滁州市城乡建设委员会重点岗位廉政风险点排查防控表(公示).doc
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滁州市城乡建设委员会重点岗位廉政风险点排查防控表（公示）
序号
重点岗位
（或部门）
存在或潜在风险点名称
表现形式
危害和影响分析
风险防范措施和办法
风险防范制度建立情况
风险等级
备注
1
建委领导班子
重大政策性文件、大额国有资产处置、重大建设项目安排等重大事项决策风险
重大事项决策事先不经过合法性审查，不实行班子会议集体研究决定
可能因决策失误，损害国家和群众利益、危害社会稳定
对重大事项决策实行公众参与、专家论证、风险评估，最大限度地显现政策措施的正面效用，减少负面影响。
建立市建委重大行政决策制度、重大行政决策责任追究制度、重大行政决策专家咨询、论证制度等
A
2
建委党组
重要人事任免风险
在干部考察考核及任免工作中弄虚作假、隐瞒实情，导致“带病提拔”、“带病上岗”
可能造成人事任免不公平、不公正的后果，影响广大干部职工的积极性
在重要人事任免工作中，严格执行中共中央组织部干部监督局制定的“党委（党组）讨论决定干部任免事项守则”等制度，进一步完善公开制度，将干部考核审查结果向班子和群众公开
建立市建委党组议事规则、干部考察考核奖惩制度、科以上干部个人重大事项报告制度
A
3
办公室
机关印章使用、车辆管理、公务接待风险
违反规定使用印章，公车耗油、维修费用虚假支出，公务接待超标
可能因印章保管使用不当造成法律风险或不良影响，公车、公务接待管理不到位易造成腐败或费用超支
严格按照印章管理规定使用印章，对公车、公务接待加强监督，规范管理，抵制不正之风
建立建委机关印章、介绍信使用管理制度、车辆管理制度、机关公务接待制度
A
4
计财科
财务管理、审计方面风险
账目不清、不遵守财经纪律、瞒报，虚报财务数据，不按规定制单、审账
可能因财务管理欠缺，导致系统国有资产流失及私设“小金库”等违法现象发生；可能因不按照规定开展审计工作致使审计决定及审计建议落实不到位
严格执行财经制度，加强从业人员工作责任心，加强资金管理，杜绝挪用公款、公款私存、私设“小金库”等现象，日常财务结算做到日清月结
制定财务管理制度、财务审计制度、会计委派制度
A
5
城建科
城建工程项目安排、材料采购等方面风险
存在争项目、施工单位要求增加或变更工程量、城建资金违规支出、偷工减料等
可能造成城建项目落实不到位、国有资金流失、价高质低，影响工期和质量
采取集体研究确定项目，施工由市政处、园林处、路灯处自行组织实施，监理、审计严格把关，比价采购规范操作
建立监理审计、城建项目检查制度，成立采购比价小组
A
6
村镇建设科
农村清洁工程、危房改造资金分配、使用风险，“丰乐杯”竞赛评比风险
在实施危房改造及清洁工程中，收受他人贿赂、分配资金不公，或挪用专项资金；在开展“丰乐杯”竞赛评比中暗箱操作
可能因此造成评比不公，资金分配不合理，影响民生工程的建设，也可能影响乡镇参与评比工作的积极性，滞碍小城镇发展
严格按照法律法规和政策规定开展农村危房改造和清洁工程建设，坚持公开、公正、公平原则，杜绝任何腐败行为的发生，按照“丰乐杯”竞赛考核办法，客观公正、实事求是的进行评比
制定《滁州市农村危房改造及清洁工程实施办法》，实行法人责任制、招投标、集中采购、资金报账、竣工验收等“六制度”，出台滁州市“丰乐杯”小城镇建设竞赛考核评比办法
A
7
安全监督管理科
参与市级安全质量标准化示范工地的评审、安全生产许可证的延期、变更、新办等审核风险
违反评标规定，让不合格企业评标通过；违反办理安全生产许可证相关规定，让不合规的企业通过
可能扰乱建筑市场安全生产秩序，损害建委现象，造成社会负面影响
