负责验厂陪同人员工作总结共15篇.docx

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负责验厂陪同人员工作总结共15篇

负责验厂陪同人员工作总结（共15篇）

Walmart验厂工作总结

2009年3月3日，Walmart的两名审核员来我公司验厂，时间为半天。

一、审核内容

1、审阅资料。

包括：

工资、考勤、消防、培训、合同、员工档案、安全等，此次的审核重点在工资、考勤、培训、安全等方面，由于时间的问题对工资、考勤的审核虽然用时较少，但发现的问题却不少。

2、进车间检查。

审核人员对生产现场管理很满意。

3、员工访谈。

共抽选25名员工进行访谈，虽员工的回答较为一致，但对公司的某些方面包括对月薪或时薪、最低工资、加班时间等认识不清楚。

二、存在的问题

1、建立化学品清单

2、消防培训资料要有全体员工的签名即全员参加

3、劳动合同约定的是月薪而不失计时工资

4、员工手册中未规定晚婚假期的具体时间、晚育假、陪产假、年假

5、建立工伤恢复判定程序（如从员工的生理和心理分析判断能否上岗）

6、车间化学品品名标示不正确

7、法定假日的工资未支付（中秋节、国庆节、元旦等）

8、停工待料期间的工资要支付

9、加班工资的计算基数低于当地最低工资标准。

4.88元/小时

10、员工加班时间到23：

03分

11、新员工的纸制考勤填写不规范，完全不符合做此考勤表的目的。

不允许打勾表示出勤，应写明具体上下班时间

12、资料中代签名情况较多，要及时改善

13、考勤工资问题。

考勤很工资的计算不符。

①有些加班没有计算②工资计算依据的出勤天数和考勤不符

根据存在的问题，提出具体的整改的措施，并分配到个人，按时完成整改，并进行模拟审核。

6、车间化学品品名标示不正确

7、法定假日的工资未支付（中秋节、国庆节、元旦等）

8、停工待料期间的工资要支付

9、加班工资的计算基数低于当地最低工资标准。

4.88元/小时

10、员工加班时间到23：

03分

11、新员工的纸制考勤填写不规范，完全不符合做此考勤表的目的。

不允许打勾表示出勤，应写明具体上下班时间

12、资料中代签名情况较多，要及时改善

13、考勤工资问题。

考勤很工资的计算不符。

①有些加班没有计算②工资计算依据的出勤天数和考勤不符

2013年10月30日ASL验厂工作总结10月30日的ASL验厂是对本厂的第2次验厂，第1次是4月18日，遗憾的是2次验厂都没有通过，此次没有通过的原因见附件（审厂问题点）。

客户验厂是一个繁杂的过程，就如同税务局审帐一样，客人的时间也安排得很紧，是很有程序也很有限的。

所以到一个公司希望能得到很好的配合，现就针对此次验厂作个分析总结，目的是使以后的验厂工作进展顺利。

一、公司没有形成一套应付验厂流程的程序文件，没有足够相关经验的资深专业人员对各个部门的相关人员进行验厂知识培训和统筹。

今后在这个方面需要改善。

二、流程程序不明，对谁主导、谁负责不清楚，出现仓促局面。

以至于准备工作没有做好，相关事项没有落实到位，之前的验厂一直由品质部主导。

总经办此次指示由行政部主导下次以后的验厂工作，其它的相关部门配合.所以有客人验厂时应第一时间通知行政部。

三、尊敬、礼貌、诚意、真实永远是成功的不二法门，验厂人员希望能看到一个工厂的真实实力，所以就从进厂的那一刻起希望有公司资深人员专人负责，从文件资料到回答问题时不含糊、不拖延。

其验厂的本质就是通过查阅工厂真实的文件件资料，掌握工厂的运作管理水平，了解工厂是如何管控员工，薪酬如何支付，生产如何组织，订单如何运作，环安如何管控，继而判定工厂的社会责任水平。

