年产300万平方米新型反光材料生产线建设项目可行性研究报告.docx
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年产300万平方米新型反光材料生产线建设项目可行性研究报告
年产300万平方米新型反光材料生产线建设项目
可行性研究报告
前言
第一章项目总论
第二章可行性研究报告的编制依据和范围
第三章项目实施的背景、意义及必要性
第四章承办企业概况
第五章我国反光材料行业现状及市场分析
第六章建设规模、项目选址及建设条件
第七章产品及技术方案
第八章原材料消耗、对外协作及能源消耗
第九章项目建设方案
第十章环境保护、消防、节能及劳动安全卫生
第十一章企业组织、项目招投标与劳动定员
第十二章项目实施进度计划
第十三章投资估算与资金筹措
第十四章财务评价
第十五章结论与建议
附件：
##科技公司发明专利。
附图：
##科技公司区域位置图。
前言
反光材料是一种广泛应用于道路交通安全设备、制服、工作服、贴膜、防护服等与人的生命财产安全息息相关的高科技产品。
这种反光材料是运用高折射率的玻璃微珠回归反射原理，通过调焦后处理的先进工艺制成的新型材料。
它能将远方直射光线反射回发光处，不论白昼均有良好的逆反射光学性能。
尤其在晚上，能够发挥如同白天一样的高能见度。
使用这种高能见度反光材料制成的安全服，无论穿着者是在遥远处，还是在着光或散射光干扰的情况下，都可以比较容易地被夜间驾驶者发现。
反光材料的出现顺利解决了“看到”和“被看到”这一夜间行车难题。
截止2009年6月，中国已建成的高速公路就已经达到7.5万公里左右。
中国高速公路总里程位于世界第二。
据交通运输部近日公布的“2009年上半年公路水路交通运输经济运行情况”：
全国新开工高速公路建设项目111个，建设里程1.2万公里，计划总投资约7000亿元，同比分别增长3.6倍、5.9倍和6倍，“如果把现在各省规划都算上，高速公路总里程将有差不多18万公里，中国道路交通建设的快速发展无疑将拉动与之密切相关的交通安全产品市场的需求。
近几年来，随着我国经济的繁荣，广告业的发展势头非常迅猛，由2008年北京奥运会可看到，设置良好的指路标志、新颖美观的街名标志、鲜活的旅游景区标志、明亮的交通标志以及良好的车站标示对于北京和国内各大中心城市和旅游城市来说，是一个吸引国外游客和展示自己形象的最佳亮点之一。
随之而来的2010年上海世博会和2010年广州亚运会都将带来对商业标识等广告材料的大量需求，反光材料这块新的阵地必将成为国内外企业的必争之地。
所以当前世界很多企业和科研基地都加大了对反光材料的研发力度，反光材料在我国乃至世界市场发展前景十分看好。
##科技公司是专门生产各类反光材料等新型材料的企业。
公司发起人方基发先生是我国反光材料行业的专家，经过数十年的精心研究，于1997年研制出柔性高强级反光膜，并获得国家发明专利。
这一发明标志着反光材料的研发在我国有了实质性的突破，填补了我国反光材料生产的空白。
为提高我国反光科技行业的生产规模和技术水平，推动××地方经济的快速发展，##科技公司拟实施年产300万平方米新型反光材料生产线建设项目。
该项目对发展××市新型材料行业，加快××市大建设的进程，增加地方就业、构建和谐社会具有积极而又深远的现实意义。
第一章项目总论
1.1项目名称
年产300万平方米新型反光材料生产线建设项目。
1.2承办单位
##科技公司（以下简称“××公司”）。
1.3法人代表
##科技公司董事长。
1.4技术负责人
##科技公司。
1.5项目联系人
##科技公司。
1.6联系电话
1.7项目实施地点
××市××新产业园区。
1.8项目投资规模
本项目总投资4500万元，其中新增固定资产投资4200万元，铺底流动资金300万元。
固定资产投资中，3000万来自企业自筹，1200万来自银行贷款。
1.9项目建设目标
本项目建成后，##科技公司将形成年产300平方米各类反光材料的生产能力，其中：
