强烈推荐农村环境综合整治工程项目可研报告.docx
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强烈推荐农村环境综合整治工程项目可研报告
第1章报告摘要
xxxxx农村环境综合整治工程位于xxxxx东北部26公里处，包括村庄环境综合治理、农村道路环境建设、农业环境综合整治和农村饮水及河道疏浚工程建设四个项目，是xxxxx新农村建设的有机组成部分，也是xxxxx新农村建设新模式的有益探索。
该项目由xxxxx人民政府组织和实施。
项目计划实施时间为3年。
项目计划总投资500万元，其中村庄环境综合治理投资估算80万元，农村道路环境建设投资估算120万元，农业环境综合整治概算80万元，农村饮水工程及河道疏浚工程建设投资估算120万元，土地整理工程建设投资估算100万元。
资金主要由市、县财政拨款，不足部分由镇财政和农民自筹解决。
项目建成后将带来如下经济效益：
整理出800亩建设用地，共计获得土地出让金24000万元，将大幅度增加地方财政收入，进而增加用于本项目建设的专项财政支出。
项目建成后将带来如下社会效益：
第一，通过河堤治理，减少了安全隐患，提高了防洪标准，可减少日常性防汛费用投入，每年约100余万元；第二，通过对4000亩农地、荒地进行整理，可以增加600亩耕地，新增耕地率达到15%；第三，通过新增耕地可实现净效益每年约150万元；第四，在项目区进行农田道路、灌排工程、电力设施等配套设施建设，极大地改善了农业生产条件，提高了耕地质量和耕地产出率；第五，河段经治理后，沿河两岸可形成约5公里的绿化带，将极大地改善小区域气候，改善农村生态环境、生态效益明显；第六，通过实施治理项目和完善基础配套，预测3年后建设用地的出让使用价格可达30万元亩。
项目通过改造800亩建设用地，用其溢价弥补农村基础设施建设、农村土地整理和生态环境改善等项目的投资不足，破解了困扰经济欠发达地区新农村建设资金严重不足的难题。
通过对xxxxx农村环境综合整治项目的定性和定量分析，可以得出以下结论：
该项目具有良好的经济效益和社会效益，并且得到了聊城市和xxxxx政府财政和政策支持，是一个符合中央新农村建设战略并具有良好投资回报的项目，且项目投资风险小、收益大、可持续性强，建议立即开始进行投资开发。
第2章
项目基本情况
2.1项目简介
2.1.1项目名称
xxxxx农村环境综合整治项目
2.1.2项目性质
农村环境综合治理
2.1.3项目位置
项目位于xxxxx东北部26公里处，处于阳谷、东阿、东昌府三县（区）交界处。
2.1.4项目业主概况
项目实施单位为xxxxx人民政府，辖50个行政村，3.9万人，6.25万亩耕地。
2.2项目背景
2.2.1国家新农村建设相关战略
农业、农村和农民问题，始终是关系我国经济和社会发展全局的重大问题。
建设社会主义新农村，是我们党重视“三农”问题一贯战略思想的继承和发展，是中央全面建设小康社会和推进现代化建设的重大部署，为未来农村改革发展指明了方向。
“十一五”时期是我国改革发展的关键时期，也是农业和农村发展的重要机遇期。
推进社会主义新农村建设，对全局关系重大，对农村影响深远。
2.2.2山东省新农村建设的举措
山东省社会主义新农村建设的总体思路是：
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十六届五中全会和中央农村工作会议精神，全面落实科学发展观，统筹城乡经济社会发展，坚持工业反哺农业、城市支持农村和“多予少取放活”的方针，按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，以发展农村经济、增加农民收入为中心，推进农业和农村经济结构战略性调整，加强农业综合生产能力建设，加快农村基础设施建设，大力发展农村社会事业，加强农村民主政治和精神文明建设，全面深化农村改革，促进农村经济建设、政治建设、文化建设和社会建设协调发展。
