翔程羽毛球馆项目可行性研究和方案设计.docx
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翔程羽毛球馆项目可行性研究和方案设计
毕业设计类别方案设计
物流管理学院
毕业设计
翔程羽毛球馆项目可行性研究和方案设计
指导教师
学生姓名
专业名称会计
班级名称会计1303班
年月
目录
1项目基本介绍..................................................................................................................2
1.1球馆名称...........................................................2
1.2球馆简介...........................................................2
1.3球馆经营范围.......................................................2
2项目背景..............................................................3
3市场分析..............................................................4
3.1市场环境分析.......................................................4
3.2消费者分析.........................................................4
3.3竞争者分析.........................................................4
4项目可行性研究........................................................5
4.1财务分析...........................................................5
4.2球馆经营现状.......................................................6
4.3存在的问题.........................................................6
5方案设计.............................................................7
5.1经营策略...........................................................7
5.2经营方案...........................................................8
5.3风险应对...........................................................95.3.1前期经验不足...................................................9
5.3.2安全风险.........................................................9
5.3.3竞争风险.........................................................9
6结论.............................................................10
6.1利润分析.........................................................11参考文献................................................................12
致谢....................................................................13
1项目基本介绍
1.1球馆名称
翔程羽毛球馆
1.2球馆简介
翔程羽毛球馆是一家位于湘潭市九华经济开发区的一家球馆，创办于2013年。
球馆规模不大，有十二块羽毛球场地来提供休闲运动锻炼。
本场馆定位为中高档羽毛球馆，倡导价值不提倡价格，在专业化场馆方面彰显自身优势。
1.3球馆经营范围
以提供羽毛球场地为主，提供场地打球。
出售水、饮料、羽毛球、专用羽毛球鞋、衣服、球拍打球防护用具等，提供球拍出租、球拍拉线。