各类反光布180万平方米，各类热转移反光膜80万平方米，高强级反光膜40万平方米；项目达产后，预计新增产值1.1亿元，新增利税2553.49万元，其中利润1733.3万元。
项目完成后，××公司产品技术水平和工艺装备水平将达到国内领先水平。
可以大大提高企业的生产规模及综合实力，增强企业的市场竞争力和发展后劲，##科技公司研发生产的反光材料产品将改变我国反光产品依赖进口的局面，××公司将成为国内反光材料行业生产规模最大的“旗舰企业”之一。
1.10项目主要内容
本项目计划在××市××新产业园区湖光路北侧##科技公司内实施，通过新增各种先进的反光材料加工生产线和检测线等自动化程度较高的设备，生产加工各类反光布、各类热转移反光膜及高强级反光膜任务。
项目主要内容如下：
（1）新征土地23亩。
（2）新增厂房面积6000m2，综合仓库面积2000m2，办公、研发楼面积1200m2，食堂400m2。
（3）新增先进、高效的反光材料加工及检验、检测设备。
（4）建设厂区配电房等公用工程，其中变电所100m2，空压站80m2。
（5）建设厂区综合管网、道路、停车场。
（6）绿化、美化厂区环境。
1.11可研结论概述
（1）本项目产品还符合国家发改委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000修订本）第十条“公路建设”中第5项“公路工程新材料开发与生产”。
由此可看出本项目有强大的国家政策支持，发展前景广阔。
该项目的实施对推动本地区反光材料等新材料制造行业的快速发展和×ד工业立市”战略的实施将产生积极的影响，
（2）该项目选定产品技术起点高，产品选型好，技术含量较高，具有较高的附加值，有广阔的市场前景，设计中选用的工艺方案及设备具有先进性、合理性、经济性；厂区物流顺畅，可保证生产纲领的实现。
（3）本项目工艺布局先进合理，产品和加工设备达到国际先进水平，能够保证产品符合国家标准及发达国家的反光材料标准。
项目实施后，可以极大地提升企业的技术水平和装备水平，壮大公司的生产规模，提高企业的品牌知名度，增强企业综合实力。
（4）项目实施单位是民营企业，具有体制灵活、信息传递快、管理严格、人员积极性高等优势，本项目建设为××公司生产体系注入了活力，调整了公司的产业结构，实现了公司的产品多元化发展。
（5）##科技公司拥有良好的技术装备和完善的质量管理制度，健全的生产加工和检验体系；同时拥有稳定的人才队伍和技术熟练的操作工人队伍。
公司财务制度健全，融资能力强，经济效益显著，能保障项目的资金和管理落实到位。
（6）本项目建设期一年，经济分析表明本项目达到正常生产年份，年新增销售收入11000万元（含税），新增利税2553.49万元，其中利润1733.3万元。
投资利润率为33.33%，投资利税率为49.11%，项目财务内部收益率24.7%，项目投入产出比高，盈亏平衡点为58.63%，投资回收期为2.19年（含建设期），各项经济指标良好，经济效益较好。
综上所述，本项目是可行的。
1.12项目主要数据及技术经济指标
项目主要数据及技术经济指标见表1-1主要数据及技术经济指标表。
表1－1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领：
各类反光布
各类热转移反光膜
高强级反光膜
万M2
万M2
万M2
180
80
40
1.2
厂区总占地面积
m2
15340
23亩
1.3
总建筑面积
m2
9800
1.4
建筑物占地面积
m2
8800
1.5
建筑系数
%
57.4
1.6
容积率
1.16
1.7
项目建设期
年
1
1.8
项目投产年份
年
2010
1.9
项目总投资
万元
4500
1.10
其中：
新增固定资产总投资
万元
4200
1.11
其中：
铺底流动资金
万元
300
1.12
新增销售收入
万元/年
11000
含税
1.13
增值税及附加