我们荣丰公司还需继续努力。

四、文件资料不齐全，没更新。

主要体现在品质手册的三阶文件和四阶文件。

（一阶文件为质量手册，二阶文件为控制程序，三阶文件为管理文件，四阶文件为表格文档）

作业指导书是一个三阶文件的总称。

生产品质问题的第

四、十

一、十四点已经提到。

其它几点是四阶文件的内容。

同时有些资料没有保存足够的时间。

五、此次验厂没有通过，有些问题时完全能够解决的，就这些问题点行政部已经对验厂人员要求改善的时间点进行了回复，此点在文件上代表公司有签署，按照程序文件规定是管理者代表签署的。

行政部就问题点提交讨论并进行追踪，希望相关的部门负责人签字后在相应的时间段改善。

届时将对未能改善责任人追究责任。

六、在11月份还有一次UL验厂，问题点在7月29日的报告内容上有显示，主要是社会责任验厂，虽然没有确定其体的验厂时间，但是要先把问题点解决好。

我相信，只要我们努力拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情扎实奋斗，我们就一定能够把验厂工作做的很好。

Walmart验厂工作总结

2008年9月25日，Walmart的审核员吉先生、余小姐、周小姐等三人来我公司验厂，时间为一天。

一、审核内容

1、查阅资料。

（1）工资

（2）考勤（3）消防（4）培训（5）合同（6）安全等；此次的审核重点在安全、消防、健康等方面，由于时间的问题对工资的审核没有象以往的验厂那样花大量的时间。

2、进车间检查。

审核人员对生产现场的管理比较满意。

3、员工访谈。

共抽选25名员工进行访谈，员工对公司的认可度高。

二、存在的问题

（一）报告中未提到的问题（口头提示）：

1、灭火器过于集中，一个灭火器放置点不能超过5个。

成品仓库的一个出口没有安装应急灯和安全出口标志。

2、MSDS要有中文版的并要详细（有十六项内容）。

3、缺少固体废弃物的处理协议。

4、锅炉、行吊等不使用的设备应到相关部门报停。

5、急救程序和急救人员的电话要张贴到位。

（二）报告中提到的问题见三

三、需改进的项目和改进时间表

1问题点车间工作记录与考勤不符仓库出入库记录与考勤不符品检记录文件日期与考勤不符叉车备案文件储气罐备案文件润滑油存储的二次容器润滑油存储区电焊危险5分装化学品-机油，油漆等6专业资格证书措施责任人完成时间原有问题：

筛选，周六周韩哲9月27日今后资料：

周六周日的记李东如9月27日今后资料：

周六周日的记孔一平9月27日办理备案黄义民/隗斌9月28日办理备案黄义民/隗斌9月28日砌筑水泥围墙隗斌9月30日机修的电焊区域改黄义民9月27日到车间内使用分装容器前做好标识韩哲/黄义民9月29日车间增设防爆柜用于存储各部门根据情9月27日复印所有焊工资格证备用buick9月29日234

人事行政部2008年9月26日

Walmart验厂工作总结

2010年8月27日，Walmart的两名审核员陈小姐、黄小姐来我公司验厂，时间为一天。

一、审核内容

1、

2、现场查看、员工访谈。

查阅资料。

总的评价：

与上次验厂比资料较为充分，改进很多。

二、存在的问题

1、2010年4月到6月所有员工最低工资、加班费、法定节假日工资不足。

2、车间领料单存在日期失误。

3、1名叉车工、1名行车工、1名电焊工的证件过期。

4、未对电焊、五金、喷塑安排职业病专项体检。

5、1栋平房无法提供消防验收合格证书。

6、包装车间4个灭火器和2个消防栓被生产物堵住。

7、所有安全出口标识为非灯光标识。

8、无法提供废气排放源清单、破坏臭氧物质排放源清单、GHG排放源盘查清册并计算其排放量、未安排合格培训的环境专员、无环境应急响应程序及演习记录、无环境相关培训程序记录及教材。