集服务、销售、休闲等为一体，给予顾客好的服务，获取好的口碑。
2项目背景
随着人们生活水平的提高，物质文化生活的多样化，越来越多的人更注重休闲运动。
羽毛球作为新兴的体育休闲项目，已被越来越多的市民所追捧。
作为一项老少皆宜的运动项目，其运动量较大，在休闲的同时能够很好地达到健身的目的。
同时也拥有较高的竞技实力和良好的群众基础。
休闲运动是一个长期坚持的项目，它的投资是一次性的，基本没有进货成本和货物积压的烦恼，一旦拥有稳定的客户群就可以有稳定的收入。
3市场分析
3.1市场环境分析
羽毛球具有易推广、善普及的特点，是一项深受群众喜爱的运动。
近年来，掀起了一股羽毛球运动的热潮，发展速度令人惊叹。
目前约有数万人热衷于该项运动，是仅次于步行的大众健身运动。
目前群众性羽毛球活动的羽毛球场馆相对较少，但参与羽毛球运动消费的人数众多，市区羽毛球场馆门庭若市，火爆异常。
经营性羽毛球场馆存在很大的市场空间。
据调查，湘潭市的羽毛球馆并不多，有限的场地无法满足众多消费者，羽毛球馆远未达到饱和状态，前景十分乐观。
3.2消费者分析
随着市民生活水平的提高，爱上这一运动的人越来越多。
号召全民健身，举办大型体育赛事。
由于打羽毛球运动量较大，在休闲的同时能够很好地达到健身的目的；另一方面它民间普及率广，老少皆宜。
随着人们在工作、学习、生活上的压力越来越大，许多人已认识到健康的对生命的重要性，羽毛球凭借其方便又不受时令限制优势，将会被更多的人所接受。
羽毛球运动是一个平民化的运动项目，消费者都是以普通大众的市民为主，一般场馆的收费每小时20元至30元之间，档次较高的场馆也是在每小时略高于30元，相对网球、高尔夫球等的其他运动来说，羽毛球收费比较便宜，且基础大。
3.3竞争者分析
湘潭市九华经济开发区近几年发展迅速，大型住宅楼盘和商业楼盘拔地而起，该片区目前没有经营性羽毛球场馆，但有许多楼盘都密布在该片区，另有湖南科技大学、湘潭大学、湖南软件职业学院等等一些学校在这附近。
还有许多羽毛球爱好者集聚的单位，人口密度较大，常驻人口以中青年为主，人气旺盛。
在这里开设羽毛球馆，符合“就近、便利”的选址要求，客源广泛。
避开羽毛球馆较密集的地区，减少竞争压力，有效吸引大量羽毛球爱好者，且交通便利，行车方便。
4项目可行性研究
4.1财务分析
主要包括：
固定成本预算，变动成本预算，流动资金等
表4-1固定成本预算
单位：
（元）
名称
价格
塑胶场地
6000*12=72000
网架
500*12=6000
照明灯
18000
年租金
240000
球馆装修
21000
维修费
8000
拉线机
4000
卫生安全费
10000
应交所得
10000
员工工资
90000
水、饮料
5000*12=60000
运动服装
8000*12=96000
运动装备器材
6000*12=72000
羽毛球拍
22000*12=264000
合计
971000
表4-2变动成本预算
单位：
（元）
名称
价格（元/月）
水电费
13000
其他费用
8000
合计
21000
综上得出：
表4-3单位：
（元）
固定成本
变动成本
总计
971000
21000
992000
4.2球馆现经营状况
表4-4球馆2013年收入
单位：
（元）
租用场地所得
418000
水、饮料所得
119880
羽毛球拍所得
308400
其他体育用品所得
178000
租拍拉线所得
136000
合计
1160280
由2013年收入可知，经过一年，所得收入1160280，再除去成本费用，所得净利润并无多少。
若经营稍微不当，就可能会亏损很大，所以需改善球馆的经营方式，增加球馆的收入。
4.3存在的问题
固定成本太高，而球馆的变动成本只有电费一项，营业额减少，其成本支出并没有相应减少多少，所以存在着较大的风险。
营业时间白天太短。
羽毛球馆一般晚上生意火爆，白天则空闲。
诺大的场地闲置，经营不当的话付出的租金得不到应有的回报。
周边有新型羽毛球馆的建立，对本馆造成一定的威胁，所以要在2014年推出新的经营管理制度，来帮助球馆更好的发展。
5方案设计
5.1经营策略
●提高球场利用率，利用球馆白天的空闲时段，安排组织一些单位或集体之间的比赛，开设培训班，这样不仅可提高球场的知名度，也能提高场地的利用率。
另外，根据需要，可以在球馆空余空间考虑增加茶座、企业冠名特约休息室等设施提高盈利点。
加强促销借力推广，促销的目的就是为了形成畅销，促销方式有很多：
开业促销、店庆促销、团体客户促销、VIP贵宾促销、夜场促销、节假日促销、每月每周每日特殊时段促销、捆绑买赠促销、针对竞争品牌促销、淡旺季促销、赛事促销等。
团购销售渠道可以结合一些企业、居委会、社区、社团等进行入会送优惠和赠品等促销活动。