万元/年
820.19
生产期平均
1.14
利润总额
万元/年
1733.3
生产期平均
1.15
新增人员
人
120
1.16
新增设备
台/套
135
2
技术经济指标
2.1
投资利润率
%
33.33
生产期平均
2.2
投资利税率
%
49.11
生产期平均
2.3
销售利润率
%
15.76
生产期平均
2.4
贷款偿还期
年
2.19
含1建设期
2.5
项目投资内部收益率
%
24.7
税后
2.6
项目投资回收期
年
5.02
税后，含建设期
2.7
项目投资财务净现值
万元
2890.06
税后，Ic=12%
2.8
盈亏平衡点
%
58.63
达产年
第二章可行性研究报告的编制依据和范围
2.1可行性研究报告编制内容
本报告依据××市及××区投资项目有关文件精神，对##科技公司年产300万平方米新型反光材料生产线建设项目的必要性和可行性进行研究，本项目根据现场建设条件和产品工艺要求，就产品的市场需求进行了较为详尽的分析；在此基础上对生产工艺进行了严格的分析、比较，对产品的工程建设方案及其投资经济效益进行了技术经济论证，可研报告的主要编制内容如下：
（1）项目背景情况综述；
（2）行业现状与市场需求分析；
（3）产品分析及工艺方案确定；
（4）配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施；
（5）投资估算与经济分析。
2.2可行性研究报告编制指导思想与依据
2.2.1编制指导思想
（1）坚持市场导向原则，结合本项目产品市场的实际需求，高起点、高水平、积极稳健地对##科技公司项目进行建设，在保证产品质量的前提下重点提高产品的附加值，达到以技术推动市场的目的。
（2）贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。
同时合理使用项目资金，节约项目用地,将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。
（3）根据新材料行业未来发展趋势，结合反光材料加工向高水平、高效、节能、环保、安全可靠和智能化方向发展等特点，本项目建设不仅要在规模上逐步提高企业大生产能力，而且在产品档次上要升级换代，提高产品的附加值
（4）采用“一次规划、一次实施、全面发展”的建设原则，合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到少投入，多产出，实现效益最大化。
（5）严格遵守“三同时”设计原则，工艺和设备不仅各项技术参数领先，同时必须达到国家规定的排放标准。
2.2.2可研报告编制依据
（1）国家发改委《产业结构调整指导目录》（2005年本）。
（2）国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006－2020年）。
（3）国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000修订本）
（4）《××省“十一五”制造业发展规划》。
（5）××省人民政府《关于工业强省的决定》。
（6）《××市十一·五发展规划纲要》。
（7）《××反光材料科技发展有限公司年产300万平方米新型反光材料生产线建设项目建议书》。
（8）××反光材料科技发展有限公司提供的有关原始资料。
（9）有关反光材料行业标准及规范。
（10）双方商定的编制原则。
第三章项目实施的背景、意义及必要性
3.1项目实施的背景
（1）反光材料是一种先进的特殊光学材料，它们具备一种特有的回复反光特性。
利用这种特性，反光材料主要被分为反光膜与反光织物两大类，而其中每一类又划分为多种品种。
例如反光膜，根据使用的目的与档次，分为工程膜，高强膜，钻石膜等，它们被广泛的应用于制作机动车辆牌照、车身饰线、轮船航线，普通道路及高速公路，铁路的各种标志标牌上；停车场、加油站、公路沿线服务场所及街道上的遵守性、指导性、修路工程标志、街道名辅助标志；也广泛应用于机场、矿山、工厂、消防、广告装潢等等方面。