山东省在推进新农村建设方面提出了十大举措，其中与农村环境综合整治密切相关的有两大举措：
一是全面加强农村公共事业建设。
按照公共服务均等化原则，进一步扩大公共财政覆盖农村的范围，切实增加对“三农”的投入，着力解决农民生产生活中最迫切需要的实际问题。
二是加快农村生态环境建设。
强化农业面源污染防治，积极发展生态农业，下大力推进农村新型能源建设，加强村庄规划和人居环境建设，加快改善村容村貌和庭院环境。
2.2.3聊城市新农村建设的规划
近年来，聊城市按照中央和省委的部署要求，求真务实，真抓实干，经济社会保持了平稳较快发展的好势头。
在新农村建设工作中，坚持做到以科学规划为先导，以促进农民增收为主线，以加大“三农”投入为支撑，以提高农民素质为根本，以整治村容村貌为突破口，以规范村级管理为基础，以加强组织领导为保证，推动了新农村建设的健康发展。
2.2.4xxxxx相关工作情况
xxxxx全面组织生态产业建设、水土资源保护、环境综合治理与污染控制以及生态乡村建设，经过卓有成效的工作，农业和农村区域优势、资源优势得以进一步发挥，经济结构更趋合理，产业生态化建设取得开创性成效，饮用水安全得到强化，农村人居环境有效改善，为全镇农村环境综合整治规划的顺利实施奠定良好基础。
2.2.5七级农村环境现状
近年来，xxxxx深入开展农村环境综合整治工作，取得了良好的工作成效，被评为山东省环境优美乡镇。
全镇农村环境建设整体推进，农村饮用水安全率达100％，全镇村村通上了水泥路，各类农业生态模式、农村循环经济得到有益探索与发展，农业面源污染得到有效控制，乡村面貌及人居环境明显改观，社会事业与人民生活水平全面进步和提高，在全县、全市发挥了良好的示范带动作用，今年还将进一步加强环境建设，努力创建全国环境优美乡镇。
在经济社会快速发展的同时，xxxxx也呈现一些影响环境的因素急待解决，其主要有以下方面：
2.2.5.1水环境调节功能有待提升
xxxxx是水利条件较好，对周边水环境影响极大，水质要求极高，而镇内干渠、河道淤积，镇村干渠、河道淤积土方达20万方，最高淤积厚度达0.5米以上，导致水环境调节功能下降。
2.2.5.2农业面源、土质问题凸现
农业的迅猛发展，种植业复种指数不断提高，大棚等设施栽培不断扩大，致使土地板结，有机质减少，土壤肥力下降，对镇域内有机食品的开发与发展产生制约影响。
同时畜禽粪便得不到充分处理排放水体，综合利用程度不高。
2.2.5.3农村居住环境有待改善
村庄基础设施和公共服务设施规模小、配置不均、档次标准不高，农村排水、污水、垃圾处理等设施不够完善。
2.3项目内容
2.3.1农民新居工程环境整治项目
全面推动村庄环境综合治理，结合全镇社会主义新农村建设工作，实施修建村庄道路、河塘整治、垃圾清理、污水处理、村舍改造、村庄绿化等为主要内容的环境建设，落实每村编制环境综合整治方案，按时序进度，每年完成16个村的整治任务，提高全镇农村生活垃圾收集率、清运率和处理率。
加快“一池三改"步伐，推动镇级污水处理设施建设，大力推进农村生活污水净化沼气池工程建设，鼓励开发使用太阳能、秸杆制沼气等清洁无污染的节约型能源。
2.3.2农村道路环境建设项目
继续完善公路网络结构，进一步加快农村公路建设，把农村公路延伸到规划的农民集中居住点，实现农村道路“户户通”，主次干道建设要按照城镇建设标准，两侧配置路灯。
2.3.3农业环境综合整治项目
以新农村建设为契机，加强农村和农业生态环境保护与建设，有效控制农业生产性污染，积极开展农用化学品污染、农村畜禽养殖污染控制、农业秸秆环境污染控制、农业秸秆环境污染控制、土壤污染防治、绿化造林建设等工作，改善农业和农村生产生活环境。
2.3.4农村饮水及河道疏浚工程建设项目
加强饮用水源卫生安全管理力度，强化水源的监督监测体系，以管网改造和管道延伸为重点，突出解决饮水水质超标问题，从根本上提高农村饮水、用水质量。
二年内将镇区河道全面疏浚一轮，加强管理工作，建立健全管理制度，推动管理工作正常化，保证乡村河道始终满足生产生活的要求。
