盘锦大洼区清水学校.docx

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盘锦大洼区清水学校

盘锦市大洼区清水学校2016年度

部门决算

目录

第一部分盘锦市大洼区清水学校概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构及工作职责

第二部分盘锦市大洼区清水学校2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分盘锦市大洼区清水学校2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分盘锦市大洼区清水学校概况

一、主要职责

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。

督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门决算单位构成

1、盘锦市大洼区清水学

三、内设机构及工作职责

（一）教务处工作职责

1、教务处在校长、分管副校长和上级业务部门领导和指导下开展工作。

2、负责制定学校教学计划及本处工作计划，并组织实施和检查落实情况。

3、负责做好学校常规管理工作，与教科所合作组织全校教师的教学研究。

4、负责审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作。

5、定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析。

6、管理学生学籍档案，安排总课表及教学校历。

7、做好教师业务档案的建立、健全及管理工作。

8、负责教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息中心的管理工作。

9、做好各项教学报表的统计和上报工作。

10、做好教师和学生用书、各类报刊的订购、发放工作。

11、做好学校招生和考务工作。

12、完成领导交办的其他任务。

（二）政教处工作职责

负责全校德育工作：

1、在校长领导下，制订全校政教（德育）工作计划，并负责组织实施，努力树立良好的校风和学风。

2、不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理。

3、与团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和行为规范教育。

4、加强与教导处、总务处联系，做好教育学生的协调工作。

指导班主任工作：

1、协助校长选聘班主任，做好青年班主任的培养工作，建设一支出色的班主任队伍。

2、指导班主任和班级制订工作计划，检查、考评班级工作。

3、培训学生干部，指导班主任抓好班级常规管理工作。

4、指导年级主任、班主任召开班级家长会，定期举办家长学校，办好家庭教育讲座，努力把学校、家庭、社会教育结合起来。

5、定期召开班主任工作会议，组织学习、总结、交流班主任工作经验，努力提高班主任的工作水平。

6、协助年级主任、班主任处理年级、班级中的重大问题。

（三）总务处工作职责

总务处是在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，领导和组织总务处工作人员做好以下工作：

1、树立为教育教学服务和师生服务的思想，深信人人都服务就能服好务的意识。

认真执行上级教育行政部门的规定、执行学校校长会、行政会和校长的决定。

2、根据学校工作目标和工作计划，制订并实施本处的工作目标和工作计划。

学期结束认真总结汇报。

全面贯彻学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》。

负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，并做好考核工作。

3、负责教学用品的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的课本及教师办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。