●在发展羽毛球市场的时候应借助网络论坛、QQ群、微信等新兴媒体和自媒体进行宣传，大力宣传羽毛球运动的价值，提高球馆的知名度，利用其自身优势使更多的人参与到羽毛球运动中来。
●重视发展青少年的羽毛球市场，青少年群体是社会的一个重要方面，虽然他们没有收入，却是家庭消费的主要力量。
因此，发展羽毛球市场应重视青少年羽毛球市场的发展，可通过举办各种学生比赛，开发符合青少年特点的羽毛球消费品，使之形成羽毛球消费观，并利用青少年带动其家庭成员共同参与到羽毛球运动中。
在平时的周末和寒暑假白天时间，举办青少年培训班，提高经济出入，促进羽毛球市场的蓬勃发展。
●举办赛事创立双赢
充分利用体育中心网络，通过市体育局、体育总会与市羽毛球协会的关系，增加承办赛事量，结合媒体力量宣传羽毛球俱乐部，既增加了收入又创造了社会效益。
●提供多元化健康增值服务
⑴多样化的指导——提供从零开始富有针对性地羽毛球体验，贴心而高水准的教练会根据消费者的身体条件，提供最有价值的运动咨询。
⑵经济的消费标准——低付出和高回报，除了可以体会集体培训和团队购买的优惠外，结交新的人际网络可以给您带来更大的收益。
⑶灵活的活动方式——不论是个人还是大规模的公司，都可以在这里选择独特的活动方式，既可以在为企业提供的统一的健康福利计划中发现相互交流带来的和谐关系，也可以找到和不同行业人员交流的乐趣。
不论注重休闲还是希望交流的人都可以在球馆找到合适的活动方式。
⑷自由的时间选择——针对工作繁忙和时间不确定顾客，提供以顾客为中心的健康计划，各种活动可以根据顾客休闲时间的安排进行。
通过灵活时间和迅速反应，我们可以在不影响球馆经营的情况下，和企业一起完成健康福利计划。
5.2经营方案
●对日常开放价格稍作调整
表5-1日常开放价格表
周一至周五
8：
30—17：
00，15元/小时，
周一至周五
17：
00—21:
00，25元/小时，包场22元/小时
周一至周五
21：
00—24:
00，30元/小时，包场28元/小时
节假日
8：
30—17：
00，20元/小时
节假日
17：
00—21:
00，30元/小时，包场28元/小时
节假日
21：
00—24:
00，35元/小时，包场32元/小时
●办理会员卡，给予相应的折扣，采用充值的方式（如充值1000元，得1100元）快速回收资金。
并且对会员有许多优惠政策，每月也会有会员日，并每月也会进行会员交流赛，促进羽毛球和人际之间的交流。
●举办培训
请专业球员授教，开设羽毛球培训班或陪打、陪练，根据不同消费群体的休闲时间、消费能力等，可以在白天、晚上、寒暑假等不同时段开设青少年培训班、成人培训班，可以分速成培训班、寒暑假培训班、特教培训班等。
●承办赛事
联合一些专业机构，合作进行比赛：
邀请赛、对抗赛、友谊赛、老年赛、青年赛、少年赛、学生赛等。
承接各企业或集体比赛，增加收业额，提升知名度。
不同的赛事扩大不同的消费者群体，获得不同的会员，形成自己独特的特色化销售渠道。
●羽球用品区
利用淡季场地承接座谈会、讲座、论坛或非羽毛球类的体育用品专卖等，提高利润。
本馆也一直提供羽毛球运动相关用品、专业服装、配件等售卖。
并且提供球拍球鞋出租。
●休憩区
每片场地都单独设有休憩区，就近休息方便又舒适，免费提供饮用水，既保证了私密性又可以让身体得到充分休息。
并提供淋浴室，在打球后大汗淋漓，许多人都会想在这时洗个澡换上干净衣服进行洗漱换洗，因此淋浴室提供拖鞋、沐浴液和洗发水，沐浴一次价格5元。
●装修风格
整个场馆地面为清新的绿色，墙面是湖蓝色，装修采用清爽怡人的色系，风格偏向现代简约，使每个消费者在光顾本球馆时都能得到全身心的放松与愉悦。
●出租广告牌
在室内安装电子屏广告位出租，有条件的话，在室外安装户外广告牌出租。
提高所得。
每增加一个服务项目都会有相应的收益，举办的形式和项目越多，场馆的收入也越高。
同时把单纯的羽毛球运动和各种社会活动结合在一起，超越了单纯的健身和兴趣爱好，整合了学校和各种社会资源，形成场馆的核心竞争力。
通过这些活动会大大提高我们场馆的黏合度，会员的忠诚度也会随之提高，场馆的影响力与日俱增。
5.3风险应对
5.3.1前期经验不足
对于新开的羽毛球馆来说，前期运营阶段可采取优惠活动、以及良好的设施环境、人性化的经营管理、细致周到的服务来吸引消费者。
虽然球馆工作人员都是羽毛球爱好者，并且精通羽毛球。
但还得完善管理制度，在财务、人力、会员管理、场地的安排方面做更好的完善。
进行专门的管理知识培训，提高团队的整体能力。
5.3.2安全风险
羽毛球是一项具有危险性的运动项目，场地可能因为打球流的汗水或喝的水而弄湿场地，以至于打球时滑到。
打球受伤是不可预料的，所以球馆得备好医疗药品，并和最近的医疗诊所保留联系，以备不时之需。
5.3.3竞争风险
要紧跟时尚潮流，推陈出新，深入了解市场总体需求，了解周边羽毛球馆经营状况，做好本馆的特色服务。