三、解决措施

1、将日薪计算基数从45元上调到45.1元。

由人事行政部从7月份开始起调。

2、车间准备验厂资料时要仔细核对。

每月由各车间统计负责核对。

3、即日起60日内完成审核、复审。

由人事行政部及车间员工共同负责完成。

4、安排电焊、五金、喷塑特殊岗位员工进行职业病健康检查。

由人事行政部60日内负责安排。

5、解释消防验收报告、建筑结构竣工验收报告在房东处，最好有一份复印件。

由人事行政部负责。

6、将灭火器和消防栓前的生产物搬移。

由各车间主管即日起负责安排。

7、尽量将安全出口标识改为灯箱式。

由采购部90日内负责更改。

8、联系相关机构，安排环境专员的合格培训并进行相关整改。

由人事行政部60日内负责联系安排。

宁波赛奥特户外用品有限公司

人事行政部

2010-08-28

验厂工作经验总结FACTORYAUDITLIST概述：

1．验厂内容：

品质、工厂环境、社会责任、反恐4方面；

2．验厂步骤：

先期会议→现场参观→文件审核→员工面谈→总结；

文件和资料准备：

1．营业执照；2．组织结构图；

3．联络方式（电话，传真，邮件）；4．工厂建筑平面LAYOUT图；

5．主要生产设备清单：

名称，型号，数量等；6．生产设备保养计划和保养记录；

7．潜在危险设备（如锅炉，空压机，气罐，电梯等）检测记录；8．计量/测试仪器清单及校准证书；

9．公司管理规章制度，员工手册（包括对工作时间，加班补贴，法定福利制度等）；

10．质量手册和程序文件；（顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性，过程控制，检验和检验，检验/测量/试验设备的控制，不合格品的控制，纠正和预防措施，搬运/包装/储存/防护和交付，统计技术，培训，内部质量审核等）

11．质量检查和测试标准及抽样计划；来料检验记录，制程检验记录，出货检验记录，产品测试记录，质量统计报表，缺陷分析和质量改善记录，不良品返工重验/销毁记录，客户退货和客户投诉处理记录；12．品管人员培训计划和培训记录；

13．员工档案（身份证复印件，入职表，请假申请表，辞职记录）；14．考勤记录；

15．当地部门所发之最低工资通告；16．工资发放记录；17．社会保险缴费证明；18．劳动合同；19．食堂卫生许可证；

20．食堂工作人员卫生许可证；21．ISO证书（如有）；22．消防器材安全检查合格证；

23．特种作业操作证：

电工作业、锅炉司炉，压力容器操作，起重操作机械作业，金属焊接及气割作业，机动车辆驾驶等；

24．危险物料安全资料卡（MSDS）

25．工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告；

FACTORYINFORMATION：

PRELIMINARYINFORMATION：

1．FACTORYNAME：

2．FACTORYADDRESS：

（FACTORYNAMEANDADDRESSAREACCORDINGTOTHEBUSINESSLICENCE）3．YEARSINCURRENTLOCATION：

4．CONTACTPERSON：

（NAMECARD）

POSITION：

5．IFFACTORYHASANYBRANCHINUSA：

①．USCONTACTPERSON：

POSITION：

②．USCONTACTTELEPHONE：

FAX：

③．USBRANCHADDRESSANDNAME：

④．USCUSTOMERSERVICEINUS：

MANUFACTURERPROFILE：

1．产品范围：

2．工厂性质（资金注册）：

3．年销售额：

4．工厂总人数和管理（工人，管理人员，文员，工程师，QC，维修保养人员）构成：

5．厂房面积和建筑物数量：

MARKETBREAKDOWN：

1．主要客户：

市场：

占生产份额比率%：

2．主要客户：

市场：

占生产份额比率%：

3．主要客户：

市场：

占生产份额比率%：

SAMPLEDISPLAYEDBYPRODUCTTYPE：

1．型号：

2．特性：

（包括颜色，尺寸，材料，功能等）3．专利情况及专利所有者情况：

PRODUCTDEVELOPMENT/R&DCAPABILITY:

