检验检测机构记录表.docx

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检验检测机构记录表

XXXXXX公司

记录表

文件编号：

XXXX-XX-表格

标题

封面

编号：

状态：

□受控□非受控

记录表

XXXX年X月XX日发布XXXX年X月XX日实施

ZWCH-CX-14-01

安全事故月报表

ZWCH-CX-18-01

仪器设备维护保养记录表

ZWCH-CX-18-02

仪器设备周期检定计划表

ZWCH-CX-18-03

仪器设备调拨单

ZWCH-CX-18-04

仪器设备台帐

ZWCH-CX-18-05

仪器设备使用记录表

ZWCH-CX-18-06

仪器设备运行期间检查记录表

ZWCH-CX-19-01

仪器设备期间核查计划表

ZWCH-CX-19-02

仪器设备期间核查记录表

ZWCH-CX-21-01

电脑报修处理记录表

ZWCH-CX-21-02

原始数据接收表

ZWCH-CX-21-03

电脑杀毒软件统一升级杀毒记录表

ZWCH-CX-22-01

年度管理体系内部审核计划表

ZWCH-CX-22-02

能力验证及比对实施计划表

ZWCH-CX-24-02

质量监督记录表

ZWCH-CX-25-01

检测场所温湿度记录表

ZWCH-CX-26-01

检测方法确认评审表

安全事故月报表

ZWCH-CX-14-01

序号

事故日期

事故名称

事故地点

作业活动

作业单位

事故概况

事故原因

伤亡情况

事故损失

填表人：

填表时间：

仪器设备维护保养记录表

ZWCH-CX-18-01

序号

仪器名称

仪器型号

仪器编号

养护内容

养护时间

养护人

仪器设备周期检定计划表

ZWCH-CX-18-02

序号

仪器设备名称

型号

生产厂家

出厂编号

检定单位

本次检定时间

检定结果

下次检定

时间

仪器设备调拨单

ZWCH-CX-18-03

序号

仪器设备名称

型号

生产厂家

编号

原使用部门

使用人

现使用部门

接收人

交接时间

仪器设备台帐

ZWCH-CX-18-04

序号

仪器设备名称

型号

生产厂家

编号

购置日期

存放地点

备注

仪器设备使用记录表

ZWCH-CX-18-05

序号

仪器设备名称、型号及编号

使用项目

观测者

作业日期

开始时间

结束时间

天气环境

设备状态

作业内容

仪器设备运行期间检查记录表

ZWCH-CX-18-06

序号

日期

仪器设备名称及型号

编号

使用项目

作业天气

作业员

数据检核人

检核结果

仪器设备基本情况表

ZWCH-CX-18-07

序号

设备名称

制造商

型号规格

出厂编号

仪器精度

购置日期

公司编号

最近检定/校准日期

备注

仪器设备期间核查计划表

ZWCH-CX-19-01

序号

仪器设备名称

型号

生产厂家

生产编号

上次核查日期

核查人

本次核查时间

仪器设备期间核查记录表

ZWCH-CX-19-02

序号

仪器设备名称

型号

生产厂家

生产编号

核查内容

核查方法

（比对、自校准、试验验证）

核查日期

核查人

核查结果

电脑报修处理记录表

ZWCH-CX-21-01

日期

时间

报修人

设备名称

故障描述

处理人

开始处理时间

故障处理记录

完成

时间

报修人签名

满意度调查

原始数据接收表

ZWCH-CX-21-01

序号

日期

项目名称

提交人

审核人

电脑杀毒软件统一升级杀毒记录表

ZWCH-CX-21-03

软件名称

版本号

序号

仪器编号

杀毒人

杀毒人

杀毒人

杀毒人

杀毒人

杀毒人

杀毒人

操作人

日期

年度质量控制计划安排表

ZWCH-CX-22-01

序号

控制项目

控制目标

编制人

审核人

批准人

执行人

能力验证及比对实施计划表

ZWCH-CX-22-02

序号

试验项目

能力现状

标准能力

比对方法

批准人

执行人

质量监督计划

ZWCH-CX-24-01

部门

质量监督员

质量监督内容

质量监督计划

质量监督记录

实施责任

对检测报告的质量监督

随时监督

□

对检测报告出具的工期监督

每月监督一次

□

对检测报告档案管理的监督

每月监督一次

□

对环境条件的质量监督

每月监督一次

□

对仪器设备的质量监督

每月监督一次

□

业务室人员的服务质量监督

每月监督一次

□

检测人员检测过程的质量监督

每年监督一次

□

对现行标准有效性的监督

随时监督

□

质量负责人

备注

质量监督记录表

ZWCH-CX-24-02

测量项目

测量员

测量时间

监督员

样品编号

样品状态

任务接收

符合要求□不符合要求□

前期准备

符合标准要求□不符合标准要求□

测量环境

符合标准要求□不符合标准要求□

测量过程

满足要求□不满足要求□

数据处理

准确□有偏差□不准确□

报揭发放

符合程序□不符合程序□

资料处置

满足要求□不满足要求□

其他

需要

改良

项目

质量

负责人

意见

签字：

日期：

质量监督报告

ZWCH-CX-24-03

项目名称

测量员

测量时间

监督员

监督情况

是否能够按计划对检测检验过程及结果的可靠性进行监督。

〔表格内容按红色提示内容填〕

监督过程

质量监督中发现的不符合项是否及时采取措施处理，措施是否有效。

整改情况

前期质量监督中发现的不符合项，是否在监督中再次发生；质量监督中发现的不符合项，在体系运行、技术运作中是否发生

汇总分析

质量负责人负责组织质量监督员根据《不符合工作控制程序》〔CX11—2014〕、《纠正措施程序》〔CX12—2014〕、《预防措施控制程序》〔CX14—2014〕对监督工作中发现的不符合项或潜在不符合项汇总、分析，对监督结果进行评价、确认，对存在的问题进行分析，查找原因，提出整改计划、采取纠正措施和预防措施，并对纠正和预防实施跟踪验证。

质量监督的结果作为管理评审的意见输入相关文件。

其他需要说明和改良的情况

质量

负责人

意见

签字：

日期：

检测场所温湿度记录表

ZWCH-CX-25-01

序号

记录日期

记录时间

环境温度〔℃〕

相对湿度〔%RH〕

记录人

检测方法确认评审表

第页共页ZWCH-CX-26-01

标准方法名称/代号〔含年号〕

测定项目/参数

标准方法内容概述：

确认内容与结果

人员

对标准的理解

□理解□基本理解□不理解

对标准是否进行过操作

□已操作□没有操作

对标准操作过程的熟悉程度

□熟悉□基本熟悉□不熟悉

设备

标准要求的主要设备/名称

设备能否满足标准的要求

□满足□基本满足□不满足

软件

是否有标准所需要的软件

□有□无□不需要

软件能否满足检测方法确认的要求

□满足□基本满足□不满足

检测场地

检测场地的环境条件能否满足方法要求

□满足□基本满足□不满足

标准方法对检测场地的环境条件有无特殊的要求

□有要求□无要求

如果标准方法对检测场地的环境条件有特殊的要求，请描述

备注〔其他需要说明与补充的内容〕：

确认结论：

确认人：

实验室负责人：

日期：

年月日日期：

年月日

技术室意见：

确认负责人：

日期：

年月日

质量负责人意见：

质量负责人：

日期：

年月日

审批意见：

技术负责人：

日期：

年月日