严格执行国家法律、法规，按照有关政策规定办事，杜绝一切不正之风，把好质量关、廉政关
制定《滁州市建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法》，对照省厅相关规定履职
A
8
建筑市场管理科
建筑业企业资质行政许可审批风险
对不符合要求的申报企业，作出同意颁发资质的审批决定
可能因腐败或徇私，违规操作，审批把关不严，导致不良企业获得资质，给我市建筑市场秩序带来影响
委托建管处负责组织专家评审，并提出审核意见；依据专家评审意见及建管处审核推荐意见，经复核后，提交建委党政班子会议集体研究；按照党政班子会议集体研究意见，作出行政许可决定
建立并公开审批程序，通过严格执行，进一步规范资质审批工作
A
9
行政审批科
建委窗口业务受理、收费风险
降低标准受理业务，或不按照规定进行收费
可能徇私舞弊，或吃拿卡要，违规办理窗口业务，从而损害政府利益，造成国家资金流失
加强窗口工作人员自身防范意识，提高拒腐防变能力，增强责任感和使命感，坚决抵制不正之风，树立建委窗口良好身形象
遵守首问负责制、一次性告知制、承诺办理制等规章制度，优化业务流程，开展流程再造，对所有审批服务项目“六公开”
A
10
法制科
对受委托执法单位行政处罚案件调查终结的报告、案件材料进行书面核审风险
核审行政处罚案件不认真，未向受委托执法单位提出书面核审意见，与执法人员就有关问题达不成一致意见时，未报请分管领导决定
可能会给行政管理相对人带来影响，一旦引发行政诉讼，将会导致不利后果
加强政治学习，提高法律意识，严格遵守建设行政处罚程序规定及相关法律法规，做到严格执法、依法行政
遵守建设部《建设行政处罚程序暂行规定》、《安徽省城市建设监察条例》等规定
A
11
市重点局
重点工程建设前期风险
工程项目决策失误；收受他人贿赂或失职渎职，不按规定进行工程招投标；工程材料采购，供应商行贿，导致施工单位或建设单位舍近求远、舍优取劣
可能因决策失误造成重大经济损失；违反招投标规定，强行指定承包方或明标暗定，泄露标底，可能造成违规施工，或购买使用质次价高的材料设备
完善制度健全机制，采取有力措施规范决策行为，以及招投标和物资采购行为。
同时加强廉政教育，进一步强化党员干部“一岗双责”意识，切实担负起工程建设和党风廉政建设双重责任
严格落实《招标投标法》，坚决执行市政府以及市招标局等单位印发的有关招投标方面的政策规定，执行上级或本单位有关重大事项决策方面的规定
B
12
重点工程管理风险
工程中标后合同管理，如设计变更、工程量增加、发包分包、预决算调整、工程款支付、工程验收等各个环节不规范，留下大量的权力寻租空间；有些工程项目主体工程之外的附属工程、临时工程未纳入招投标范围，容易产生腐败漏洞
可能造成政府投资过大、资金流失，工程质量和安全没有保障，工程建设市场腐败滋生和蔓延
要求建筑市场各方主体及从业人员签订廉洁自律承诺书，加强工程监管，加强廉政教育，开展集体廉政谈话，健全制度，进一步防范腐败现象的发生
研究制定重点工程建设项目施工发包分包、工程变更设计、工程合同管理、工程计量与工程款支付、监理人员行为规范等制度，依法规范权力运行，约束建筑市场各方主体行为
B
13
业主代表履职风险
业主代表接受项目经理提供的礼金、旅游、吃请等好处，为其谋取不正当利益提供方便；业主代表向他人介绍工程分包、推销材料、产品等，从中获取私利
因腐败行为，可能会导致业主代表划向违法违纪的边缘
加强廉政教育，经常性开展廉政提醒谈话，业主代表、项目经理分别签订廉洁自律承诺书，在行为规范、违诺责任等方面作出承诺
建立职务犯罪预防、廉洁承诺廉政教育、廉政谈话等工作机制，形成严格的预防机制，完善各项制度，杜绝腐败现象的发生