建立校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及仓库管理制度。

督促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。

4、管理校产，负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修，督促师生执行校产的使用和保管制度。

（四）工会工作职责

1、关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。

配合有关部门做好教职工健康保护工作。

2、在学校党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。

3、协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。

4、做好工会日常管理。

5、完成党组织和上级工会交给的其它工作。

（五）团委工作职责

1、在学校党总支和上级团委领导下，根据党的各时期中心任务及学校工作计划，拟定并实施学校团委工作计划。

2、组织各班办好黑板报、墙报，办好学校广播台，利用多种形式对团员进行思想教育和团的基本知识教育，不断提高团员的政治思想素质。

3、有计划地做好团组织的发展工作，教育并督促团员干部和广大团员在学校各项工作中起模范带头作用，发扬团组织的先进性。

4、主持召开团委会议，安排好组织生活，开展丰富多彩的有益于身心健康又适合青年特点的活动。

5、完成领导交办的其它工作任务。

（六）少先队工作职责

1、少先队由大队辅导员负责，少先队在上级团组织和学校的领导下开展工作。

2、少先队辅导员负责制定学期和年度少先队工作计划，并组织好实施和期末总结工作。

3、日常队容、队规的检查，组织学生了解少先队历史、队歌、队训等知识。

4、负责组织定期召开少先队干部会议，培养和提高干部的工作能力，充分发挥少先队的德育教育功能。

5、认真实施文件法规，充分利用课堂教学，主题班队会、 图书、板报等宣传工具，使学生形成良好思想品质和行为习惯。

严格执行每周一升国旗制度。

6、贯彻落实《小学生守则》、《中小学生日常行为规范》、《小学生礼仪常规》及其它社会规章，促进良好校风的形成。

积极开展各种活动，提高学生自我发展能力。

7、加强少先队组织建设，做好发展工作。

（七）电教处工作职责

1、负责对学校班级、多媒体教室、各处室所有计算机、投影机和相关外围设备的管理、维护、检查与维修，为教学一线服务。

2、保障学校学生计算机室计算机设备的正常运转，对设备进行管理与维护。

3、对校园网络进行随时监控，管理和维护学校网络设备，保障学校网络畅通无阻。

4、配合学校对各种会议、活动、外来参观等进行照相、摄像。

5、依据新课程实施方案，认真开展高中信息技术课程。

6、负责提高学校教师的现代教育技术水平，对教师进行信息技术的全程培训。

7、做好学校音像光盘、教学资源和所有电子资料的登记、保管、备份与存储工作。

8、协同办公室、教务处、教科室等做好学校宣传、教研教改、思想德育、校讯通工作。

9、做好充分准备，保障每年的信息技术学业水平考试得以顺利进行。

10、充分利用现代教育技术，保障我校各学科新课程的实施与推进。

11、坚守岗位，服从领导，听从分配，随时接受并按要求完成各项教育教学任务。

（八）安全保卫处工作职责

1、在学校统一领导下，落实学校各项安全保卫工作措施。

2、认真学习学校安全管理工作制度，调查分析管辖范围内的安全工作特点和规律，提出搞好安全工作的具体意见，做好安全工作计划和总结，建立安全保卫工作业务档案。

3、管理好安全工作队伍，做好安全保卫人员的思想教育和业务培训工作，安排好门卫值班和巡逻工作，安排好节假日值班工作，指导学生管理员做好学生安全保卫工作，对所管保卫工作人员进行日常业务考核。

4、组织和开展学生安全教育工作。

5、组织和开展安全工作检查，提出整改意见。

6、及时了解掌握和反映教职工思想动态，坚持正确的政治方向不动摇。

7、完成校领导交办的其它工作任务。

第二部分盘锦市大洼区清水学校2016年度部门决算公开报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附表）

第三部分盘锦市大洼区清水学校2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1317.17万元，包括：

1.财政拨款收入1317.17万元，其中：

公共预算财政拨款收入1314.17万元，政府性基金收入3万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1314.17万元，包括：

1.基本支出1285.66万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

工资福利支出1143.98万元，对个人和家庭的补助支出37.15万元，商品和服务支出104.53万元。

2.项目支出28.51万元，主要包括教育、医疗卫生与计划生育业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余3万元

主要是项目支出结转原因形成的结余。

（四）决算收支增减变化情况

2016年收入总计1317.17万元,2015年收入总计1154.63万元,增加162.54万元,增加14.08%,增加原因:

人员经费及公用经费增加;2016年支出总计1314.17万元,2015年支出总计1154.63万元,增加159.54万元,增加13.81%,增加原因:

人员公用经费、公用经费增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映盘锦市大洼区清水学校2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年度财政拨款支出1314.17万元，其中：

基本支出1285.66万元，项目支出28.51万元。

（二）具体情况

2016年度财政拨款支出1314.17万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出1313.81万元，医疗卫生支出0.36万元。

1.教育支出1313.81万元，包括：

（1）小学教育559.67万元，主要是工资、公务费等支出。

（2）初中教育746.36万元，主要是工资、公务费等支出。

（3）其他普通教育支出7.78万元，主要是省特岗大学生学费补偿支出。

2.医疗卫生支出0.36万元，包括：

（1）事业单位医疗0.36万元，主要是医疗保障支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少（多）支出0万元。

比2015年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额40.98万元，其中：

政府采购货物支出40.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，共有车辆0辆，其中：

副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：

指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：

反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：

反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：

反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：

反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：

反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

32.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：

反映其他用于国土资源事务方面的支出。

33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

35.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。