2.3.5土地整理项目
土地整理项目主要包括两大类。
第一类是农地、荒地整理工程，包括农地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、农田水利工程、农村道路工程（包括建设机耕道和水泥路）以及其他工程。
第二类是建设用地整治工程。
经过土壤改良与灌溉基础设施建设后，该项目区内的农用地全部用来发展农业生产。
项目完成后，该区域将形成xxxxx的重要特色农业基地之一。
整理后的建设用地可列入政府的出让计划，获得的出让收入可为下一步全镇更大范围、更深层次的农业用地整理及新农村建设提供财力保障。
2.4项目投资、筹资计划
2.4.1项目投资
项目总投资500万元，建设工期为3年。
其中村庄环境综合治理投资估算80万元，农村道路环境建设投资估算120万元，农业环境综合整治概算80万元，农村饮水工程及河道疏浚工程建设投资估算120万元，土地整理工程建设投资估算100万元。
2.4.2项目筹资
项目业主单位自筹资金7,812.35万元，占总投资的28.09％；业主将从银行贷款20,000.00万元，占总投资的71.91％。
项目资金申请市财政拨款200万元，占总投资的40%；县财政拨款150万元，占总投资的30%；镇财政100万元，占总投资的20%；农民自筹50万元，主要形式为投工投劳。
第3章项目所在地概况
3.1自然状况
3.1.1地理位置
xxxxx位于xxxxx东北部，地处东经116°2′，北纬36°15′。
南北长9.1km，东西宽10.2km，总面积68km2。
xxxxx东临东阿县，北靠东昌府区，西接本县的郭店屯乡、安乐镇，南与本县的阿城镇接壤（见图1）。
3.1.2地形地貌
xxxxx地处黄河冲积平原，地势平坦，土层深厚。
由于黄河多次决口改道，泥沙淤积形成了缓岗、缓平坡地及浅平洼地相间的三种微地貌类型。
xxxxx内聊位公路两侧属缓岗地带，一般海拔39—42米；缓平坡地主要分布在河滩高地的下端，其另一侧与浅平洼地相连接，海拔高度一般为37—39米，高差较小；赫林大洼属浅平洼地，海拔高度在34.5—37米，位于镇内东北部，赫林大洼还是全县的最低点；小运河两岸地势较高，镇区西部地势比较低洼。
3.1.3气候条件
xxxxx属暖温带季风气候区，四季分明，冬季干燥寒冷，夏季炎热多雨，干湿季节变化明显，年平均气温13℃，一月最冷，平均-2.3℃，七月最热，平均26.9℃，降雨主要集中早七月份。
光照充足，全年日照时数为2546.9h，日照率54％。
全年主导风向为东南风，年相对湿度69％，全年无霜期200d，最大冻土深度为30cm。
3.1.4资源
3.1.4.1土地资源
xxxxx土地面积68km2，其中已利用土地64km2，土地利用率高达94％。
xxxxx土地类型分为耕地、园地、林地、居民点及工业用地、交通用地、水域、未利用土地7个类型，其中耕地面积4166.7hm2，全镇人均占有耕地0.107。
（4）生态环境条件
本项目区生态环境条件相对较好，具备从事农业生产活动的承载力。
（5）基础设施条件
本项目区外围交通便利，农业生产所需要的电力等均有保障。
（6）群众基础条件
本项目是一项惠民工程，项目区群众对本项目都非常拥护，积极参与。
区内的镇党委和政府组织力度大，协调能力强，对本项目十分重视。
3.1.1土地整理的规划方案
1．主要建设内容
第一类，农地、荒地整理工程。
农地平整及改良工程：
由于xxxxx属于平原区，土地整理相对比较容易，因此只需对其进行分块平整，计划对4000亩的农用地进行土地合并和平整，对一些不合理的农村道路占地实施“退道还耕”，并对其中的一些中低产田进行土壤改良，以提高项目区土地耕作性能。
荒地平整及改良：
项目区内的未利用地主要为沉沙池高地和盐碱地，面积为1000亩，通过平整和改良后可直接作为耕地使用。
农田水利工程：
项目区内修建灌排渠（含灌溉、排水渠、灌排结合渠、涵洞、桥、节制闸、制口等配套建筑）20公里，以满足项目区尤其是特色农业基地的灌溉需要。