B
14
市建管处
建筑工程安全监管风险
安全报监时对不符合要求的项目予以批准；安全检查时对施工现场存在的重大隐患不予处理；标化评审时对不符合要求的项目予以评审通过
可能因腐败或失职渎职行为，造成建筑工程安全监管不到位，导致安全事故发生，给国家和人民群众带来经济损失
加强廉政教育，制度措施到位；实行六公开制度，现场检查时由两人参加并填写检查表；每季度安全大检查和专项检查，事前发文，事后总结通报；标化工地评审实行“三权分立”
建立建筑工程安全监管制度，印发建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法，严格按照建筑安全大检查活动方案，组织实施安全检查和专项检查工作
B
15
建筑市场稽查执法风险
对建筑市场违法违规行为稽查过程中，发生吃、请、送、说情情况，在调解农民工工资拖欠过程中，发生收受单位或个人烟酒现象
造成建筑市场管理混乱，不能对违法违规行为及时加以制止，对施工企业拖欠行为，不能及时协调处理
加强廉政教育，杜绝腐败现象；按照法律法规规定，开展建筑市场稽查执法工作和农民工工资清欠工作；行政执法案件查处，做到证据齐全、事实明确、适用法律正确，并坚持处领导班子研究、建委法制科审核、建委分管领导签批程序
建立关于清欠工作相关制度，出台行政处罚自由裁量权有关规定，并严格执行国家、省和市发布并实施的有关行政处罚方面的法律法规规章等规定
B
16
质量检测中心出具报告风险
数据造假、出具虚假报告，不合格材料检测为合格
危害工程质量
采用先进的检测系统及管理软件，制定系列规章制度
完善相关质量监督检测工作管理制度
B
17
建筑企业资质、安全许可证初审和信用管理风险
不符合资质审批条件和办理安全许可证条件的企业，通过弄虚作假，贿赂工作人员，达到初审通过的目的；信用管理缺位，对施工、监理人员不良行为，不能及时进行记录和列入“黑名单”
造成建筑企业资质和安全生产许可证管理混乱，建筑市场诚信体系不能有效建立
加强廉政教育，严格执行有关规定，认真落实建委有关规范性文件；并加强监督，对于违法法纪行为，坚决予以打击
制定《滁州市重点工程建设施工、监理单位及其从业人员不良行为记录和“黑名单”制定管理办法（试行）》、《关于进一步加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用使用管理的通知》等规定
B
18
市质监站
质量监督风险
质监工作缺位，或碍于情面，不能严抓、真管；检查不到位，整改不到位，处理不到位，处罚不到位，存在不给好处不办事的情况
可能出现渎职、工作疏忽，甚至给工程留下质量安全隐患
从站级层面加大现场质量巡查、抽查力度，同时对质监人员工作考核，落实监督责任制
实行站级质量巡查制度，执行质量监督责任制度；公示质监工作廉政承诺制度，接受社会监督
B
19
检测机构资质审批风险
对不符合资质条件的报审资质通过；或拖延办理资质审批手续
检测机构超越资质执业，检测工作不科学、公正
检测资质申报，交行政大厅统一受理；现场监督与资质审查双重把关
建立有关资质条件初审制度、资质审批上报制度；并接受行政大厅审查监督
B
20
工程检查、验收
风险
对质量监管不力，对工程阶段性质监检查、验收不及时，工作主动性、热情不够；给人事难办、人难请印象
影响工程施工，甚至留下质量监管盲区
严格质量监督程序，原则上两人同时参加质量监督，相互监督、约束
站工作分工，监督组均以站领导带队，两人一组，共同质监执法，也可相互调济
B
21
市造价站
《滁州工程造价信息》中发布价格错误及指标（指数）发布不实风险
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