1．是否有R&D部门；2．研发工程师人数：

3．研发设备，工具及软件等：

QUALITYASSURANCE：

1．是否通过ISO9000，如是，列出任证机构和认证时间和认证范围：

2．是否有过其它第三方认证或验厂：

3．是否有内部实验室：

4．是否有送第三方实验：

PRODUCTIONCAPACITY：

1．产品

月产能

给SS产能2．产品

月产能

给SS产能3．产品

月产能

给SS产能4．交货期：

MANUFACTURING：

1．生产流程图：

2．分包商或承包商生产流程：

3．生产的瓶颈：

4．旺季月份：

PACKAGING：

1．工厂有无包装图形设计能力：

2．工厂是否有包装结构设计能力：

3．工厂包装设计人员构成：

CONCLUSION：

1．你是否满意工厂的当前状况：

2．你是否觉得工厂能够成为SSM的供应商：

3．改善建议和其它评论：

SOCIALRESPONSIBILITY：

1．是否存在童工：

2．是否存在威迫或恐吓员工：

上下班考勤记录；工资发放记录；员工签收工资记录等审查如下3—7问题：

3．员工上班时间：

4．员工加班时间是否超时：

5．员工最低工资记录：

6．员工加班工资是否按照劳动法支付：

7．每周是否至少一天休息：

8．员工是否均签定劳动合同：

9．员工是否都有购买社会保险：

10.检查工厂规定、保安规定等工厂规定，是否有纪律性扣款：

11.员工档案登记是否完整：

12.工厂、食堂是否有药箱：

13．工人是否有足够的卫生间：

14．工人是否可获得足够的饮用水：

15．工人居住条件是否合适：

16．食堂卫生许可证，厨工的健康证明，厨房的卫生状况：

17．工人是否有口罩，手套，耳塞，头盔等必要的卫生安全保障用品。

QUESTIONNAIREINCOMINGGOODSANDMATERIAL：

1．所有原材料是否有检验记录和库存管理记录；2．来料检验的书面根据；3．库存量是否足够；

4．材料摆放是否清晰，有无标识；

5．危险品是否分开隔离放置，并提供第二容器；6．待检区，良品和不良品是否良好分类并标识清楚；

PRODUCTIONPROCESS：

1．每个工序是否都有作业指示书和签板并摆在明显的位置；2．每个流程是否都有检验指示书和QC人员；3．QC人员是否能良好识别；

4．产品品质是否在每一个环节都得到控制；

5．从原材料到车间，到成品入库的物流是否合理；6．员工是否知道下一工序；7．员工是否都操作熟练；

8．缺陷标准和接收标准是否都有清晰界定；

9．设备（电梯，工具，机器，消防器材）保养程序和记录；10．化学品容器是否都有明显标识并有足够的灭火器；

11．是否有有毒物质安全资料表（MADS）并放置在对应的地方；12．是否有产品规格书和包装规格书；13．是否有生产线异常反馈程序；

14．工程变更程序，如技术通知更改书；

POST-PRODUCTION：

1．是否有足够的成品库存；

2．包装作业指示书和装卸货作业指示书；3．包装是否符合SSMG的要求；4．成品入库记录；

QUALITYCONTROLSYSTEM：

1．QC人数；

2．是否有巡查记录，检查记录，抽检记录，最终成品检查记录等；3．不良品的处理流程；

4．是否有很好的隔离并标识；5．返工记录；

6．成品检查标准和检查记录；7．工厂内部实验报告；

8．内部定期质量审核会议，有无会议记录；9．是否有纠正和预防措施及记录；10．产品功能测试记录；

PRODUCTTESTING/MEASUREMENT：

1．所有的实验设备是否都有保养和校准记录；2．产品性能测试标准；3．测试或实验结果记录；

TRAINING：

1．有无培训计划和记录；

2．员工是否都具备上岗资格认证；

4．QC是否均有受过培训并具备上岗资格认证；

5．内部校准人员是否有受过专门培训并具备上岗资格；6．

OVERVIEW：

1．工厂是否整洁有序，并保养良好；

2．工厂、宿舍、食堂的逃生路线图，出口标识，紧急照明灯是否完备及良好；3．所有灭火器是否都有悬挂，所有消防设施是否有保养记录确保未过期；4．有无火警铃系统；