赢取更多的羽毛球爱好者来本馆打球，让本馆有固定的客源。
虽然在选址方面已经远离竞争对手，避开竞争对手的覆盖区域。
但同时，也要避开成本低廉的场馆，避免与其打价格战。
6结论
6.1利润分析
表6-1球馆2014年收入
单位：
（元）
名称
价格
租用场地所得
421500
水、饮料所得
79000
羽毛球拍所得
392540
运动服装所得
260000
其他体育用品所得
163640
租拍租鞋拉线所得
106292
淋浴室所得
70000
广告费所得
120000
培训班所得
195134
举办比赛所得
85895
合计
1874001
表6-2球馆2014年支出
单位：
（元）
名称
价格
会员卡办理
20000
年租金
240000
球馆装修
27000
维修费
8000
卫生安全费
10000
员工工资
90000
水、饮料
5000*12=60000
运动服装
8000*12=96000
运动装备器材
6000*12=72000
羽毛球拍
22000*12=264000
水电费
19000*12=228000
其他费用
8000*12=96000
合计
1211000
根据2014年收入支出情况，随着宣传力度的加大，球馆的知名度也在不断提升。
在拥有良好口碑的前提下回头客将会不断增加。
利润也会不断上升。
表6-3球馆2014财务分析
单位：
（元）
项目
金额
营业收入
1874001
减：
营业成本
1211000
营业税金及附加
一
营业利润
663001
利润总额
663001
减：
所得税
一
净利润
663001
综上所述，羽毛球馆的项目在资金、市场、盈利上是可行的，具有较好的市场前景和盈利能力。
在有了稳定的客源之后，球馆所有的场地都已不足以提供，因此还可考虑增加场地等来解决这一问题。
参考文献
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企业管理出版社，2005、
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现代教育出版社，2011.11、
[4]邹敏.吴英姿.财务管理实务[M].北京：
清华大学出版社，2010.10、
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对外经济贸易大学出版社，2009、
[6]刘敬芳.财务管理[M].上海：
立信会计出版社，2000、
致谢
本设计在张海平老师的悉心指导和严格要求下完成。
从课题选择、方案论证，并且在忙碌的教学工作中挤出时间来审查、修改我的设计，这无不凝聚着老师的心血和汗水。
不积跬步何以至千里，本设计能够顺利的完成，也归功于各位任课老师的认真负责，使我能够很好的掌握和运用专业知识，并在设计中得以体现。
正是有了他们的悉心帮助和支持，才使我的毕业论文工作顺利完成，在此向湖南交通职业技术学院，物流管理系的老师表示由衷的谢意。
感谢他们三年来的辛勤栽培。
感谢三年中陪伴在我身边的同学、朋友。
感谢他们为我提出的有益的建议，有了他们的支持、鼓励和帮助，我才能充实的度过了三年的学习生活。
目录
第一章总论1
第一节项目背景1
第二节项目概况2
第二章项目建设必要性5
第三章市场分析与建设规模7
第一节汽车市场需求分析7
第二节市场预测12
第三节项目产品市场分析13
第四节建设规模16
第四章场址选择17
第一节场址所在位置现状17
第二节场址建设条件17
第五章技术方案、设备方案、工程方案22
第一节技术方案22
第二节设备方案28
第三节工程方案33
第六章原材料、燃料供应38
第七章总图布置与公用辅助工程39
第一节总图布置39
第二节公用辅助工程43
第八章环境影响评价52
第一节环境保护设计依据52
第二节项目建设和生产对环境的影响52
第三节环境保护措施54
第四节环境影响评价56
第九章劳动安全卫生与消防57
第一节劳动安全卫生57
第二节消防64
第十章节能与节能措施67
第一节项目概况67
第二节项目综合能耗69
第三节节约及合理利用能源的主要措施71
第十一章项目实施进度与人力资源配置76
第一节建设工期76
第一节项目实施进度76
第二节生产组织与人员培训79
第十二章投资估算与资金筹措82
第一节建设投资估算82
第二节总投资估算86
第三节资金筹措86
第十四章财务效益分析88
第一节财务评价基础数据与参数选取88
第二节销售收入及销售税金估算89
第三节成本费用估算89
第四节财务评价91
第五节不确定性分析93
第十三章风险分析95
第十四章结论与建议97
第一节研究结论97
第二节建议97
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