烟草内管培训课件.ppt
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22001111年年99月月11日日解析县级局内部监管解析县级局内部监管相关工作流程、工作表的运用相关工作流程、工作表的运用p州、地、市（县）级局内部专卖管理监督卷烟零售户入网州、地、市（县）级局内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程图及工作表经营监管工作流程图及工作表p县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程图及工作表县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程图及工作表p县级局内部专卖管理监督市场抽查工作流程图及工作表县级局内部专卖管理监督市场抽查工作流程图及工作表3工工作作流流程程、工工作作表表的的运运用用说说明明开始按更改信息，开展或停止电话订货业务按月检查存档结束线路维护按月抽查上报发现问题并反馈发现问题上报处理相关材料许可证发放、补办、注销、歇业处理整改通知、质询函等州、地、市（县）级局内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程图州、地、市（县）级局内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程图州、地、市级局内管科州、地、市级局营销中心县级局内管科县级局专卖科县级局营销部接收工工作作表表运运用用内内部部专专卖卖管管理理监监督督整整改改通通知知书书整改单位（部门）整改单位（部门）整整改事改事项项内管科整内管科整改改意意见见负责人：
负责人：
年年月月日日领导审批领导审批意意见见领领导：
导：
年年月月日日整整改部改部门门意意见见部门领导：
部门领导：
年年月月日日内内部部专专卖卖管管理理监监督督工工作作质质询询函函烟专内询字第号：
现就一事向你单位提出质询，请速查清事实，并将结果及时回复（可后附相关资料）。
XX烟草专卖局内管科年月日（一式两份，内管科一份，被质询单位一份。
）工工作作表表运运用用内内部部专专卖卖管管理理监监督督工工作作答复答复函函烟专内复字第号*局内管科你科烟专内询字第号质询一事，经查具体情况为：
处理结果：
承办人：
领导：
单位：
年月日（一式两份，送内管科一份，被质询单位一份。
县级局卷烟零售户歇业、暂停（恢复经营）通知书县级局卷烟零售户歇业、暂停（恢复经营）通知书营销中心：
本辖区卷烟零售户已于年月日，办理了暂停、歇业（恢复经营）相关手续，请及时办理停止（开展）电话订货业务。
县烟草专卖局专卖管理科年月日营销中心意见：
承办人：
年月日工工作作表表运运用用县级局卷烟零售户入网登记备案县级局卷烟零售户入网登记备案表登记部门：
表登记部门：
登记人：
登记人：
卷烟零售户地址发证时间许可证号新增、暂停注销、歇业时间审批人通知营销部门时间营销部门回复时间回复人备注此表为县级局专卖科证件管理岗位在进行相关操作后，汇总登记以电子文件形式报州、地、市级局内管科的备案表，县级局同时存档工工作作表表运运用用结束存档上报调查核实发现异常情况查询销售信息登陆信息系统开始整改建议、质询接收整改报告、回复情况正常不予处理接收反馈整改报告回复函调查报告分析判断整改建议质询报告结束接收审批报告接收处理反馈报告回复县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程图县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程图县级局内部专卖管理监督岗位县营销部县级局内管科长县级局分管领导州、地、市级局内管办工工作作表表运运用用内内部部专专卖卖管管理理监监督督整整改改通通知知书书整改单位（部门）整改单位（部门）整整改事改事项项内管科整内管科整改改意意见见负责人：
负责人：
年年月月日日领导审批领导审批意意见见领领导：
导：
年年月月日日整整改部改部门门意意见见部门领导：
部门领导：
年年月月日日内内部部专专卖卖管管理理监监督督工工作作质质询询函函烟专内询字第号：
现就一事向你单位提出质询，请速查清事实，并将结果及时回复（可后附相关资料）。
XX烟草专卖局内管科年月日（一式两份，内管科一份，被质询单位一份。
）工工作作表表运运用用内内部部专专卖卖管管理理监监督督工工作作答复答复函函烟专内复字第号*局内管科你科烟专内询字第号质询一事，经查具体情况为：
处理结果：
承办人：
领导：
单位：
年月日（一式两份，送内管科一份，被质询单位一份。
县级局网上实时监控日登记表当日限量的畅销品牌及数量当日新到的品牌及数量当日呼叫客户数量当日电子结算客户数量当日单品超量供货客户当日合计超量供货客户当日电访成功率当日电访失败客户名单当日电子结算失败客户名单当日辖区卷烟销量及金额异常情况简述实地调查结果处理方式处理结果填报部门：
填报日期：
年月日工工作作表表运运用用县级局网上实时监控日登记表县级局网上实时监控日登记表开始组织检查组确定抽查路线和任务结束接收信息反馈表存档按预定线路走访卷烟零售户接收检查100入网、落地、入户销售反馈异常情况反馈信息反馈表处理并报告报告回复处理县级局内部专卖管理监督市场抽查工作流程图县级局内部专卖管理监督市场抽查工作流程图州、地、市局内管科县级局内管科检查组内部专卖管理监督上报问题信息反馈单内部专卖管理监督上报问题信息反馈单烟专内信字（烟专内信字（）第）第号号我科在年月日对的监督检查中发现的问题，经初步调查核实，具体情况为：
现将此事上报，请尽快回复。
上报部门：
填报人：
年月日工工作作表表运运用用内部专卖管理监督处理上报问题回复信息反馈单内部专卖管理监督处理上报问题回复信息反馈单烟专内信字（烟专内信字（）第）第号号你科在年月日上报的一事，我科已调查处理完毕，具体情况为：
此事事实：
处理方式：
处理结果：
如有疑问，请尽快回复。
回复部门：
回复人：
年月日：
内部专卖管理监督上报问题登记台帐内部专卖管理监督上报问题登记台帐上报部门：
上报部门：
记录人：
记录人：
上报问题信息反馈单编号上报时间上报人上报回复时间回复人上级回复信息反馈单编号备注此表为县级局内管科对上报问题的登记载体，每次上报后由上报部门填写存档。
工工作作表表运运用用县级局网上实时监控处理意见呈报审批表县级局网上实时监控处理意见呈报审批表日期：
日期：
年年月月日日单位：
笔、万支、万元、户单位：
笔、万支、万元、户异常情况简述卷烟经营监督管理员：
初步调查结果专管员：
县级局内管科意见分管领导意见州地市局内管科意见处理结果制表部门：
制表人：
此表为卷烟经营监督管理员在发行异常情况后，逐级呈报审批的记录载体，最后由卷烟经营监督管理员填写处理结果，存档备查。
工工作作表表运运用用工工作作表表运运用用县级局内管科网上实时监控异常情况调查报告表县级局内管科网上实时监控异常情况调查报告表日期：
日期：
年年月月日日单位：
笔、万支、万元、户单位：
笔、万支、万元、户异常情况简述初步调查结果专卖科意见内管科意见处理结果制表部门：
制表人：
此表为县级局专卖科发现异常情况后，进行调查核实并将结果上报县级局内管科的记录载体，最后由负责网上监控的卷烟经营监督管理员填写处理结果，存档备查。
市场抽查记录表市场抽查记录表检查组检查日期检查线路卷烟零售户数检查重点检查情况发现的问题处理上报情况此表为检查组市场抽查工作情况的记录载体。
由检查组成员填写，存档备查工工作作表表运运用用谢谢大家！
谢谢大家！
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