农村道路工程：
项目区外围交通便利。
项目区内修筑机耕道和水泥路，利用改良土壤及开挖路边沟挖出的泥土铺筑道路。
机耕道路面面宽为4米，总长16公里；水泥路路面宽为5米，总长14公里。
第二类，建设用地整治。
计划对项目区内零散分布的800亩建设用地进行初步平整。
需要说明的是，由于xxxxx部分农村居民点未进行新农村建设规划，布局比较混论，农村人均建设用地面积大，且存在“空心村”现象，因此应加强农村居民点整理，提高集约利用水平。
2．总投资估算
土地整理项目总投资估算100万元，其中农地、荒地整理工程估算40万，建设用地整治投资估算60万元。
3．投资进度估算
表5－2－2－1土地整理项目投资进度估算单位：
万元
投资进度
土地整理项目
2010年1月～12月
40
2011年1月～12月
30
2011年1月～12月
30
总投资估算
100
4．整理后的主要用途
此次农地、荒地整理后，预计可新增耕地600亩，新增耕地率为15%。
经过土壤改良与灌溉基础设施建设后，规划为特色农业基地，重点发展绿色蔬菜、瓜果等特色农业生产。
项目完成后，该区域将形成聊城市的重要特色农业基地之一。
整理后的800亩建设用地可列入政府的土地出让计划，所得土地收益可为下一步全镇更大范围、更深层次的农用地整理和环境整治提供财力保障。
5．拟达到的整理标准
此次农地、荒地整理项目所要达到的标准为：
（1）排湿标准
排湿沟深不得小于30厘米。
（2）排涝标准
采用洪水重现为10年一遇的常年洪水为设计标准或其他数据标准。
（3）灌溉定额
设计灌溉保证率为80%时，旱地灌溉毛定额为30立方米亩，园地灌溉毛定额为40立方米亩。
对少量建设用地的整理则只需要达到初步平整的标准。
第4章项目建设的实施方案
4.1项目建设的内容
本项目建设包括农民新居工程环境整治项目、农村道路环境建设项目、农业环境综合整治项目、农村饮水及河道疏浚工程建设、土地整理项目等五方面的工程。
4.1.1农民新居工程环境整治项目
农民新居工程环境整治项目主要有以下几类：
农民新居工程环境整治建设内容
序号
项目名称
序号
项目名称
1
村庄道路
6
村舍改造
2
河塘整治
7
农村改厕
3
垃圾中转站
8
运动设施
4
生活污水净化沼气池
9
村委会办公室
5
村庄绿化
10
图书室
4.1.2农村道路环境建设
完善公路网络结构，进一步加快农村公路建设，把农村公路延伸到规划的农民集中居住点，实现农村道路“户户通”，主次干道建设要按照城镇建设标准，两侧配置路灯。
农村道路环境建设内容
序号
项目名称
1
农村道路“户户通”
2
配置路灯
3
绿色通道
4.1.3农业环境综合整治
积极开展农用化学品污染、农村畜禽养殖污染控制、农业秸秆环境污染控制、农业秸秆环境污染控制、土壤污染防治、绿化造林建设等工作，改善农业和农村生产生活环境。
农业环境综合整治建设内容
序号
项目名称
1
无公害农产品基地
2
有机食品基地
3
绿色食品基地
4
无公害畜牧业生产基地
5
农产品质量监测体系
6
粪便无害化处理工程
7
作物秸秆综合利用工程
8
食用菌养殖生态工程
9
畜禽粪便化粪池
10
秸秆气化集中供气工程
11
土壤污染修复工程
4.1.4农村饮水及河道疏浚工程建设
农村饮水及河道疏浚工程建设内容
序号
项目名称
1
自来水消毒工程
2
自来水管网改造工程
3
河道疏浚清淤工程
4
河堤改造工程
5
桥梁修建工程
4.1.5土地整理项目的建设内容
土地整理项目主要包括两大类。
第一类是农地、荒地整理工程，包括农地平整及改良工程、荒地平整及改良工程、农田水利工程、农村道路工程（包括建设机耕道和水泥路）以及其他工程。
第二类是建设用地整治。
如表6－1－1－1所示。
表6－1－1－1土地整理项目建设内容
序号
农地、荒地整理
建设用地
1
农地平整及改良工程
建设用地整治
2
荒地平整及改良
3
农田水利（水渠）
4
农村道路（机耕道）
5
农村道路（水泥路）
