，满足国家相关要求。
2011年上半年共组织对大罐检定3次，对于温度计、量油尺和其他各种实验仪器的检定目前已经制定详细的检定计划，将于下半年逐次开展。
（四）标签标识管控情况
对标签、标识的管理使用严格按照《食品安全法》、《食品标识管理规定》以及GB7718《预包装食品标签通则》等规定执行，在标签和标识中注明产品名称、营养成分、加工原料、保质期、产品批号以等信息。
不存在产品标签、标识混乱的情形，也从未发生过由标签、标识而引起投诉的现象的出现。
（五）食品安全防护计划
通过对食品安全管理体系和HACCP计划的系统梳理，对可能引入的各种物理的、化学的、生物的危害因素进行详细的风险分析，重点关注人为或意外情况引入的风险因素，并采取一定的防护措施贯穿于所有生产活动全过程。
例如小包装车间的员工在进入生产车间时需要把工作服帽、鞋靴、口罩等穿戴严整，由当班主管进行仪容仪表的检查并做好相应记录，确保不带入与生产无关的物品，洗手消毒彻底，就是为了避免员工带入污物、掺杂物，保持不安全因素与产品尽量隔离，防止人为破环。
另外，为防止人为因素对油罐成品的破坏，如投毒等，在公司三个散油罐区的所有上罐扶梯的中间平台处增加一道食品安全防护门，统一上锁，有效杜绝了相关食品安全问题的出现。
（六）人员卫生管理
公司现有员工757人，应持健康证人员506人，实际持证人员506人，符合持证要求，公司全部从业人员都按照规定定期进行健康查体。
（七）食品质量安全专项检查及日常检查情况
1、月度食品安全督导检查
为了进一步做好食品安全隐患的排查工作，在借鉴兄弟公司食品安全工作的管理经验，并结合我公司实际情况的基础上，成立了以徐总为组长的食品安全领导组和以各部门业务骨干为主的食品安全督导组，将检查工作制度化、常态化。
通过每个月的督导检查，及时发现存在的各种隐患，并督促相关部门进行整改落实。
通过不断地检查——发现——整改——复核，达到逐步减少和消灭食品安全隐患的目的。
截至目前，2011年度内共进行了7次月度食品安全督导检查，对在每次检查中出现的问题，由各部门食品安全督导员负责落实整改，保证了食品安全工作在公司层层落实、责任到人、明确到物
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