而反光织物类例如反光布、反光革等被广泛的应用于民用的服装服饰、鞋帽、箱包等辅助材料，广泛应用于制作交通安全制品。
如交通警察、消防员、高速公路养路工、铁路巡道工、水手、矿工、环卫工等职业保护服装。
随着社会的进步，反光材料对人身安全的保护作用，被社会越来越重视，因此也被广泛的应用于民用的服装服饰、鞋帽、箱包等辅助材料上，如自行车雨披、运动服以及校服等。
夜间在100-600米以外，当平行光照射时即可发现由反光材料制作的标志或带有反光材料的服装、鞋帽等，很好的起到了交通安全警示作用。
（2）改革开放近30年来，我国的经济飞速发展，人民生活水平不断提高，全国各地的城市建设也在如火如荼的展开，小城市变大城市，大城市变世界级都市；但是自古以来，制约城市发展的一个重大因素就是交通，交通是否便利直接决定一个城市的繁荣程度。
因此，城市建设离不开道路交通的建设，而反光材料在道路交通建设当中是不可或缺的。
但是，由于反光材料工艺的复杂性，我国在制造设备，原材料供给等方面与实际要求还存在不少差距，还有不少技术上的问题需要解决。
因此，我国的反光材料工业化生产技术在目前依然是处于中初级阶段。
我国的高等级公路，飞机场等等，许多涉及安全警视标志的领域，市场仍被国外的产品所主导。
随着我国经济发展的突飞猛进，我国的城市建设和道路交通建设，也同时伴随着飞速发展，我国对反光材料的需求量日益庞大，对反光产品的品种及档次要求愈来愈高。
因此日益发展的形势迫切促使我们必须加大研发力度，加快创新科技速度，尽早地生产出又好又多的反光产品，满足我国经济发展的需要。
3.2项目实施的意义
（1）项目符合国家产业政策精神
本项目所生产的各类反光材料产品符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿）》第一大类“鼓励类”中第九项“化工”类第19条“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产”；第十项“纺织”类第6条“采用高新技术的产业用特种纺织品生产”；第二十一项“公路”类第5条“公路工程新材料开发与生产”。
新型材料制造加工业是国家鼓励发展的行业，实施本项目是贯彻落实国家产业政策的行动体现。
（2）贯彻落实“工业立市”战略方针，推动××市“大建设”进程
当前，××正在省委、省政府的坚强领导下，深入贯彻落实科学发展观，加快转变经济发展方式，促进经济社会又好又快发展。
其中，重要的一条，就是坚持走新型工业化道路，组织实施“工业立市”战略，以工业化为主导带动经济社会跨越式发展。
在此之前，××市政府对我市未来的工业发展进行了规划，规划到2010年，××工业增加值确保800亿元，力争850亿元；现价工业总产值确保2500亿元，力争2700亿元；累计工业投入确保1200亿元，力争1500亿元。
根据《××优先加快工业发展行动纲要》，汽车、装备制造、家用电器、化工、新材料、电子信息及软件、生物技术及新医药、食品及农副产品加工等八大产业，将成为××工业发展中的领跑者。
本项目产品属于装备制造业，是××市优先发展的八大支柱产业之一，该项目的建设对促进××地区装备制造业的发展，贯彻落实“工业立市”战略方针，推动××市支柱产业的良性发展，开创我市“三大推进”战略进程都有积极的现实意义。
（3）响应“中部崛起”号召，推动××省经济快速发展
2007年初，党中央、国务院提出要加快发展中部地区，为包括××省在内的中部省份吹响了发展经济的号角。
从面临的机遇看，中央促进中部崛起的战略已付诸实践，××作为中部的一个省会城市，将会得到更大支持，受到国内外投资者更多关注。
××省委、省政府实施中心城市带动战略，打造“省会经济圈”，也势必有力地推动××地区经济快速发展。