5．工厂通风设施是否良好；6．有无洗眼台；

7．工厂危险设备是否都有保养计划和记录；8．危险设备是否都有防护措施；

9．工厂机器是否有紧急制动装置或开关；

10．工厂是否有网络，传真，电话并操作正常；11．是否有书面的质量方针，质量手册，程序文件；

12．标识系统是否完整，整个生产流程是否都有很好的标识；

13．是否热情接待并介绍工厂布局，生产能力，主要产品和主要客户等；14．样本是否妥善保管，有无明显的缺陷；15．样本是否有标识以可追溯；

16．是否有图表展示当前最新的生产状况，品质状况，不良率及处理情况等；17．是否有持续改善的事例和记录；18．你是否愿意购买此工厂产品；

C-TPAT是否有包含以下内容的书面安全程序：

1．楼宇保安；

2．进出入控制程序；3．安全程序；4．人员管理；5．教育和培训；6．防恐意识。

PHYSICALSECURITY：

1．工厂是否有围墙；

2．是否有超过一个进出门；

3．进出口处、包装区、仓库、装货区、围墙等是否有足够的灯光照明；4．是否有闭路电视在围墙、装货区、进出门、包装区、仓库等；5．保安是否有沿厂区巡逻；

6．所有建筑是否能够抵抗非法外力入侵和防御外界侵扰；7．紧急备用安全照明电源；

PHYSICALACCESSCONTROLS：

1．来访者是否有登记；

2．登记表上是否有身份号码；

3．访客是否有访客证，访客证上是否有编号；4．员工上班是否佩带厂牌，厂牌是否有照片；5．员工识别牌是否在员工入职当天就发放；6．客人在工厂内是否全程有陪同；

7．出入送货或邮件者是否和访客同样对待；8．工厂大门是否24小时均有保安岗；

9．保安是否1天24小时，一周七天在职；

10．是否有程序处理辞职员工的厂牌，钥匙，工服，密码等等；11．是否有程序处理员工丢失厂牌，钥匙，工服，密码等等；

VEHICLEENTRENCE/EXIT：

1．所有车辆进出是否都有检查；2．载货单是否有检查；

3．客人或私人车辆是否和收发货场在不同地方；4．停车场是否有足够照明；

5．集装箱存储地方是否离栅栏足够远；6．暂放的集装箱是否上锁；7．车辆进出登记；8．封条状况记录；

BUILDINGSECURITY：

1．建筑物照明是否良好；2．是否有闭路电视；

3．仓库及装货区是否有足够照明；4．门窗是否有上锁；5．保安是否有钥匙；

6．要是分配和归还是否受控及记录；7．包装及成品仓库是否有进出入限制；

INFORMATIONTECHNOLOGYSECURITY：

1．电脑系统是否都有密码；

2．每个雇员是否只有唯一的密码；3．电脑密码是否需要定期更换；

4．雇员辞职，其电脑系统是否立即终止使用；5．是否有人能够进入公司密码系统；

6．如有员工滥用电脑系统，是否立即终止该员工的电脑使用权限并作出处理；7．是否安装防火墙以确保网络安全；

PROCEDURESECRURITY：

1．货车上装卸的是否为采购清单上的货物；2．是否有检查送货/发货清单和货物一致；3．所有货物清单是否有点子存档；

4．所有货物清单在发出去之前是否有核准；5．货柜编号和封条编号是否和清单上相符；6．装货区是否禁止无关人员进内；7．装货区是否有保安监控；

8．有无进行货柜称重，货物点数；

PERSONNELSECURITY：

1．员工招聘程序是否有详细的申请计划；

2．是否有进行面试和额外核查，以便查证其身份及之前的雇佣程序；3．员工是否有作背景调查；

EDUCATIONANDTRAININGAWARNESS：

1．是否有防恐培训程序；

2．是否所有员工都有参加反恐培训；3．培训是否每年进行。

SEARSHOLDINGS验厂工作总结

2009年4月10日，SEARS的审核员任琳来我公司验厂，时间为一天。

一、审核内容

1、查阅资料。

①工资②考勤③消防④培训⑤合同⑥安全等。

此次的审核重点在对其他的资料的审核上，对工资、考勤审核的时间相对较少

2、进车间检查。

二、存在的问题

1、

2、约有3%的工人加班费不足（仅限于新进员工）。

工厂提供的消防演习记录无全体员工签到记录。

三、审核中发现的其他问题

1、厂房环境上：