6
其他工程
4.2项目建设的过程控制
4.2.1项目建设的组织机构
1．项目的组织结构图
项目组织是保证工程项目正常实施的组织保证体系。
为确保项目建设高效率运行，xxxxx政府将成立“xxxxx农村环境综合整治工程指挥部”，由镇党委书记担任指挥长，镇长担任副指挥长。
指挥部下属农民新居工程环境整治项目、农村道路环境建设项目、农业环境综合整治项目、农村饮水及河道疏浚工程建设、土地整理项目五个工作组，由分管领导任组长。
组织结构如下图所示。
2．项目的管理人员编制及开支
本项目的管理人员编制为10人，其中高级管理人员2人，中层管理人员3人，基层管理人员5人。
4.2.2项目建设的质量控制
xxxxx政府将从以下6个方面来控制项目建设的质量：
1．建立项目负责人问责制
在工程建设中，xxxxx政府将建立项目负责人问责制，确保工程建设质量。
项目负责人是不仅要管好人、财、物，要管好工程的协调和工程进度，更重要的是要抓好工程质量的控制。
项目负责人要牢固树立“质量第一”的思想，把认真抓好工程质量当作自己义不容辞的责任。
2．强化“五大”质量控制
xxxxx政府在项目建设中将强化“五大”质量控制，包括：
工作质量的控制、工程所用原材物料的质量控制、施工机械设备的质量控制、施工工序的质量控制、建成项目养护的质量控制。
3．审查监理、施工单位的资质和质量保证体系。
4、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系。
5、对工程质量进行跟踪、检查、监督和控制。
6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求。
4.2.3项目建设的费用控制
xxxxx政府将从以下3个方面来控制项目建设的费用：
1．建立费用估算与控制流程
项目投资的有效控制是工程建设管理的重要组成部分。
所谓项目投资控制，就是把项目投资发生的费用控制在批准的投资限额以内，随时纠正发生的偏差，确保项目投资管理目标的实现。
本项目将建立贯穿于项目全过程的费用估算与控制流程。
一个项目从立项开始，涉及到投资决策、设计、施工、设备材料的采购、保管、供应等各个方面，每一个环节都离不开费用控制。
2．设计阶段的投资控制
限额设计要正确处理在项目建设过程中技术与经济的对立统一关系，在强调限额设计的同时，项目也要运用价值工程的原理，处理好成本与功能这一对立统一的关系，提高它们之间的比值，使设计与概算形成有机的整体，克服相互脱节的状态，使功能和成本处于最佳配置。
在设计阶段，xxxxx政府将对限额设计进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更，尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期，尤其对影响工程造价的重大设计变更，更要用先算帐后变更的办法解决，使工程造价得到有效控制。
3．工程建设实施阶段的投资控制
（1）设备、材料采购的投资控制。
设备、材料采购是工程建设中的重要工作之一。
采购货物质量的好坏和价格的高低，对项目的投资效益影响极大。
为采购阶段全面实现费用控制，制定限额采购工作包及工作包价格，实行限额采购，并对限额采购进行跟踪，对偏离控制基准的费用进行分析，对限额采购清单之外的变更项补充限额单价。
设备、材料采购费用控制的基本原则是：
在满足设备和材料使用功能的前提下，尽量降低费用。
（2）工程施工的投资控制。
施工阶段的投资控制，不仅靠控制工程款的支付控制，还应靠组织、经济、技术、合同等措施多方面控制投资。
组织措施：
①在项目管理班子中落实投资控制人员、任务分工和职能分工。
②编制阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。
经济措施：
①编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。