目前，全省上下都在围绕实施《××省“十一五”制造业发展规划》，把精力向制造业集中，资源向制造业汇集，政策向制造业倾斜，凝心聚力推动××省制造业的跨越式发展。
本项目的实施对发展××省地方经济，贯彻“工业强省”和“东向发展”战略有积极影响，对提升##科技公司在××省的产业带动力有直接的推动。
（4）提高我国新型材料行业的科技水平
对回复反光材料研究最早的是美国的3M公司，其研究和生产各类反光产品已有半个多世纪的历史。
反光材料长期以来被美国3M公司垄断，虽然其应用的范围极广，却因为价格的原因，不能达到普遍应用的效果。
在上世纪九十年代初我国有不少家科研院所，对反光材料也进行了立项的研究。
但由于反光材料的制造过程中涉及的相关领域较多，使用的原材料范围广，工艺复杂，以及其产品的多样性，直至目前在我国反光材料的工业化生产，依然处于初级阶段，距离国际产的品质量，及品种仍有很大差距，有许多细致的技术问题急待解决。
而随着城市化的建设，道路建设的飞速发展，及人类对本身的生活质量，交通安全问题重视，对反光材料的需求愈来愈大，品质要求愈来愈高，所以创新科技，与时俱进，加大研发力度，赶上或超过国际上先进发达国家，走创新发展之路是提高我国新型材料行业的科技水平的必然选择。
（5）提高企业经济效益，增加地方财政收入
##科技公司以生产各种反光材料为主，公司成立初期，针对国内反光材料技术空白这一现象，以公司创始人方基发先生研发的柔性高强级反光膜专利技术为基础，对现有各类反光材料加工工艺技术进行大胆创新改造，技术改造中注重运用系统思考的理念，力求掌握好“技术与经济的平衡；投入与产出的平衡；员工素质的提高与技术进步的平衡”。
企业的技术改造取得了良好的经济效益和社会效果。
本项目实施后，预计将新增含税销售收入11000万元，企业年销售收入将实现跨越式发展，经济效益将得到进一步提高。
这对增加地方财政收入，推动地方经济发展有积极地现实意义。
3.3项目实施的必要性
（1）打破外国企业对我国反关材料行业的垄断
随着全国各地道路交通建设的展开，我国已是反光材料的消费大国，仅在十年前，我国进口反光膜一项，年消耗总量已达600万平方米，花费外汇20亿多美元，目前我国的道路，铁路，航运建设规模成倍增长扩大，对需求量更是处于日益增长中。
而且反光材料使用寿命一般为5-7年，我国早期建设的高速公路标志也即将处在更新期。
但在目前我国道路建设中反光材料市场基本还是被3M等国外公司占有较大份额。
我国每年仍需花费大量外汇进口反光材料。
中国公路、铁路、水运等各方面建设仍正在发展，反光标志的现代化是必需的。
因此生产高标准，高质量，高附加值的反光产品，是我国行业发展的目标；建设符合国际标准的反光材料生产线，打破国外垄断是当务之急。
（2）保障人民生命财产安全，减少交通事故发生率
随着我国城镇化的建设和发展，城市的环境的和美化成为要素，全方位、全立交的城市道路越来越多，同时，各种车辆的拥有量越来越大，交通繁荣程度与日俱增，随之而来，交通管理、交通安全被提到了十分重要的地位，加强交通管理，确保交通安全，以确保国民经济的发展，确保人民生命财产安全，已经成为了大家的共识，而增加交通标志、道路交通安全设施、车辆标识、指示标志的设置是交通安全管理非常重要的一环。
国外一项数字表明，交通及道路标志与事故的相关概率为70%，鲜明完整的交通及道路标志给司机和行人以良好的条件反射，可以有效地减少事故和提高行车效率。
据有关部门统计，2008年，中国共发生道路交通事故265204起，造成73484人死亡、304919人受伤，直接财产损失10．1亿元。
无照明条件下，使用反光材料的设置醒目的交通标志标牌、车辆牌照，穿戴有装饰反光材料的衣服，可使交通事故下降30-40%。
因此，本项目是保障人民生命财产安全，减少交通事故发生率的需要。
（3）企业实现可持续发展的必需
近年来，××公司生产规模和市场份额不断提高，经济效益不断提高,原有的生产条件和加工设备已不能满足企业进一步发展的需要。
为扩大企业生产规模，加快企业自主创新体系的建设，实现可持续发展，迫切需要实施本次建设。