①仓库里没有安装防爆灯。

②货物存放：

货物存放的最高点和照明灯之间没

有足够的距离。

③仓库里有人时，两个通道没有保持通畅

④仓库的灭火器分布不均匀

2、生产资料上：

没有看相关资料，但要求所有的资料要相关联并一致。

3、其他资料：

培训资料不完善，如培训内容、摘要、主讲、签到表没有相配套

4、其他问题：

见报告。

四、本次叫跟进认证，今年8月份或11月安排一次年检，年检争取拿到“接受”的等级以后便可一年一检。

五、改进要求：

①消防：

（一个月之内）过程记录、人员签到记录、拍照等完整资料存档

②不足的加班工资根据劳动法要求付足员工加班工资

2009-4-10自2005年3月K-mart完成兼并Sears百货以来，组成了一个名为SearsHoldingCorporationLtd（SHCL）控股公司，合并后的公司成为美国第三大的零售公司，拥有三千五百家店，年营业额估计在五百五十亿美金，市场总值为二百亿美金。

自兼并以来，外界一直关注SHCL在统一两间公司COC（供应商的行为准则）方面所作的努力：

因为兼并前他们各自有不同的标准和执行方式。

经过二个多月的磋商，SHCL于2005年5月决定选用Sears的采购准则对两家公司的供应商进行审核及监督。

对于之前接受K-mart审核的工厂，按上次审核后要求的跟进期限。

但在跟进审核时，需要使用Sears的标准再次审核，同时也暂时取消C-TPAT方面的要求。

“三击”政策是Sears公司对不配合采购准则的供应商所采取的制裁手段。

若审核员发现工厂有三次在工时及工资方面有“虚假”行为，则会“冻结”工厂一年，在这一年内工厂不能生产Sears公司的产品。

尽管工厂所提供的出勤记录显示工厂每周的时间超过60/72小时（生产的淡／旺季），只要工资支付合付要求，Sears仍然可以接受，并且一年后对工厂进行年审，期间不影响与Sears的商业往来。

自2005年始，Sears公司加大暗中监督“可疑”的工厂力度（Surveillanceaudit），比如在星期天或深夜时突击工厂，查看工人是否加班；有时还会走访工人及附近的人，搜集有关资料以证实该工厂的出勤及工资的真实性。

接着，Sears公司或受其委托的第三方审核公司对该工厂进行一次不预先通知（Unannounced）的审核。

所以，大部分工厂很难完全通过Sears的社会责任审核。

coc全称为CODEOFCONDUCT,即是"行为守则"或"工作守则"的简称.通常是指公司（如:

WAL-MART.DISNEY,SEARS,K-MART,KOLHS,TARGET,M&S,NIKE,TESCO,MATTEL,HASBRO等）制定的或自愿采用其它组织制定的政策和原则.只有符合其政策和原则的工厂,才能够为其供货厂商.

部分公司COC评审部门的名称

1.WAL-MART:

EthicalStandard,简称ES;

2.Ikea:

IWAYStandard,IWAY标准;

3.WdltDisney:

CAPAR

4.Mattel:

GlobalManufacturingPyinciples,简称GMP

5.Marks&Spencer:

GSP全球采购原则

6.Sears:

薪资调查与改善计划（WRIP）

SEARSHOLDINGS采购准则

SEARS，ROEBUCKANDCO.和SEARSCANADAINC.（合称“SEARS”公司）在业务往来中致力于遵从高标准的商业道德，遵守所有适用的法律规章。

SEARS公司要求其供应商履行同样义务。

此外，SEARS公司尊重人权，并要求其供应商采用相似的标准。

SEARS公司认识到生产其商品的不同国家各具不同文化背景、法律制度和道德体系。

本准则制订的是最基本的要求，是所有国内国际供应商及其分包商所必须遵守的。

《SEARS公司供应商信息指南》规定了其他的相关要求。

守法

SEARS公司仅与其认为有良好名声，在经营和用工等各方面均遵守相关法律的供应商接洽业务。

SEARS公司不与任何违反法律的公司合作。

对已有业务往来的公司一经发现有违法现象，立即终止与其合作。

安全与保健

所有工作场