②进行工程计量。
③复核工程付款帐单，签发付款证书。
④在施工过程中进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。
⑤对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向有关部门提交项目投资控制及其存在问题的报告。
技术措施：
①对设计变更进行设计比较，严格控制设计变更。
②继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。
合同措施：
①作好工程施工记录，保存各种文件资料，特别是注有实际施工变更的图纸及通知单，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。
②参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。
在项目管理过程中，投资控制贯穿于自始至终，对可能发生的投资偏差要注意主动控制和动态控制，尽可能实现投资控制目标。
4.2.4项目建设的进度控制
xxxxx政府将从以下4个方面来控制项目建设的进度：
1．根据项目编制项目进度计划表
被认可的项目进度表（又称基准进度）是项目总计划的一部分。
它提供了度量和报告进度执行情况的基础。
2．根据项目的进展编制项目执行情况报告
执行情况报告提供进度进展方面的信息。
如哪一活动如期完成了，哪能一活动未如期完成。
报告中也可提醒项目团队值得注意的问题。
3．对进度的改变进行规范
要求改变进度的形式为书面方式。
这些具体的改变要求的结果可能是加快进度也许是进度的延长。
4．及时采取纠正措施
指采取纠正措施使进度与项目计划一致。
在时间管理领域中，纠正措施是指加速活动以确保活动能按时完成或尽可能减少延迟时间。
4.2.5项目建设的资金控制
xxxxx政府将从以下6个方面来控制项目建设的资金：
1．资金计划管理
每月由资金管理部门根据其它业务口的资金使用量报资金使用计划，严格按计划进行资金管理，但制定计划时应考虑一些灵活因素在内。
2．材料计划采购
工程材料根据工程量和进度有序购买，减少资金的积压。
3．减少工程返工
加快施工进度，施工工程要保质保量，减少因施工返工等原因带来的工程成本增大，造成额外的资金支出。
4．控制非生产性支出
重点控制非生产性支出，确保生产资金需求。
5．严格管理分包单位
在委外施工分包队伍的资金使用上，按其进度拨款，不能包而不管，而是要花时间精力对其资金使用项目做到心中有数，防止其资金转移给项目经理部带来资金压力。
6．严格资金审批程序
施工工程项目资金管理也应同实行目标成本管理那样严格控制，大额资金的使用采取一些制约措施，严禁个人说了算，严肃财经、资金结算纪律。
要严格执行xxxxx政府财务管理各项规定，不得越权开支。
只有做到这些，才能保证资金良性循环，确保资金使用行为规范化、程序化、制度化。
第5章投资估算与资金筹措
5.1总体投资估算
5.1.1总投资估算
1.总投资估算
本项目将投资五个项目，共计投入资金500万元（见表7－1－1－1）。
其中村庄环境综合治理投资估算80万元，农村道路环境建设投资估算120万元，农业环境综合整治概算80万元，农村饮水工程及河道疏浚工程建设投资估算120万元，土地整理工程建设投资估算100万元。
表7－1－1－1农村综合整治工程投资估算单位：
万元
项目
投资估算
占总投资的比例
总投资估算
500
100
其中：
1．村庄环境综合治理投资估算
80
16
2．农村道路环境建设投资估算
120
24
3．农业环境综合整治投资估算
80
16
4．农村饮水工程及河道疏浚工程投资估算
120
24
5.土地整理工程建设投资估算
100
20
2．农民新居工程环境整治项目
农民新居工程环境整治项目预计投资80万
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