本项目是××反光材料公司企业规模扩张过程中必不可少的一步，××反光材料公司利用××市委、市政府实施“工业立市”战略所带来的良好政策背景，抓住市场机遇，实施本项目是及时的，也是完全必要的。
3.4项目实施的优势
（1）产品技术优势
对反光材料研究最早的是美国3M公司，上世纪七十年代后期开始，日本、法国、意大利等一些工业发达国家也相继展开了反光材料的研制和生产。
在八十年代我国有不少家单位组织科研人员进行反光材料项目的研究。
但由于当时的条件限制，经过数年的研究，很多项目纷纷下马。
直到九十年代，本公司创始人方基发先生自主研发并获得国家发明专利的柔性高强级反光膜的诞生，才标志着反光材料的研发在我国有了质的突破。
他研制的柔性高强级反光膜性能指标1997年即达到交通部JT/T279-1995标准，主要指标亦与美国ASTM4956-90标准相同，达到了国际水平，并成功地进行了工业化生产。
产品水平达到国际先进。
（2）投资环境优越
为实现××市工业的快速发展，××市政府相继出台了固定资产投资补贴及诸如税费减免等优惠政策，详见合政[2006]1号《关于印发加快新型工业化发展若干政策的通知》，合政办[2006]8号《关于免收开发园区工业投资项目行政事业性收费的通知》。
这些优惠政策对本项目实施创业了良好的条件，当前××市正处于“工业立市”和“大建设、大发展、大环境”的建设发展期，有着难得的发展机遇和良好的投资环境。
（3）地理位置优势
××市是××省的省会，位于我国的中心地带，又是文化底蕴深厚的历史文化名城，地处江淮之间，毗邻华东经济发达地区，东南边的巢湖与长江相连，建设中的高速公路、高速铁路、机场、码头等有效提升了××市的区位优势，是未来几年，沿海及发达地区产业转移的核心城市。
（4）制造及管理优势
××公司是专门从事各类反光材料的生产企业,公司拥有一批熟练技术工人和工程技术人员，具有技术及管理上的基础优势。
企业内部经营状况良好、生产及管理水平不断提高，公司还拥有一个高效、团结、务实的领导班子，企业高层领导工作经验丰富，具有极强的创新和市场开拓意识，这些条件为公司的实施本项目奠定了制造和管理上的优势。
（5）销售和服务体系优势
××公司销售网络健全，信息来源广，有一支精干的营销及售后服务队伍，能及时了解各类反光材料产品市场的变化情况。
公司将“顾客百分百满意”的用户服务目标贯穿整个销售服务过程中，能在第一时间为客户提供完善的售前、售中、售后服务。
公司拥有很强的销售和服务体系优势。
第四章承办企业概况
4.1、企业概况
##科技公司成立于2009年，法人代表是××，注册资金为1000万元，公司类型为股份制公司。
##科技公司座落在××市××新产业园区，公司占地15340平方米，经营范围包括反光科技研发；反光科技投资；生产经营各种反光材料、感光材料、发光材料及涂层织物等。
公司现有员工120名,其中生产和辅助人员102人，技术和管理人员12人；技术和管理人员中，大专以上学历员工占100%,其中高级工程师2名，中级技术和管理人员8名。
公司拟新建三条反光材料专业生产线和德国莱宝1650型TOPMET高真空镀膜机、幅宽1600mm多功能反光材料专用涂布机、双模头热熔涂布机、高强膜专用复合机、载膜分离4工位机、美国Universal（宙斯）激光雕刻机、天龙（仿宙斯M300）激光雕刻机、美国DT930C逆反射系数检测仪等先进高效加工及检测设备一百多台。
将形成高水平的加工体系。
工欲善其事，必先利其器。
##科技公司始终把产品质量放在第一位，成立之初就确立了高起点、高标准的战略目标，建立了科学完善的质量保证体系；新增了一系列先进的高效加工设备。
本着一切服从于质保体系的精神，所有产品都必须经过严格的认定并达到国际行业质量标准。
严格的质量管理，为公司生产高品质的
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